重庆市九龙坡区人民政府2018年区级财政预算调整方案

[索引号] 11500107009293110N/2019-01306
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区财政局
[ 成文日期 ] 2018-12-31
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2018-12-31

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重庆市九龙坡区人民政府

2018年区级财政预算调整方案

2018年12月19日

一、区级财政预算调整事由

一是根据市财政局《关于2017年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预〔2018〕159号），批复我区一般公共预算2017年结转2018年74,337万元，较2018年财政预算草案上年结转72,695万元增加1,642万元。

二是受我区今年土地出让收入影响，市对区政府性基金转移支付有所下降。

三是因区国资办在编报2018年区级国有资本经营预算时是以企业2017年预计利润为基数计算，根据《关于调整区属国有企业2018年国有资本经营预算的函》（九龙坡国资办函〔2018〕35号），2018年国有资本经营预算收入和支出均调整为5,681万元。

四是因在编制2018年年初预算时，未能充分预计我区招商引资，特别是“一企一策”以及其他重点工作支出，在项目支出实际安排上调整较大。

因区本级2018年度收支预算已经区十八届人大二次会议审查批准，根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》规定及国务院有关要求，为确保收支平衡，对上述收支调整事项相应编制区级预算调整方案（草案）。

二、区级财政预算调整方案

（一）一般公共预算

全区收入预算总计调整为1,172,602万元，调增39,710万元。其中：全区一般公共预算收入预计完成639,299万元，保持不变；转移性收入调整为533,303万元，调增39,710万元，其中调增上级转移支付34,668万元，调增地方政府一般债券转贷收入3,400万元，调增上年结余1,642万元。

全区支出预算总计调整为1,172,602万元，调增39,710万元。其中：区本级支出预算调整为1,008,793万元，调增支出22,737万元，镇级支出调整为82,617万元，调增11,762万元，转移性支出调整为81,192万元，调增5,211万元，其中调增上解上级支出1,811万元，调增地方政府其他一般债务转贷支出3,400万元。

（二）政府性基金预算

2018年10月31日，区十八届人大常委会第十三次会议，已批准全区因新增债券的下达及使用拟定的预算调整方案。在此基础上，本次区级收入预算总计调整为1,149,284万元，调减12,125万元。其中：区本级收入预算0万元，保持不变；转移性收入调整为1,149,284万元，调减12,125万元，其中调减上级补助收入28,125万元，调增地方政府专项债务转贷收入16, 000万元。

区级支出预算总计调整为1,149,284万元，调减12,125万元。其中：区本级支出预算调整为960,061万元，调减支出29,310万元；转移性支出调整为187,700万元，调增16,000万元，其中调增地方政府专项债务还本支出16,000万元；镇级支出调整为1,523万元，调增1,185万元。

（三）国有资本经营预算

区级收入预算总计调整为7,713万元，调减675万元。其中：区本级收入预算5,681万元，调减675万元，转移性收入预算2,032万元，保持不变。

区级支出预算总计调整为7,713万元，调减675万元。其中：区本级支出预算调整为7,619万元，调减675万元；转移支出94万元，保持不变。

三、项目预算调整情况

因受年初财力制约，预算安排有限，截至11月初，年度执行中有222个项目需追加预算安排支出。区财政局通过调整年初代编项目（二次分配资金）和各预算单位年初项目57个整合资金74,679万元，统筹用于安排今年亟需资金的项目。项目追加预算较多的原因主要有：一是市委市政府、区委区政府确定的2018年重点工作有所变化；二是招商引资力度加大；三是实行体制结算单位收入增加；四是近几年环保大督察，环保投入增加；五是学前教育投入增多及其他因素等。

附件：1.2018年九龙坡区一般公共预算收支调整预算表

2.2018年九龙坡区一般公共预算转移性收支调整预算表

3.2018年九龙坡区政府性基金预算收支调整预算表

4.2018年九龙坡区国有资本经营预算收支调整预算表

附件1

2018年九龙坡区一般公共预算收支调整预算表

收入	预算数	调整项目	调整预算	支出	预算数	调整项目	调整预算
总计	1,132,892	39,710	1,172,602	总计	1,132,892	39,710	1,172,602
收入合计	639,299		639,299	本级支出合计	986,056	22,737	1,008,793
一、税收收入	511,402	24,345	535,747	一般公共服务支出	90,370	4,105	94,475
增值税	146,000	-9,117	136,883	国防支出	1,011	916	1,927
企业所得税	42,800	-2,331	40,469	公共安全支出	91,049	2,233	93,282
个人所得税	16,800	2,255	19,055	教育支出	161,250	5,210	166,460
资源税	2,200	441	2,641	科学技术支出	50,706	22,843	73,549
城市维护建设税	24,300	1,437	25,737	文化体育与传媒支出	7,379	1,394	8,773
房产税	17,400	395	17,795	社会保障和就业支出	89,929	14,602	104,531
印花税	18,000	-1,175	16,825	医疗卫生与计划生育支出	70,147	1,471	71,618
城镇土地使用税	73,902	-22,501	51,401	节能环保支出	19,648	4,656	24,304
土地增值税	40,000	78,109	118,109	城乡社区支出	161,375	17,494	178,869
耕地占用税	10,000	-8,500	1,500	农林水支出	20,415	-2,079	18,336
契税	120,000	-14,750	105,250	交通运输支出	24,287	3,003	27,290
环境保护税		82	82	资源勘探信息等支出	35,888	-5,259	30,629
二、非税收入	127,897	-24,345	103,552	商业服务业等支出	13,219	-3,563	9,656
专项收入	23,000	1,351	24,351	国土海洋气象等支出	3,167	-1,755	1,412

单位：万元

收入	预算数	调整项目	调整预算	支出	预算数	调整项目	调整预算
廉租住房租金收入	270	-85	185	住房保障支出	57,002	-10,373	46,629
行政事业性收费收入	10,000	-7,255	2,745	粮油物资储备支出	1,365	9,055	10,420
罚没收入	11,000	-616	10,384	预备费	24,634		24,634
国有资源（资产）有偿使用收入	68,627	-3,349	65,278	其他支出	42,500	-41,216	1,284
其他收入	15,000	-14,391	609	债务付息支出	20,713		20,713
				债务发行费用支出	2		2
转移性收入合计	493,593	39,710	533,303	转移性支出合计	75,981	5,211	81,192
一、上级补助收入	255,004	34,668	289,672	一、上解上级支出	53,181	1,811	54,992
二、地方政府债券收入	22,800	3,400	26,200	二、地方政府其他一般债务转贷支出	22,800	3,400	26,200
地方政府一般债券转贷收入	22,800	3,400	26,200
三、调入资金	100,094		100,094
政府性基金预算调入	100,000		100,000
国有资本经营预算收入调入	94		94
四、调入预算稳定调节基金	43,000		43,000
五、上年结转	72,695	1,642	74,337	镇级支出合计	70,855	11,762	82,617

附件2

2018年九龙坡区一般公共预算转移性收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整项目	调整预算	支出	预算数	调整项目	调整预算
转移性收入合计	470,793	62,510	533,303	转移性支出合计	75,981	5,211	81,192
一、上级补助收入	255,004	34,668	289,672	一、上解上级支出	53,181	1,811	54,992
（一）返还性收入	72,909		72,909	体制上解	14,105		14,105
所得税基数返还收入	11,644		11,644	专项上解	39,076	1,811	40,887
增值税税收返还收入	60,388		60,388	二、地方政府其他一般债务转贷支出	22,800	3,400	26,200
消费税税收返还收入	877		877
（二）一般性转移支付收入	107,917	-1,944	105,973
体制补助收入	1,229		1,229
均衡性转移支付补助收入	7,782	1,987	9,769
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,410		2,410
结算补助收入	45,918	-27,992	17,926
基层公检法司转移支付收入	1,582	1,517	3,099
城乡义务教育转移支付收入	11,783	2,694	14,477
城乡居民医疗保险转移支付收入	25,737	-4,473	21,264
农村综合改革转移支付收入	1,340	1,160	2,500
固定数额补助收入	9,089	20	9,109
其他一般性转移支付收入	1,047	23,143	24,190
（三）专项转移支付收入	74,178	36,612	110,790
一般公共服务		93	93
国防	265	106	371
公共安全			1,800
教育	2,027	1,599	3,626
科学技术	400		400
文化体育与传媒	251	90	341
社会保障和就业	10,910	-6,529	4,381
医疗卫生与计划生育	8,498	2,451	10,949
节能环保	4,497	2,949	7,446
城乡社区			10,249
农林水	5,926	636	6,562
交通运输	8,210	5,397	13,607
资源勘探信息等	5,000	13,733	18,733
商业服务业等	2,200	2,301	4,501
国土海洋气象等		5	5
住房保障	25,994	-7,423	18,571
粮油物资储备		9,055	9,055
其他		100	100
二、地方政府债券收入		26,200	26,200
地方政府一般债券转贷收入	22,800	3,400	26,200
三、调入资金	100,094		100,094
政府性基金预算调入	100,000		100,000
国有资本经营预算收入调入	94		94
四、调入预算稳定调节基金	43,000		43,000
五、上年结转	72,695	1,642	74,337

附件3

2018年九龙坡区政府性基金预算收支调整预算表

（支出按功能科目到项）单位：万元

收入	预算数	调整项目	调整预算	支出	预算数	调整项目	调整预算
总计	1,161,409	-12,125	1,149,284	总计	1,161,409	-12,125	1,149,284
收入合计				本级支出合计	989,371	-29,310	960,061
				社会保障和就业支出	70	6	76
				大中型水库移民后期扶持基金支出	70	6	76
				移民补助	70	6	76
				城乡社区支出	953,082	-35,315	917,767
				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	952,940	-46,925	906,015
				征地和拆迁补偿支出	745,061	-47,015	698,046
				土地开发支出	200,258	-14,480	185,778
				城市建设支出	7,600	6,590	14,190
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21	7,980	8,001
				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		11,610	11,610
				污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	142		142
				农林水支出	173	10	183
				大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	50	10	60
				基础设施建设和经济发展	25	10	35
				解决移民遗留问题	5		5
				其他大中型水库库区基金支出	20		20
				国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	123		123
				三峡工程后续工作	123		123
				商业服务业等支出		28	28
				旅游发展基金支出		28	28
				地方旅游开发项目补助		28	28
				其他支出	8,012	5,961	13,973
				彩票发行销售机构业务费安排的支出		59	59
				其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		59	59
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,012	5,902	13,914
				用于社会福利的彩票公益金支出	7,059	3,027	10,086
				用于体育事业的彩票公益金支出	808	2,525	3,333
				用于教育事业的彩票公益金支出	77	25	102
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	68	20	88
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		305	305
				债务付息支出	28,029		28,029
				地方政府专项债务付息支出	28,029		28,029
				国有土地使用权出让金债务付息支出	28,029		28,029
				债务发行费用支出	5		5
				地方政府专项债务发行费用支出	5		5
				国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5		5
转移性收入合计	1,161,409	-12,125	1,149,284	转移性支出合计	171,700	16,000	187,700
一、上级补助收入	841,530	-28,125	813,405	一、上解上级支出
二、地方政府专项债务转贷收入	251,700	16,000	267,700	二、地方政府专项债务还本支出 (置换）	71,700	16,000	87,700
三、上年结转	68,179		68,179	三、调出资金	100,000		100,000
				四、结转下年
				镇级支出	338	1,185	1,523

附件4

2018年九龙坡区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整项目	调整预算	支出	预算数	调整项目	调整预算数
总计	8,388	-675	7,713	总计	8,388	-675	7,713
收入合计	6,356	-675	5,681	本级支出合计	8,294	-675	7,619
一、利润收入	6,262	-675	5,587	国有资本经营预算支出	8,294	-675	7,619
二、股利、股息收入	94		94	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,032		2,032
三、产权转让收入				“三供一业”移交补助支出	2,032		2,032
四、清算收入				国有企业资本金注入	6,262	-675	5,587
五、其他国有资本经营预算收入				其他国有企业资本金注入	6,262	-675	5,587
转移性收入合计	2,032		2,032	转移性支出	94		94
一、上级补助收入				调出资金	94		94
二、上年结转	2,032		2,032

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