导航- [索引号] 11500107709320298K/2018-00286
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区陶家镇
- [ 成文日期 ] 2018-10-16
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2018-10-16
重庆市九龙坡区陶家镇人民政府
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。执行本级党委及人大决议，制定并组织实施本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、文化等各项行政工作，促进本区域经济和社会发展。
（二）机构设置。一个独立核算机构，其中行政单位1个，事业单位含参公6个，年末实有人数56人，其中行政人员28人，事业含参公人员28人（退休人员已纳入社保不在此统计范围）。实有人数较上年增加2人，具体变动情况为新增2人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计6,273.12万元（其中有100万元为上年结转结余），支出总计6,273.12万元。与2016年决算数相比，收支增加598.39万元、增长10.54%，主要原因是税收体制收入增长407万元，上年结转结余资金100万元，上级补助收入增长91.39万元。
本部门2017年度收入合计6,273.12万元，其中：财政拨款收入6,173.12万元，占98.4%。
本部门2017年度支出合计6,273.12万元，其中：基本支出2,318.09万元，占36.95%；项目支出3,955.03万元，占63.05%。
本部门2017年度年末无结转结余，较上年减少100.00万元，主要原因是2016年有结转结余100万元，2017年已将该结余资金用于基础建设。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入6,173.12万元，较上年决算数增加498.39万元，增长8.78%。主要原因是税收体制收入增长407万元、上级补助收入增长91.39万元。收入较年初预算数增加2,916.66万元，增长89.57%。主要原因是年初无法预算上级专项补助资金补助收入，而年终决算则包括上级专项补助资金补助收入(如“年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算100万元”)。
本部门2017年度财政拨款支出6,273.12万元，较上年决算数增加698.39万元，增长12.53%。主要原因是增加农村“三农”投入606.23万元（其中对村级一事一议的补助增加384万元），其次增加农村基础设施投入。支出总额较年初预算数增加3,016.66万元，增长92.64%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,108.70万元，占17.67%，较年初预算数减少185.19万元，主要是政府严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公经费开支；国防支出2.00万元，占0.03%，较年初预算数增加2.00万元，主要是区追加专项资金兵役征集费用2万元；公共安全支出112.35万元，占1.79%，较年初预算数减少120.51万元，主要原因是取消对派出所补助经费，同时减少维稳经费的投入；教育支出29.00万元，占0.46%，与年初预算数一致，主要是对中小学教育事业的投入；科学技术支出15.00万元，占0.24%，较年初预算数增加15.00万元，该资金主要是区对企业的产业扶持金；文化体育与传媒支出153.03万元，占2.44%，较年初预算数增加40.42万元，主要是镇加大文化宣传力度，送文艺下乡，让农民充分享受精神文化成果；社会保障与就业支出1,197.21万元，占19.08%，较年初预算数增加395.72万元，主要是镇加大对农村困难群众的帮扶救助力度；医疗卫生与计划生育支出201.24万元，占3.21%，较年初预算数减少1.29万元；节能环保支出99.22万元，占1.58%，较年初预算数增加79.22万元，主要原因是加大农村环境保护力度，响应我区“三高九龙坡、三宜山水城”的号召，为老百姓打造良好的生活环境，是实实在在的民生工程；城乡社区支出1,708.43万元，占27.23%，较年初预算数增加1,451.04万元，主要原因是加大农村基础设施投入；农林水支出1,183.07万元，占18.86%，较年初预算数增加1,021.85万元，主要原因是区增加农村“一事一议”的投入，主要涉及到农村生态环境综合治理工程、树立村人饮管网改造及水厂蓄水循环水池工程，为老百姓营造良好的生活环境，同时解决了树立村老百姓饮水问题，得到老百姓一致称赞，是实实在在的民生项目。由于该资金来源于市区专项追加，镇年初无法预算，在市区追加给我镇时通过调整预算作为决算支出；交通运输支出240.00万元，占3.83%，较年初预算数增加200.00万元，主要原因是区加大对农村公路建设的投入，该项目作为一项民生工程，改变了老百姓出行难的困境，优化了招商环境，由于该资金为区专项资金，镇年初无法预算，在区追加给我镇时通过调整预算作为决算支出；资源勘探信息等支出21.53万元，占0.34%，与年初预算数一致；商业服务业等支出4.94万元，占0.08%，较年初预算数增加4.94万元，主要是加大对商贸等第三产业投入；国土海洋气象等支出57.39万元，占比为0.91%，较年初预算数增加32.39万元，主要原因是区对我镇地质灾害搬迁补助经费，该资金为区专项资金，镇年初无法预算，在区追加给我镇时通过调整预算作为决算支出；住房保障支出66.88万元，占1.07%，较年初预算数增加7.95万元，主要原因是计提住房公积金基数提高；其他支出73.12万元，占1.17%，较年初预算数增加73.12万元，主要原因是区补助社会福彩基金支出，加大对困难群众的补助，由于该资金为区专项资金，镇年初无法预算，在区追加给我镇时通过调整预算作为决算支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,318.09万元。其中：人员经费1,238.48万元，较上年增加194.51万元，主要原因是增加对在职及退休人员社会保险缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1,079.61万元，较上年增加274.45万元，主要原因是将临聘人员经费从人员经费调到公用经费的劳务费中，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）三公”经费支出总额情况
2017年度本部门 “三公”经费支出共计45.83万元，较上年支出数减少24.95万元，较年初预算数减少20.17万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是我部门实施公车改革以来，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年我单位人员无出国出访。
（二）“三公”经费分项支出数额情况
2017年度本部门无工作人员因公出国（境）费用。
2017年我镇没有购置公务车。公务车运行维护费38.96万元，主要用于主要用于市内因公出行、部门业务检查、社会救助入户调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加3.96万元，较上年支出数减少11.69万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较上年有所下降，但因工作量的加大，车辆购置年限长，使用频率多、强度大，导致车辆维修费用较年初预算增加。
公务接待费6.86万元，主要用于接待其他单位到我单位学习交流调研政府工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少23.14万元，较上年支出数减少9.06元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门无因公出国（境）人员；车辆保有量为6辆；国内公务接待98批次，1250人次，全部为国内外事接待。2017年本部门人均接待费54.88元，车均维护费6.49万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出459.69万元，比2016年增加228.61万元，增长98%，主要原因是2017年我镇账务处理时将临聘人员的工资、差旅等支出全纳入政府办公厅及相关机构事务支出，而2016年此笔费用列入其他工资福利支出中，导致科目金额差额较大。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费、劳务费及其他费用。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法车辆；无单价50万元以上通用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额184.64万元，其中：陶家镇社会福利院的消防设施改建工程112万元；另外，开发区、老街及其周边等场镇道路、绿化、保洁等服务费支出72.64万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
1.预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我镇对3个项目开展了绩效自评，涉及资金2041.67万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1534.5万元，从评价情况来看，一个项目是基础设施建设，该项目包括镇内3条公路改扩建、新建树天路和兴强苑，针织城农民新村屋面防水及坚强、治安外立面改造，农村垃圾清运和农贸市场改造工程；另一项目是创建国家卫生城市工程，重点抓好爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、病媒生物防制、食品安全、公共场所和生活饮用水卫生、传染病防治、社区卫生、镇辖村卫生等方面的工作。
2.以部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。按照上级部门、财政部门等要求开展了绩效评价的部门，应选择至少1个以部门为主体开展的绩效评价报告向社会公开。评价报告应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容。
3.以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。随2017年决算向市人大常委会报告的以市财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果，按照“谁主管、谁负责”的原则，由项目牵头主管部门在部门决算中公开。（部门可在上报市人大常委会的版本上适当简化）
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：02365785129。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
财政拨款收入 | 6,173.12 | 一般公共服务支出 | 1,108.70 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 2.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 112.35 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 29.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 15.00 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 153.03 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,197.21 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 201.24 |
|
| 节能环保支出 | 99.22 |
|
| 城乡社区支出 | 1,708.43 |
|
| 农林水支出 | 1,183.07 |
|
| 交通运输支出 | 240.00 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 21.53 |
|
| 商业服务业等支出 | 4.94 |
|
| 金融支出 | 0.00 |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 57.39 |
|
| 住房保障支出 | 66.88 |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 73.12 |
|
| 债务还本支出 | 0.00 |
|
| 债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 6,173.12 | 本年支出合计 | 6,273.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 100.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 6,273.12 | 总计 | 6,273.12 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
收入决算表 | |||||||
公开02表 | |||||||
部门：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 7 |
合计 | 6,173.12 | 6,173.12 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,108.70 | 1,108.70 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 935.24 | 935.24 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 703.39 | 703.39 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 222.64 | 222.64 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 36.90 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 36.90 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 87.69 | 87.69 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 87.69 | 87.69 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 112.35 | 112.35 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 112.35 | 112.35 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 112.35 | 112.35 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 153.03 | 153.03 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 153.03 | 153.03 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 148.03 | 148.03 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,197.21 | 1,197.21 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 110.10 | 110.10 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 110.10 | 110.10 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 401.04 | 401.04 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 390.82 | 390.82 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 240.75 | 240.75 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.01 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.88 | 101.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.81 | 40.81 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 150.23 | 150.23 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 20.02 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 104.58 | 104.58 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 169.74 | 169.74 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 79.44 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 90.30 | 90.30 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.33 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 63.33 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 201.24 | 201.24 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2101016 | 食品安全事务 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.43 | 59.43 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.45 | 30.45 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 102.39 | 102.39 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 102.39 | 102.39 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 99.22 | 99.22 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111102 | 环境执法监察 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,608.43 | 1,608.43 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 82.77 | 82.77 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 200.91 | 200.91 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200.91 | 200.91 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,324.75 | 1,324.75 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,324.75 | 1,324.75 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,183.07 | 1,183.07 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 181.50 | 181.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 171.03 | 171.03 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 67.72 | 67.72 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 60.72 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 49.86 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | ||
2130332 | 砂石资源费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 884.00 | 884.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 884.00 | 884.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 57.39 | 57.39 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 57.39 | 57.39 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 57.39 | 57.39 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
部门：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 |
| 2017年度 | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
一般公共预算财政拨款 | 6,100.00 | 一般公共服务支出 | 1,108.70 | 1,108.70 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 73.12 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
|
| 公共安全支出 | 112.35 | 112.35 | 0.00 |
|
| 教育支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
|
| 科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 153.03 | 153.03 | 0.00 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,197.21 | 1,197.21 | 0.00 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 201.24 | 201.24 | 0.00 |
|
| 节能环保支出 | 99.22 | 99.22 | 0.00 |
|
| 城乡社区支出 | 1,708.43 | 1,608.43 | 100.00 |
|
| 农林水支出 | 1,183.07 | 1,183.07 | 0.00 |
|
| 交通运输支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 |
|
| 商业服务业等支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
|
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 57.39 | 57.39 | 0.00 |
|
| 住房保障支出 | 66.88 | 66.88 | 0.00 |
|
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 73.12 | 0.00 | 73.12 |
|
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 6,173.12 | 本年支出合计 | 6,273.12 | 6,100.00 | 173.12 |
年初财政拨款结转和结余 | 100.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 100.00 |
|
|
|
|
总计 | 6,273.12 | 总计 | 6,273.12 | 6,100.00 | 173.12 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,100.00 | 2,318.09 | 3,781.91 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,108.70 | 995.24 | 113.46 | ||
20101 | 人大事务 | 32.97 | 25.27 | 7.70 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 32.97 | 25.27 | 7.70 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 935.24 | 922.01 | 13.23 | ||
2010301 | 行政运行 | 703.39 | 703.39 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 222.64 | 218.63 | 4.01 | ||
20105 | 统计信息事务 | 15.08 | 11.05 | 4.03 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 15.08 | 11.05 | 4.03 | ||
20106 | 财政事务 | 36.90 | 36.90 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 36.90 | 36.90 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 87.69 | 0.00 | 87.69 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 87.69 | 0.00 | 87.69 | ||
203 | 国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20306 | 国防动员 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 112.35 | 0.00 | 112.35 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 112.35 | 0.00 | 112.35 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 112.35 | 0.00 | 112.35 | ||
205 | 教育支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
20502 | 普通教育 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 153.03 | 146.28 | 6.75 | ||
20701 | 文化 | 153.03 | 146.28 | 6.75 | ||
2070109 | 群众文化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 148.03 | 146.28 | 1.75 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,197.21 | 736.31 | 460.89 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 110.10 | 110.10 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 110.10 | 110.10 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 401.04 | 385.46 | 15.58 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 390.82 | 385.46 | 5.36 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 240.75 | 240.75 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.01 | 85.01 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.06 | 13.06 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.88 | 101.88 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.81 | 40.81 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 150.23 | 0.00 | 150.23 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.63 | 0.00 | 25.63 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 20.02 | 0.00 | 20.02 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 104.58 | 0.00 | 104.58 | ||
20810 | 社会福利 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 169.74 | 0.00 | 169.74 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 79.44 | 0.00 | 79.44 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 90.30 | 0.00 | 90.30 | ||
20825 | 其他生活救助 | 54.01 | 0.00 | 54.01 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 52.44 | 0.00 | 52.44 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.33 | 0.00 | 63.33 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 63.33 | 0.00 | 63.33 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 201.24 | 84.44 | 116.80 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.45 | 0.00 | 4.45 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 18.71 | 13.99 | 4.72 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.71 | 13.99 | 4.72 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 16.26 | 11.02 | 5.24 | ||
2101016 | 食品安全事务 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.43 | 59.43 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.45 | 30.45 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 102.39 | 0.00 | 102.39 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 102.39 | 0.00 | 102.39 | ||
211 | 节能环保支出 | 99.22 | 29.22 | 70.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
21111 | 污染减排 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2111102 | 环境执法监察 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,608.43 | 79.77 | 1,528.66 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 82.77 | 79.77 | 3.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 200.91 | 0.00 | 200.91 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200.91 | 0.00 | 200.91 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,324.75 | 0.00 | 1,324.75 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,324.75 | 0.00 | 1,324.75 | ||
213 | 农林水支出 | 1,183.07 | 167.03 | 1,016.04 | ||
21301 | 农业 | 181.50 | 167.03 | 14.46 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 8.93 | 0.00 | 8.93 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 171.03 | 167.03 | 4.00 | ||
21302 | 林业 | 67.72 | 0.00 | 67.72 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 60.72 | 0.00 | 60.72 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
21303 | 水利 | 49.86 | 0.00 | 49.86 | ||
2130314 | 防汛 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 32.86 | 0.00 | 32.86 | ||
2130332 | 砂石资源费支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 884.00 | 0.00 | 884.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 884.00 | 0.00 | 884.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | ||
21602 | 商业流通事务 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 57.39 | 0.00 | 57.39 | ||
22001 | 国土资源事务 | 57.39 | 0.00 | 57.39 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 57.39 | 0.00 | 57.39 | ||
221 | 住房保障支出 | 66.88 | 58.25 | 8.63 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 8.63 | 0.00 | 8.63 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 8.63 | 0.00 | 8.63 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,022.72 | 302 | 商品和服务支出 | 1,079.61 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 208.87 | 30201 | 办公费 | 97.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 121.09 | 30202 | 印刷费 | 110.42 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 38.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.71 | 30205 | 水费 | 5.38 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 79.76 | 30206 | 电费 | 36.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.88 | 30207 | 邮电费 | 38.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 40.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 430.21 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 215.75 | 30211 | 差旅费 | 163.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 98.07 | 30213 | 维修(护)费 | 11.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 22.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2.38 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.85 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.87 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 59.43 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 423.76 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 47.79 | 30227 | 委托业务费 | 12.77 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 10.46 | 30229 | 福利费 | 9.82 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32.66 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.28 |
|
|
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人员经费合计 | 1,238.48 | 公用经费合计 | 1,079.61 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 100.00 | 73.12 | 173.12 | 0.00 | 173.12 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 73.12 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 73.12 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 53.12 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
编制单位：重庆市九龙坡区陶家镇人民政府 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||
s | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 450.53 |
（一）支出合计 | 67.00 | 45.83 | （一）行政单位 | 378.05 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 72.47 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 51.00 | 38.96 |
|
|
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
（2）公务用车运行维护费 | 51.00 | 38.96 | （一）车辆数合计（辆） | 6.00 |
3．公务接待费 | 16.00 | 6.87 | 1．部级领导干部用车 | 0.00 |
（1）国内接待费 | 16.00 | 6.87 | 2．一般公务用车 | 2.00 |
其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 0.00 |
（二）相关统计数 | — | — | 5．其他用车 | 4.00 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0.00 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 |
3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） | — | 6.00 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） | — | 65.00 |
|
|
其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） | — | 390.00 |
|
|
其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 |
|
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7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 |
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备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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渝公网安备 50010702501964号
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