导航- [索引号] 115001070092932765/2018-01079
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区体育局
- [ 成文日期 ] 2018-08-30
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-08-30
一、部门基本情况
（一）职能职责：我局主要职能职责是贯彻实施国家体育工作法律、法规、规章和方针政策；制定全区体育事业发展规划和年度计划，并监督检查执行情况；统筹规划全区群众体育发展，实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。拟订全区体育产业发展计划，负责全区体育彩票发行管理。承办区政府及市体育局交办的其他事项。
（二）机构设置：九龙坡区体育局为区政府直属机构，内设2个职能科室，下属1个事业单位，即区体育中心(区体校）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计3,741.83万元，支出总计3,741.83万元。与2016年决算数相比，收支增加589.78万元、增长18.71%，主要原因是2017年加大体彩销售力度，体彩销量提高，区级体彩公益金增加。
本部门2017年度收入合计2,749.87万元，其中：财政拨款收入2,749.87万元，占100.00%；
本部门2017年度支出合计3,400.86万元，其中：基本支出351.67万元，占10.34%；项目支出3,049.19万元，占89.66%。
本部门2017年度年末结转和结余340.97万元，较上年减少651.08万元，主要原因是2016年体彩公益金下达政策改变，首次开始实行当年销量公益金预下达且下达区县时间较晚，剩余部分只有结转到2017年使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入2,749.87万元，较上年决算数减少402.18万元，下降12.76%。主要原因是2016年体彩公益金下达政策改变，首次开始实行当年销量公益金预下达，造成2016年决算收入增加。较年初预算数增加1,880.28万元，增长216.23%。主要原因是2017年体彩销量增加，体彩公益金相应增加，全运会攀岩项目决赛在九龙坡举行及国家集训队场地改造升级中央资金增加等。
本部门2017年度财政拨款支出3,400.86万元，较上年决算数增加1,240.86万元，增长57.45%。主要原因是全运会攀岩项目决赛及国家集训队场地改造升级。较年初预算数增加2,531.27万元，增长291.09%。主要原因是全运会攀岩项目决赛及国家集训队场地改造升级、2017年全国国际象棋元老精英赛暨国际象棋明星国手-少年精英对抗赛系列活动等大型赛事开展。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1,023.47万元，占30.09%，较年初预算数增加280.27万元，主要原因是增加攀岩公园建设费等；社会保障与就业支出59.74万元，占1.76%，较年初预算数减少28.04万元，主要原因是人员调出；医疗卫生与计划生育支出16.08万元，占0.47%，较年初预算数减少0.93万元，主要原因是人员调出.；住房保障支出14.60万元，占0.43%，较年初预算数减少1.00万元，主要原因是人员调出；其他支出2,286.98万元，占67.25%，较年初预算数增加2,280.98万元，主要原因是华岩攀岩场地升级改造经费、大型比赛执行费。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出351.67万元。其中：人员经费272.77万元，较上年减少8.13万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育缴费、住房保障缴费。公用经费78.90万元，较上年减少56.26万元，主要原因是在于人员调出，减少人员和公用经费，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、水电费、物管费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计4.57万元，较年初预算数减少3.43万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，大力压缩三公经费, 出台了一系列压缩三公经费措施，全年实际支出较预算和决算均有所下降,较上年支出数减少3.89万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是未安排单位人员出国出访,公务车购置费0.00万元，主要原因是未安排车辆购置，公务车运行维护费4.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、大型体育赛事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.19万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少2.73万元，实施公车改革，减少公务用车1辆，严格落实公车使用规定；公务接待费0.26万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市体育局我单位学习调研体育项目，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.24万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付),较上年支出数减少1.16万元，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次，45人，其中：国内外事接待5批次，45人。2017年本部门人均接待费57.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.31万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出78.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年减少56.26万元，下降41.62%，主要原因是进一步贯彻落实厉行节约要求。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额56.88万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出38.98万元、政府采购服务支出10.94万元。主要用于基层社区健身点采购体育健身器材安装维护。
（四）预算绩效管理情况说明。
预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对6个项目开展了绩效自评，涉及资金480万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金350万元，从评价情况来看，绩效目标良好，管理措施到位，经济效益、社会效益良好。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780649。
附表：1.2017年收入支出决算总表
2. 2017年收入决算表
3. 2017年支出决算表
4. 2017年财政拨款收入支出决算总表
5. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 2017年部门决算相关信息统计表
|
2017年收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
财政拨款收入 |
2,749.87 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
国防支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
公共安全支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
教育支出 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
1,023.47 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
59.74 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.08 |
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
14.60 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
2,286.98 |
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,749.87 |
本年支出合计 |
3,400.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
991.96 |
年末结转和结余 |
340.97 |
|
总计 |
3,741.83 |
总计 |
3,741.83 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
2017年收入决算表 公开02表 金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,749.87 |
2,749.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,026.88 |
1,026.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
736.49 |
736.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070301 |
行政运行 |
151.37 |
151.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
74.55 |
74.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
510.57 |
510.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
290.40 |
290.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
290.40 |
290.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.74 |
59.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59.74 |
59.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.68 |
19.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.84 |
12.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,632.57 |
1,632.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,597.57 |
1,597.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,591.47 |
1,591.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
2017年支出决算表 公开03表 金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,400.86 |
351.67 |
3,049.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,023.47 |
261.26 |
762.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
733.07 |
261.26 |
471.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070301 |
行政运行 |
143.67 |
143.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
74.55 |
0.00 |
74.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
514.85 |
117.59 |
397.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
290.40 |
0.00 |
290.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
290.40 |
0.00 |
290.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.74 |
59.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59.74 |
59.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.68 |
19.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.84 |
12.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
2,286.98 |
0.00 |
2,286.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,277.98 |
0.00 |
1,277.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
6.10 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,271.88 |
0.00 |
1,271.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
974.00 |
0.00 |
974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
974.00 |
0.00 |
974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
2017年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1,117.30 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
1,632.57 |
外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
1,023.47 |
1,023.47 |
0.00 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
59.74 |
59.74 |
0.00 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
2,286.98 |
974.00 |
1,312.98 |
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,749.87 |
本年支出合计 |
3,400.86 |
2,087.88 |
1,312.98 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
991.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
340.97 |
7.70 |
333.27 |
|
一般公共预算财政拨款 |
978.29 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
13.68 |
|
|
|
|
|
总计 |
3,741.83 |
总计 |
3,741.83 |
2,095.58 |
1,646.25 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,087.88 |
351.67 |
1,736.21 | |||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,023.47 |
261.26 |
762.21 | ||
|
20703 |
体育 |
733.07 |
261.26 |
471.82 | ||
|
2070301 |
行政运行 |
143.67 |
143.67 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
74.55 |
0.00 |
74.55 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
514.85 |
117.59 |
397.27 | ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
290.40 |
0.00 |
290.40 | ||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
290.40 |
0.00 |
290.40 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.74 |
59.74 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59.74 |
59.74 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.68 |
19.68 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.84 |
12.84 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.89 |
17.89 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.34 |
9.34 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.08 |
16.08 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.08 |
16.08 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.32 |
2.32 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.00 |
13.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.59 |
1.59 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
974.00 |
0.00 |
974.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
974.00 |
0.00 |
974.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
974.00 |
0.00 |
974.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
216.65 |
302 |
商品和服务支出 |
76.08 |
310 |
其他资本性支出 |
2.82 |
|
30101 |
基本工资 |
57.74 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.62 |
30202 |
印刷费 |
0.17 |
31002 |
办公设备购置 |
2.82 |
|
30103 |
奖金 |
4.63 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
16.19 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
12.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
20.65 |
30206 |
电费 |
0.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.89 |
30207 |
邮电费 |
7.75 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.34 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.59 |
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.12 |
30211 |
差旅费 |
36.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
32.51 |
30213 |
维修(护)费 |
0.19 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.90 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.03 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.47 |
30216 |
培训费 |
2.71 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
8.10 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
13.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.37 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
1.59 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.31 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.45 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.43 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.35 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
272.77 |
公用经费合计 |
78.90 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
13.68 |
1,632.57 |
1,312.98 |
0.00 |
1,312.98 |
333.27 | |||
|
229 |
其他支出 |
13.68 |
1,632.57 |
1,312.98 |
0.00 |
1,312.98 |
333.27 | ||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 | ||
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
13.68 |
1,597.57 |
1,277.98 |
0.00 |
1,277.98 |
333.27 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
6.10 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
13.68 |
1,591.47 |
1,271.88 |
0.00 |
1,271.88 |
333.27 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2017年部门决算相关信息统计表 公开08表 金额单位：万元 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
78.90 |
|
（一）支出合计 |
8.00 |
4.57 |
（一）行政单位 |
78.90 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.50 |
4.31 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.50 |
4.31 |
（一）车辆数合计（辆） |
1.00 |
|
3．公务接待费 |
3.50 |
0.26 |
1．部级领导干部用车 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
3.50 |
0.26 |
2．一般公务用车 |
1.00 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3．一般执法执勤用车 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4．特种专业技术用车 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0.00 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0.00 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0.00 |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
1.00 |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
5.00 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
0.00 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
45.00 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
0.00 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0.00 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0.00 |
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备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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渝公网安备 50010702501964号
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