区计生协会2019年部门预算情况说明

第一部分    区计生协会基本情况

区计划生育协会于2009年3月经区机构编制委员会同意，列为群众团体序列，主要职能是：

（一）坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，团结服务育龄群众和计生家庭，依法依章独立自主、创造性地开展工作。

（二）做好育龄群众和计划生育家庭服务。根据“群众所急、政府所需、协会所能”的原则，充分发挥带头、宣传、服务、监督、交流的职能，做好育龄群众和计划生育家庭服务，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。

（三）突出维护育龄群众和计划生育家庭权益的职责。开展计划生育家庭帮扶，为计划生育困难家庭和特殊家庭排忧解难；依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求。

（四）加强生殖健康宣传、指导和服务。加强宣传教育，普及优生优育、性与生殖健康知识，弘扬新型家庭人口文化；强化生殖健康促进工作，开展生殖健康咨询、优生优育指导和服务，提高群众性与生殖健康意识和水平。

（五）拓展计划生育组织覆盖和工作覆盖。以育龄群众和计划生育家庭为主要服务对象，以农村、社区、学校、企业、家庭和新兴领域为主阵地，重点加强“两新”组织等领域的组织覆盖和工作覆盖；开展流动人口服务，建立多种形式的流动人口计划生育协会组织；开展国际交流与合作和对外宣传，在相关国际事务中积极发挥作用。

（六）积极参与社会治理。推进计划生育群众自治，动员引导群众自我管理、自我教育、自我服务和自我监督。

第二部分   区计生协会预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入365.02万元，包括：一般公共预算当年拨款收入365.02万元；支出365.02万元，包括：社会保障和社会就业支出4.81万元，卫生健康支出358.66万元，住房保障支出1.55万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款365.02万元，其中基本支出48.02万元，比2018年年初预算数减少20.72万元，主要原因是2019年在职人员减少1人，退休人员增加1人，经费支出减少。项目支出317万元，比2018年增加19万元，主要原因是全区计生特扶人员增加等，主要用于生育关怀行动项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年社会保障和就业支出为4.81万元，比2018年增加0.19万元，主要是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；卫生健康支出358.66万元，比2018年增加0.43万元，主要是2019年计生特扶人员递增，导致生育关怀行动等项目支出增加，同时2019年在职人员减少1人，退休人员增加1人，工资福利等基本支出减少，增加大于减少；住房保障支出为1.55万元，比2018年减少2.34万元，主要是2019年在职人员减少1人。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出48.02万元，比2018年减少20.72万元，主要原因是2019年在职人员减少1人，退休人员增加1人，主要用于保障区计生协会在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费 20.02万元，公用经费28万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算6万元，比2018年减少1万元。其中：公务用车运行维护费 5万元，比2018年相比无变化；公务接待费1 万元，比2018年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入365.02万元，上年结转1.45万元；支出包括：社会保障和就业支出4.81万元、卫生和健康支出360.11万元，住房保障支出1.55万元。本部门2019年收支总预算366.47万元。

八、关于区计生协会2019年收入预算情况说明

2019年收入预算366.47万元，其中，上年结转1.55万元，占1%；一般公共预算拨款收入 365.02万元，占99 %。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算366.47万元，其中，基本支出48.02万元，占13%，项目支出318.45万元，占87%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

2019年一般公共预算财政拨款运行经费28万元，比上年减少2.87万元，主要原因为2019年在职人员减少1人，退休人员增加1人，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2019年无政府采购的预算，故此项无数据。

（三）国有资产占有使用情况

2019年国有资产占有使用21.84万元。

截至2018年12月，区计生协会共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款317万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68788878.

附表： 1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

 7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表