重庆市九龙坡区金凤镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、单位基本情况

金凤镇位于重庆主城西大门，属重庆高新区核心拓展区，地处九龙坡区西北，北与重庆大学城、西永综合保税区、西永微电园零距离接壤，东连重庆主城核心商圈，南与走马镇毗邻，西与璧山区交界。全镇面积38.5平方公里，辖金凤镇龙凤社区、金凤佳园社区、新凤社区3个社区居委会，大盐、九凤、海兰、白鹤、虎峰、文昌6个行政村，总人口2.2万。

金凤镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。金凤镇按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，围绕“三高九龙坡、三宜山水城”总愿景和“拥抱新时代、振兴九龙坡”总任务，认真落实全区实施乡村振兴战略行动计划，坚持走“七彩九龙乡村”发展振兴道路，围绕“一山一谷一走廊”，实施乡村振兴“五个十”计划，着力建设“都市乡村温泉之城·多彩金凤美丽之地”，倾力打造“田园都市·五彩金凤”。

（二）机构设置

金凤镇人民政府设置综合办事机构5个：1、党政办公室，2、经济发展办公室，3、社会事务办公室，4、社会治安综合治理委员会办公室，5、规划建设管理办公室；设置全额拨款事业单位5个：1、农业服务中心，2、文化服务中心，3、财政所，4、社会保障服务所，5、城市管理综合行政执法支队金凤镇大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计6643.4万元（其中财政拨款收入6262.82万元，年初结转和结余380.58万元），支出总计6643.4万元（其中本年支出6012.18万元，年末结转和结余631.22万元）。与2016年决算数相比，收入增加1097.77万元、增长19.8%，主要原因是上级补助金凤镇人居环境示范片区建设资金1050万元。

本单位2017年度收入合计6262.82万元，其中：财政拨款收入6262.82万元，占100%。

本单位2017年度支出合计6012.18万元，其中：基本支出1584.02万元，占26.35%；项目支出4428.16万元，占73.65%。

本单位2017年度年末结转和结余631.22万元，较上年增加250.63万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入6262.82万元，较上年决算数增加1100万元，增加了21.31%。主要原因是上级补助金凤镇人居环境示范片区建设资金1050万元。较年初预算数增加1649.1万元，增长35.74%。主要原因是上级补助金凤镇人居环境示范片区建设资金1050万元，金凤镇农业发展补助资金及一事一议资金600万元。

本单位2017年度财政拨款支出6012.18万元，较上年决算数增加847.14万元，增长8.3%；主要原因是2017年美丽乡村建设和人居环境示范片区建设项目上级财力追加。较年初预算数增加187.19万元，增长16.4%；主要原因是2017年美丽乡村建设和人居环境示范片区建设项目上级财力追加。

本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1210.68万元，占20.14%，较年初预算数减少248.56万元，决算数小于年初预算数，主要原因是2017年度财政短收该支出用其他非预算资金支出；公共安全支出84.27万元，占1.4%，较年初预算数减少77.24万元，决算数小于年初预算数，主要原因是2017年度财政短收公共安全支出用其他非预算资金支出；文化体育与传媒支出70.58万元，占1.17%，较年初预算数减少14.69万元，决算数小于年初预算数，主要原因是2017年度财政短收该支出用其他非预算资金支出；社会保障和就业支出776.09万元，占12.91%，较年初预算数增加16.58万元，主要原因是社保、民政救济专项救助资金增加；医疗卫生与计划生育支出190.11万元，占3.16%，较年初预算数增加31.25万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2017年医疗保险基数调整；节能环保支出233.64万元，占3.89%，较年初预算数增加233.64万元，决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门专项追加资金用于城乡环保项目建设支出，并且决算口径发生变化清扫保洁项目纳入节能环保支出；城乡社区支出1901万元，占31.62%，较年初预算数增加790.13万元，决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助金凤镇人居环境示范片区建设资金1050万元；农林水支出1026.43万元，占17.07%，较年初预算数增加644.23万元，决算数大于年初预算数，主要原因是上级农委等部门金凤镇农业发展补助资金及一事一议资金600万元；交通运输支出311.63万元，占5.18%，较年初预算数增加189.95万元，决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门追加专项资金用于建设农村公路建设及维护；商业服务业等支出5.59万元，占0.09%，较年初预算数减少24.41万元，决算数小于年初预算数，主要原因是2017年度财政短收用其他非预算资金支出；住房保障支出167.72万元，占2.79%，较年初预算数增加108.13万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本机关单位人员增加以及住房公积金基数增加；其他支出34.14万元，占0.57%，较年初预算数增加16.14万元，决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门拨款用于社会福利的彩票公益金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出1584.02万元。其中：人员经费1326.16万元，较上年增加92.88万元。人员经费用途主要包括：基本工资214.05万元、津贴补贴140.9万元、奖金90.5万元、社会保障缴费148.88万元、伙食补助费111.02万元、绩效工资76.9万元、 机关事业单位基本养老保险缴费87.85万元、 职业年金缴费44.77万元、其他工资福利支出173.53万元、退休费40.76万元、医疗费65.44万元、奖励金2.9万元、住房公积金117.44万元、购房补贴11.2万元。公用经费257.86元，较上年增加21.3万元。公用经费用途主要包括：办公费43.32万元、印刷费5.22万元、咨询费2万元、水费4.49万元、电费28.87万元、邮电费21.88万元、会议费8.81万元、培训费5.63万元、公务接待费24.97万元、劳务费14.3万元、委托业务费32.46万元、公务用车运行维护费27.54万元、其他交通费用34.3万元、办公设备购置4.03万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本单位 “三公”经费支出共计52.51万元，较年初预算数减少16.04万元，较上年支出数减少0.83万元，增加或减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费27.53万元，主要用于机要文件交换、市、区内因公出行、财政业务、森林防火检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少14.46万元，较上年支出数减少0.16万元，主要原因是：今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费24.97万元，主要用于接待其他各级政府部门到我镇学习参加美丽乡村建设、人居环境示范片建设、接受相关部门检查指导工作发生的接待等支出，费用支出较年初预算数减少1.58万元，较上年支出数减少0.68万元，减少的主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为7辆；国内公务接待694批次，5549人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本单位人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2017年本单位机关运行经费支出222.04万元，机关运行经费主要用于办公费43.32万元、印刷费5.22万元、咨询费2万元、水费4.49万元、电费28.87万元、邮电费21.88万元、会议费8.81万元、培训费5.63万元、公务接待费24.97万元、劳务费14.3万元、委托业务费32.46万元、公务用车运行维护费27.54万元、其他交通费用34.3万元、办公设备购置4.03万元。机关运行经费较2016年增加21.3万元，增长9%，主要原因是2017年把在职人员通信补助纳入邮电费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：市政大队洒水车一辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年本单位政府采购支出总额2749.53万元，其中：政府采购货物支出42.26万元、政府采购工程支出2472.85万元、政府采购服务支出234.42万元。主要用于采购:采购货物包括办公设备（电脑、打印机、办公桌椅）；采购工程包括美丽乡村建设项目、人居环境整治示范片建设项目、九凤山旅游景点打造项目、乡村公路建设及维修维护工程项目、污水管网工程项目等；采购服务包括梨花节策划、文化服务中心庆祝节庆活动策划、九凤山旅游宣传策划、人居环境建设委托设计费等。

（四）预算绩效管理情况说明。

2017年，根据上级部门要求，本部门不编制绩效目标项目。

五、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65740077。

附表:

1. 2017年收入支出决算总表

2. 2017年收入决算表

3. 2017年支出决算表

4. 2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2017年部门决算相关信息统计表