重庆市九龙坡区机关事务管理局

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟订并组织实施区级机关事务和政务接待的具体政策、规章制度；拟订并组织实施区级机关后勤体制改革的政策和办法；

2．负责政务接待及相关公务接待，承担全区大型活动、重要会议接待服务工作，统一管理和使用接待经费；

3．根据授权负责区级机关、区委区政府直属事业单位国有资产使用管理工作；制定区级机关、区委区政府直属事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施；

4．负责核定区级机关办公用房建设标准；负责审查区级机关用房基建计划；负责区级机关办公用房及区级会议中心的规划、建设及改扩建工程；统一调配和管理区级机关办公用房；会同有关部门搞好区级机关住房制度改革；按照住房制度改革的有关政策，负责区政府直属房产的维修管理；

5．负责制定全区公务车辆规章制度并组织实施；负责区级行政事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、调配、处置等工作；

6．会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制

度并组织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督各单位公共机构节能工作；

7．负责机关大院环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修及费用的收缴；

8．负责区级会务中心及其配套设施的使用和维护；管理区级机关食堂；指导经营业务的健康发展；

9．负责机关大院办公楼的安全保卫、消防和社会综合治理工作；

10．指导机关后勤事务和政务接待工作，推动后勤服务单位的改革的发展；协同有关部门组织实施机关事务单位后勤人员和接待人员的培训工作；

11．承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

九龙坡区机关事务管理局内设4个职能科室、下属1个正科级全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4,247.94万元，支出总计4,247.94万元。与2016年决算数相比，收支增加75.46万元、增长1.81%，主要原因是主要原因是老旧办公用房维修、物价上涨、后勤保障设备更换、增加后勤服务面积引起的收入增加。本部门2017年度收入合计4,029.83万元，其中：财政拨款收入4,029.83万元，占100.00%。本部门2017年度支出合计4,203.02万元，其中：基本支出792.13万元，占18.85%；项目支出3,410.89万元，占81.15%。本部门2017年度年末结转和结余44.92万元，较上年减少198.35万元，主要原因是维修项目、政府采购项目，按约定将于年初、到期后支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4,029.83万元，较上年决算数减少111.08万元，下降2.68%。主要原因是维修、后勤保障等实际支出。较年初预算数增加178.96万元，增长4.65%。主要原因是主要原因是新增部分老旧办公用房维修、物价上涨、后勤保障设备更换、增加后勤服务面积引起的预算增加。

本部门2017年度财政拨款支出4,203.02万元，较上年决算数增加273.80万元，增长6.97%。主要原因是新增部分老旧办公用房维修、物价上涨、后勤保障设备更换、增加后勤服务面积引起的支出增加。较年初预算数增加352.16万元，增长9.14%。主要原因是主要原因是新增部分老旧办公用房维修、物价上涨、后勤保障设备更换、增加后勤服务面积引起的预算增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3,852.81万元，占91.67%，较年初预算数增加145.84万元，主要原因是老旧办公用房维修、物价上涨、后勤保障设备更换、增加后勤服务面积所产生的支出增加。社会保障与就业支出72.39万元，占1.72%，较年初预算数增加9.50万元，主要原因是退休人员增加；医疗卫生与计划生育支出54.05万元，占1.29%，较年初预算数减少0.05万元；城乡社区支出197.70万元，占4.70%，较年初预算数增加197.70万元，主要原因是老旧办公用房修缮；住房保障支出26.07万元，占0.62%，较年初预算数减少0.84万元，主要原因是部分人员缴费基数变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出792.13万元。其中：人员经费440.09万元，较上年增加77.72万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费352.04万元，较上年增加106.93万元，主要原因是调剂接收部分单位公务车、相应增加聘用驾驶人员，办公设备老化，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计244.38万元，较年初预算数增加53.78万元，较上年支出数增加139.99万元，主要原因一是2016年7月开始实施公车改革，成立跨部门服务平台，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门公务车购置费121.15万元，主要用于购买应急用车，费用支出较年初预算数增加121.15万元，较上年支出数增加121.15万元，主要原因是原有应急车报废后，为保障工作正常开展，新购应急车。

公务车运行维护费121.80万元，主要用于机要文件交换、因公出行、公务接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少62.70万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，预算有所下降；较上年支出数增加22.49万元，主要原因是2016年7月开始实施公车改革，成立跨部门服务平台，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费1.43万元，主要用于接待其他区县单位到我单位学习调研后勤保障工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.67万元，较上年支出数减少3.65万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门公务用车购置2辆，公务车保有量为21辆（主要为2016年7月公务车改革后，我局接收其它单位调剂公务车，因部分单位固定资产未及时下账，致使我局不能统一对公务车进行上帐处理）；国内公务接待20批次，183人， 2017年本部门人均接待费77元，车均购置费60.58万元，车均维护费5.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出352.04万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行维护费、设备更换等。机关运行经费较2016年增加106.93万元，增长43.63%，主要原因是公务车改革后，调剂接收部分单位公务车、相应增加聘用驾驶人员，办公设备老化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中一般公务用车21辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额160.91万元，其中：政府采购货物支出124.99万元、政府采购工程支出14.85万元、政府采购服务支出21.07万元。主要用于采购设施设备、维修改造、后勤服务。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕 32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68788922