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- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
- [ 成文日期 ] 2018-08-29
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-08-29
重庆市九龙坡区督查局
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。负责对全区党务、政务等方面工作的督促检查，并建立健全相关工作制度；负责区委、区政府重大决策、重要工作部署和其他涉及全区中心工作的督促检查；负责区级各部门目标任务完成情况的督办；负责中央、市、区领导批示件的督促查办；负责群众关注的热点、难点问题的督办落实和反馈工作；负责人大议案建议和政协提案办理的督促落实；承担区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。区督查局设3个内设机构，分别是督查综合科、督查一科、督查二科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计401.37万元，支出总计401.37万元，与2016年决算数相比，收支分别增加101.06万元、增长33.65%，主要原因是根据上级要求，试点探索建设督查“一张网”信息系统项目。
本部门2017年度收入合计400.88万元，其中：财政拨款收入400.88万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计349.17万元，其中：基本支出193.57万元，占55.44%；项目支出155.59万元，占44.56%。
本部门2017年度年末结转和结余52.20万元，较上年增加51.72万元，主要原因是督查“一张网”信息系统按政府采购合同约定的质量保证金等款项未支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入400.88万元，较上年决算数增加100.58万元，增长33.49%，主要原因是工资调整、人员经费增加和年中追加预算。较年初预算数增加77.45万元，增长23.95%，主要原因是年中追加安排督查“一张网”信息系统建设专项经费支出预算 79.8万元。
本部门2017年度财政拨款支出349.17万元，较上年决算数增加49.35万元，增长16.46%，主要原因是增加督查“一张网”信息系统建设。较年初预算数增加25.73万元，增长7.96%，主要原因是增加督查“一张网”信息系统建设。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出315.67万元，占90.41%，较年初预算数增加16.38万元，主要原因是工资调整、人员经变动和年中项目经费追加；社会保障与就业支出16.00万元，占4.58%，较年初预算数增加10.41万元，主要原因是工资调整，公务员社保缴入，经费年中追加；医疗卫生与计划生育支出7.77万元，占2.22%，较年初预算数减少0.32万元，主要原因是人员变动和医疗保险基数调整；住房保障支出9.73万元，占2.79%，较年初预算数减少0.73万元，主要原因是人员变动和基数调整。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出193.57万元。其中：人员经费121.49万元，较上年增加14.50万元，主要原因是本年人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费72.09万元，较上年增加2.77万元，主要原因是物价上涨，办公费用、劳务费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计7.51万元，较年初预算数减少7.49万元，较上年支出数减少7.56万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较当年预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费5.87万元，主要用于机要文件交换、专项督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.13万元，主要原因是严格执行公车管理，燃料和维修费用减少,较上年支出数减少0.14万元，主要原因是严格执行公车管理，燃料和维修费用减少。
公务接待费1.64万元，主要用于接待国内其他省市督查部门到我单位学习调研督查工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少7.36万元，主要原因是接待人次和金额较上年均有所减少,较上年支出数减少7.42万元，主要原因是接待人次和金额较上年均有所减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次，134人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费122.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.87万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出72.09万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费等。较2016年增加2.77万元，增长4.00%，主要原因是物价上涨，办公费用、劳务费用增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额88.42万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.80万元。主要用于采购督查“一张网”信息系统建设。
（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，涉及资金79.8万元，从评价情况来看，通过绩效管理，加强了督查“一张网”信息系统建设管理，达到了绩效管理目的。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：区督查局，023-68786150。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.部门决算相关信息统计表
附件：
收入支出决算总表
2017年度
公开01表
金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
财政拨款收入 |
400.88 |
一般公共服务支出 |
315.67 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
国防支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
公共安全支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
教育支出 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
16.00 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.77 |
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
9.73 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
400.88 |
本年支出合计 |
349.17 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.49 |
年末结转和结余 |
52.20 |
|
总计 |
401.37 |
总计 |
401.37 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
收入决算表
2017年度
公开02表
金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
400.88 |
400.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
367.38 |
367.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
367.38 |
367.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
170.87 |
170.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
196.51 |
196.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.41 |
10.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
2017年度
公开03表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
349.17 |
193.57 |
155.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
315.67 |
160.07 |
155.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
315.67 |
160.07 |
155.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
160.07 |
160.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
155.59 |
0.00 |
155.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.41 |
10.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
2017年度
公开04表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
400.88 |
一般公共服务支出 |
315.67 |
315.67 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
400.88 |
本年支出合计 |
349.17 |
349.17 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
401.37 |
总计 |
401.37 |
401.37 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
2017年度
公开05表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
349.17 |
193.57 |
155.59 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
315.67 |
160.07 |
155.59 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
315.67 |
160.07 |
155.59 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
160.07 |
160.07 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
155.59 |
0.00 |
155.59 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.41 |
10.41 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2017年度
公开06表
金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
110.35 |
302 |
商品和服务支出 |
67.82 |
310 |
其他资本性支出 |
4.27 |
|
|
30101 |
基本工资 |
29.61 |
30201 |
办公费 |
3.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30.07 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.27 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.74 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.32 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.41 |
30207 |
邮电费 |
3.21 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.59 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.60 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.14 |
30211 |
差旅费 |
6.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.61 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.86 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
1.41 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
21.35 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
7.69 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
2.03 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.87 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.93 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.55 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
121.49 |
公用经费合计 |
72.09 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2017年度
公开07表
金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
部门决算相关信息统计表
2017年度
公开08表
金额单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
72.09 |
|
（一）支出合计 |
15.00 |
7.51 |
（一）行政单位 |
72.09 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
5.87 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.00 |
5.87 |
（一）车辆数合计（辆） |
1.00 |
|
3．公务接待费 |
9.00 |
1.64 |
1．部级领导干部用车 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
9.00 |
1.64 |
2．一般公务用车 |
1.00 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3．一般执法执勤用车 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4．特种专业技术用车 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0.00 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0.00 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0.00 |
|
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1.00 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
50.00 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0.00 |
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
134.00 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0.00 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0.00 |
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0.00 |
|
|
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
| |||
渝公网安备 50010702501964号
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