一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟订本区交通运输管理规范性文件，并监督执行；负责全区交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2、拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；根据全市交通行业的总体布局及发展规划，会同有关部门组织编制本区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟定现代物流业发展战略，负责拟订现代物流业发展规划和计划，并监督实施；协调配合上级运政、路政、港航等交通行政执法相关工作；协调中央和市级管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

3、承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责辖区内申请使用规划四级以下航道内的港口非深水岸线建设港口设施的岸线审批；负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。

4、承担辖区水上交通安全监管责任，协调指导辖区水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

6、承担全区公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场、轨道等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护；监督交通建设项目招投标活动。

7、负责铁路重大项目建设的协调工作。

8、承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担全区交通战备工作。

9、推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作。

10、负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展区域交流合作工作。

11、承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

12、承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市九龙坡区交通委员会下设7个内设机构，分别为：办公室、财务科、规建科、运输物流科（重庆市九龙坡区交通战备办公室）、安全监督科、法规科（行政审批科）、铁路科。下设事业单位单位3个，其中参公事业单位1个：区道路运输管理处；全额拨款事业单位2个：区公路局、区港航管理处。本次决算公开数据包括部门本级决算和所属三个事业单位决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计22287.82万元，支出总计22287.82万元。与2016年决算数相比，收支减少25574.33万元、下降53.43%，主要原因是减少铁路建设专项经费。

本部门2017年度收入合计21949.68万元，其中：财政拨款收入21949.68万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计18616.71万元，其中：基本支出2009.09万元，占10.79%；项目支出16607.61万元，占89.21%。

本部门2017年度年末结转和结余3671.11万元，较上年增加3199.45万元，主要原因是2017年工程建设和政府采购项目中未完结且未支付款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入21949.68万元，较上年决算数减少25912.47万元，下降54.14%，主要原因是减少铁路建设专项经费；较年初预算数增加12037.14万元，增长121.43%，主要原因是年中追加安排工程建设专项经费和铁路建设专项经费。

本部门2017年度财政拨款支出18616.71万元，较上年决算数减少28773.77万元，下降60.72%，主要原因是减少铁路建设专项经费；较年初预算数增加8,704.16万元，增长87.81%，主要原因是年中追加安排工程建设专项经费和铁路建设专项经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.20万元，占0.01%，较年初预算数增加1.20万元，主要原因是追加非公经济组织书记工作补贴1.2万元；社会保障与就业支出372.41万元，占2.00%，较年初预算数减少12.42万元，主要原因是离退休人员去世等；医疗卫生与计划生育支出81.23万元，占0.44%，较年初预算数减少3.64万元，主要原因是在职人员变动和离退休人员去世等；城乡社区支出8230.00万元，占44.21%，较年初预算数增加8230.00万元，主要原因是追加公路和铁路专线拆迁、公路建设工程等专项资金；交通运输支出9842.92万元，占52.87%，较年初预算数增加493.72万元，主要原因是追加客渡船退市、滑坡和危桥整治工程等专项资金；住房保障支出88.95万元，占0.48%，较年初预算数减少4.70万元，主要原因是在职人员变动减少等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,009.09万元。其中：人员经费1,544.76万元，较上年减少210.21万元，主要原因是退休人员工资转入社保。公用经费464.33万元，较上年增加60.35万元，主要原因是增加采购办公设备和办公维修费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计32.11万元，较年初预算数减少12.10万元，较上年支出数减少45.61万元，主要原因 ：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国（境）费用。

2017年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费21.27万元(含机关本级和下属三个事业单位)，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、公路建设和铁路建设现场管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.80万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，较上年支出数减少29.16万元，我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

2017年度本部门公务接待费10.85万元(含机关本级和下属三个事业单位)，主要用于接待，费用支出较年初预算数减少8.30万元，主要原因是用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出,较上年支出数减少16.45万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。(含机关本级和下属三个事业单位)

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待121批次，1,655人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费65.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出366.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、维修（护）费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2016年增加42.33万元，增长13.04%，主要原因是增加办公采购和办公维护费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车41辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额870.95万元，其中：政府采购货物支出581.84万元、政府采购工程支出176.93万元、政府采购服务支出112.18万元。主要用于采购养护机具、养护车辆、交通标志牌、安保护栏、水泥、办公用品等货物；采购路面灌缝、路灯线路整改、安全生命防护等工程；采购公路绿化养护、公路日常维护及清扫保洁等服务。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目农村公路维修专项资金开展了绩效自评，涉及资金600万元。根据年初设定的绩效目标，农村公路维修专项资金项目自评得分为120分，项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。主要是对234.4公里的农村公路的路面、涵洞、桥梁以及道路附属设施进行维护，对所损坏的道路进行维修后，使公路延长使用寿命，降低再建成本，优化道路环境，提升路帽状况，保障公路交通运输畅通、安全，为西部建设提供必要的硬件基础设施，保障我区东、西部人民群众出行，促进经济持续发展。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：61595788