九龙园区管委会2019年部门预算情况说明

一、基本情况

九龙园区管委会作为区政府派出机构，其主要职责为：

1.负责制定九龙工业园区总体规划、产业发展规划及年度开发建设和投资计划。

2.负责组织实施九龙工业园区开发建设、规划管理、招商引资和产业发展工作。

3.受区政府委托对九龙工业园区范围内的土地实行统一管理。

4.负责辖区内生产经营单位安全生产监督管理职责。

园区设综合科、产业科、规建科3个内设机构。

另下属有园区财政所和高创中心两个全额拨款的事业编制单位。

二、预算情况说明

（一）、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明（附表1）

2018年财政拨款收入32859.39万元。一般公共预算拨款  31661.6万元，上年结转1197.78万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 31661.6万元,政府性基金预算拨款当年拨款收入 0 万元、上年结转  0万元，国有资本经营预算当年拨款收入  0万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 12071.5万元，社会保障和就业支出65.53万元，医疗卫生与计划生育支出22.24万元，城乡社区支出31531.4万元，住房保障支出32.99万元。

（二）、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明（附表2）

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款32859.39 万元，比2017年年初预算数增加2239万元，主要是征地成本、土地整治费用的增加以及全区基数统一调整的增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1207.14万元，比2018年减少1494.06万元，主要是相关项目支出的正常减，社会保障和就业支出65.53万元，比2018年增加4.08万元，主要是退休人员增加及社保缴费的增加，医疗卫生与计划生育支出22.24万元，比2018年增加0.13万元，主要是人员增加导致医疗保险经费的增加，城乡社区支出31531.49万元，比2018年增加3566.49万元，主要是征地拆迁费用及整治成本经费的增加，住房保障32.99万元，比2018年减少7.65万元，主要是全区统一基数调整。

（三）、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明（附表3）

2019年一般公共预算基本支出  680.41万元，其中：

人员经费388.64万元，主要包括：基本工资、津补贴、住房公积金、绩效工资及对个人和家庭的补助支出等。

公用经费291.77万元，主要包括：办公费、培训费、会议费、其他交通费等商品服务支出。

（四）“三公”经费情况说明（附表4）

2019年“三公”经费预算26万元，其中：因公出国（境）费用2万元，公务接待费14万元，公务用车运行维护费10万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少14.1万元，主要原因是单位公务车运行维修维护减少。

（五）关于2019年政府性基金预算支出情况的说明（附表5）

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明（附表6）

2019年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）关于2019年收入预算情况的总体说明（附表7）

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入32859.4万元；支出包括：一般公共服务支出1207.1万元，社会保障和就业支出65.53万元，医疗卫生与计划生育支出22.24万元，城乡社区支出31531.5万元，住房保障32.99万元。本部门2018年收总预算32859.4 万元。

（八）关于2019年收入预算情况说明（附表8）

2019年收入预算 32859.4 万元；一般公共预算拨款收入32859.4万元，占100 %。

（九）关于2019年支出预算情况说明（附表9）

2019年支出预算 32859.4 万元，其中，基本支出 680.41万元，占20.7%，项目支出 32178.99万元，占 79.3%。

（十）其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。（参见附表3）

2019年一般公共预算财政拨款运行经费291.77万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、租赁费、公务车运行维护费、工会经费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。

2018年政府采购预算总额0万元，本单位2019年无政府采购计划预算。

3、国有资产占有使用情况。

2019年本单位预算占用国有资产120.79万元，主要包含办公桌椅、电脑、书架、保险柜、摄影摄像器材、执法仪器装备等。

4、绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款32178.99万元，其中一般公共服务项目支出647.5万元，城乡社区项目支出31531.49万元。

(十一)预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68159900

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表