中共重庆市九龙坡区委办公室
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责。主要职能有：围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和中央、市委

的重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实；收集和处理全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面重要信息，及时准确向区委报告并提出工作建议；根据区委及区委领导的要求开展调查研究，起草拟制各类重要公文，承办区委议定事项和重大任务，负责领导指示、批示、交办事项的督办落实；负责区委全会、常委会以及相关会议的筹备、会务组织、记录整理、会议服务、议定事项发布等工作；负责区委公文、材料的处理、印刷、发送及档案整理、管理等工作；负责区委领导公务活动接洽服务工作，统筹安排区委领导的内事和有关外事活动，承办属于区委接待的内宾接待工作；协助区人大、区政府、区政协及高新区管委会有关活动、事务，做好区委、区人大、区政府、区政协、高新区管委会机关及其办公室的协调工作；负责区委及区委办公室政务值班及应急处置，各类突发事件信息收集、研判、汇总、上报及领导批示的交办、督办和终结反馈等工作，做好群众来信来访接待工作；负责区委领导及办公室后勤服务保障、会议服务、对外接待等工作；负责全区党史研究工作；承办区委及其领导交办的其他任务。

（二）机构设置。区委办公室设有秘书一科、秘书二科、信息科、法规科、综合科、区委值班室、党史编研科等科（室）。区纪委派驻区委办公室纪检组1个。另有科级事业单位区发展研究中心的人员、编制由区委办公室、区委研究室分别使用管理。

    二、部门决算情况说明
   （一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1,697.18万元，支出总计1,697.18万元。与2016年决算数相比，收支增加78.41万元、增长4.84%，主要原因是本年度安排5年一度的党代会经费87万元。
    本部门2017年度收入合计1,671.43万元，其中：财政拨款收入1,671.43万元，占100.00%。
    本部门2017年度支出合计1,657.58万元，其中：基本支出1,074.84万元，占64.84%；项目支出582.74万元，占35.16%。

    本部门2017年度年末结转和结余39.60万元，较上年增加13.85万元，主要原因是社保费用被退款未及时拨付到位。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入1,671.43万元，较上年决算数增加96.68万元，增长6.14%。主要原因是本年度安排5年一度的党代会经费87万元。较年初预算数增加39.66万元，增长2.43%。主要原因是年中追加安排固定资产设备购置专项经费支出预算39.18万元”。
    本部门2017年度财政拨款支出1,657.58万元，较上年决算数增加64.56万元，增长4.05%。主要原因是本年度安排5年一度的党代会经费87万元。较年初预算数增加25.81万元，增长1.58%。主要原因是年中追加安排固定资产设备购置专项经费支出预算39.18万元”。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,388.15万元，占83.75%，较年初预算数增加83.42万元，主要原因是国家卫生区复审产生工作经费、五年一次重要会议产生大额支出；社会保障与就业支出180.45万元，占10.89%，较年初预算数减少57.60万元，主要原因是社保费用被对款未及时拨付到位；医疗卫生与计划生育支出44.26万元，2.67%，与年初预算数持平；住房保障支出44.73万元，占2.70%，与年初预算数持平。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,074.84万元。其中：人员经费713.48万元，较上年减少12.49万元，主要原因是2017年在编人数比2016年减少一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费361.36万元，较上年增加0.58万元，主要原因是物价上涨及重要会议活动多支出印刷费等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明 
 （一）“三公”经费支出总额情况。

  2017年度本部门“三公”经费支出共计99.90万元，较年初预算数增加56.90万元，主要原因是根据市级部门要求购置专用车辆一台，报废后新购车辆一台,较上年支出数增加34.57万元，主要原因是根据市级部门要求购置专用车辆一台，报废后新购车辆一台。 

    （二）“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较上年支出数减少14.94万元，主要原因是2017年无因公出国境。

公务车购置费57.16万元，主要用于根据市级部门要求购置专用车辆一台，报废后新购车辆一台，费用支出较年初预算数增加57.16万元，主要原因是年初无此项预算,较上年支出数增加57.16万元，主要原因是上年无此项支出。公务车运行维护费32.10万元，主要用于机要文件交换、市内环以外因公出行、中梁山以西工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加2.10万元，主要原因是车辆净增一台,较上年支出数减少8.50万元，主要原因是尽量降低公务用车使用率。
   公务接待费10.64万元，主要用于接待国内其他省市区县委办公厅到我单位学习调研、考察我区经济社会发展政，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.36万元，主要原因是降低用餐标准和陪餐人数,较上年支出数增加0.85万元，主要原因是.接待次数增加3起。
   （三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待80批次，558人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费190.70元，车均购置费28.58万元，车均维护费3.21万元。
    四、其他需要说明的事项
   （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出361.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、印刷费、广告设计制作费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加0.58万元，增长0.16%，主要原因是物价上涨造成。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额59.46万元，其中：政府采购货物支出50.89万元、政府采购工程支出8.57万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购公务车辆、正版软件购置等。

    五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱458443159@qq.com，023-68786194。