重庆市九龙坡区旅游局

2017年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

1.负责统筹协调全区城乡旅游经济发展，编制全区旅游发展总体规划和专项规划，综合平衡区域性旅游规划并组织实施；指导各街镇旅游经济发展工作。

2.贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策；承办旅游投诉、行政诉讼等法律事务；组织实施旅游国家标准和行业标准。

3.指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照全区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。

4.制定全区旅游市场开发和营销战略、全区旅游整体形象宣传计划并组织实施；研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游新业态的政策措施；指导协调全区旅游节庆活动；指导全区旅游招商引资、旅游建设项目策划、旅游产品开发、旅游纪念品生产销售等工作。

5.组织承担全区重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和旅游资源普查、策划规划、开发保护工作；指导和促进地方特色旅游商品开发营销；引导旅游休闲度假。

6.负责全区三星级以下（含三星）饭店和1A、2A景区的评定和复核；四星、3A景区初评和日常监督管理工作；推动区域性旅游交流与合作；负责对旅行社（入境游和国内游）的监督管理。

7.承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

8.负责全区旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全区旅游产业信息化建设。

9.统筹、协调全区假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

10.制定全区旅游人才开发规划并组织实施；指导旅游职业培训、从业人员培训工作。

11.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构情况

区旅游局内设3个科室：综合科，行业管理科，规划发展科。下设2个事业单位：区旅游发展服务中心，区风景区管理中心。

（三）人员情况

编制人员情况：区旅游局总编制数48名。其中：行政编制8名，事业编制40名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3,314.63万元，支出总计3,314.63万元。与2016年决算数相比，收支增加347.95万元、增长11.73%，主要原因是追加了华岩旅游风景区片区发展规划专项资金。

本部门2017年度收入合计3,287.42万元，其中：财政拨款收入3,287.42万元，占100.00%。本部门2017年度支出合计2,970.24万元，其中：基本支出1,025.79万元，占34.54%；项目支出1,944.45万元，占65.46%。

本部门2017年度年末结转和结余344.39万元，较上年增加316.78万元，主要原因是华岩旅游风景区片区发展规划专项资金、《九龙旅游》杂志项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3,287.42万元，较上年决算数增加320.74万元，增长10.81%。主要原因是追加了华岩旅游风景区片区发展规划专项资金。较年初预算数增加577.16万元，增长21.30%。主要原因是追加了华岩旅游风景区片区发展规划专项资金和旅游社组团奖励专项资金。本部门2017年度财政拨款支出2,970.24万元，较上年决算数增加31.17万元，增长1.06%。主要原因是办公费、商品服务及支出费用增加。较年初预算数增加259.98万元，增长9.59%，主要原因是华岩旅游风景区片区发展规划专项资金、旅游社组团奖励专项资金年初未申请财政拨款预算，通过财政追加项目资金拨付。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出173.43万元，占5.84%，较年初预算数减少31.14万元，主要原因是人员减少（退休、调出），减人减资；医疗卫生与计划生育支出54.49万元，占1.83%，较年初预算数减少0.12万元；节能环保支出205.79万元，占6.93%，较年初预算数增加205.79万元，主要原因是追加了华岩水库项目工程款；城乡社区支出10.00万元，占0.34%，较年初预算数增加10.00万元，主要原因是追加了2017年华岩迎春灯饰项目补助经费；商业服务业等支出2,466.26万元，占83.03%，较年初预算数增加72.62万元，主要原因是宣传营销、旅游规划项目支出增加；住房保障支出60.26万元，占2.03%，较年初预算数增加2.84万元，主要原因是追加个人住房补贴经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,025.79万元。其中：人员经费861.16万元，较上年增加129.13万元。主要原因是增加在职人员2016年绩效奖金发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费164.63万元，较上年减少48.22万元，主要原因是财政预算公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、商品及服务支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公经费”支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计20.13万元，较年初预算数减少1.37万元。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用6.40万元，较上年支出数增加1.53万元。主要原因是为推广九龙坡区旅游资源，学习其他地区先进的旅游营销理念，2017年区旅游局赴智利、阿根廷、澳门等地开展旅游宣传营销活动使因公出国（境）费用增加。公务用车购置及运行维护费 11.60万元（其中运行维护费11.60万元），占“三公经费”的 57.60%；公务接待费2.14万元，占“三公经费”的 10.61%。公务车运行维护费11.60万元，费用支出较年初预算数减少2.90万元，较上年支出数减少2.21万元，主要原因是公车改革使公务用车数量减少，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。公务接待费2.14万元，费用支出较年初预算数减少4.86万元，较上年支出数减少3.82万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计6人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待35批次，207人，其2017年本部门人均接待费103.17元，车均维护费3.87万元。
四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年区旅游局机关运行经费支出106.87万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较2016年减少0.02万元，下降0.02%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额498.94万元，其中：政府采购货物支出5.71万元、政府采购服务支出493.23万元。主要用于旅游宣传杂志编印、旅游安全宣传制作、旅游商品购买、旅游规划项目编制、办公设备购买、旅游宣传推广等项目进行政府采购。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，区旅游局对12个预算项目开展了绩效评价，涉及资金1624万元。从评价情况来看，本单位的所有项目均有序开展。我局从加快全域旅游规划建设、实施全域旅游创新营销、完善全域旅游监管机制三个方面深入贯彻落实全区旅游发展大会精神，全力打造九龙坡全域旅游发展升级版，唱响“江山多娇城·龙凤呈祥地”，扮靓“五只金凤凰”，建设世界知名旅游目的地的靓丽区。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

部门决算公开单位：重庆市九龙坡区旅游局

联系人：廖俊棠 联系电话：68786464

重庆市九龙坡区旅游局

2018年8月14日