第一部分    区教委基本情况

一、主要职能

（1）贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，制定并组织实施全区教育事业发展的中长期规划。

（2）负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

（3）综合管理全区基础教育、中等职业教育、成人教育和民办教育；负责全区教育体制改革；审核全区中小学、民办教育、职业教育的设置、调整、更名、停办、撤销、合并。

（4）负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，实施对镇、街履行教育职责的监督、检查和指导，开展对全区中小学的督导评价。

（5）负责本部门教育经费的统筹管理；协助教育税费的征收工作，参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育资助的管理；管理本部门教育经费及国有资产，指导学校后勤改革工作；负责教育统计、信息工作。

（6）主管全区教师工作，负责实施教师资格认证制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

（7）指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育工作；协助有关部门做好学校卫生防疫工作，负责中小学生体质监测、艺术监测。

（8）组织实施本区高、中等教育自学考试、大中专全日制学校招生考试和成人高中等学校入学考试、教师资格证考试等工作；管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作。

（9）管理指导本区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

（10）归口管理教育系统的对外交流和外事工作。

（11）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门预算编制范围及填报序列见明细表：

部门预算编制范围填报序列明细表

 

第二部分   区教委预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入255404.43万元。一般公共预算拨款收入250247.32万元，政府性基金预算拨款5157.11万元，包括：一般公共预算当年拨款收入237206.14万元、上年结转13041.18万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入5000万元、上年结转157.11万元；支出包括：教育支出201723.89万元，科学技术支出19万元，社会保障和就业支出26996.33万元，卫生健康支出9058.25万元，城乡社区支出5000万元，住房保障支出12449.85万元，其他支出157.11万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款250247.32万元，比2018年年初预算数增加27555.26万元，主要是人员经费，公用经费调标。项目支出79487.01万元，比2018年增加18578.23万元，主要原因是新增课后延时服务项目，部分项目提高标准，主要用于惠及民生、改善办学条件等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年教育支出201723.89万元，比2018年年初预算数增加41175.59万元，主要是人员经费增加。

2019年科学技术支出19万元，比2018年年初预算数增加19万元。

2019年社会保障和就业支出26996.33万元，比2018年年初预算数增加3510.07万元，主要是增人增资。

2019年卫生健康支出9058.25万元，比2018年年初预算数增加296.32万元，主要是增人增资。

2019年城乡社区支出5000万元，比2018年年初预算数减少2600万元。

2019年住房保障支出12449.85万元，比2018年年初预算数减少1618.05万元，主要是2018年预算了2017年公积金补差部分资金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出170760.31万元，比2018年增加24804.69万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：

人员经费140306.33万元，公用经费30453.98万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算223.54万元，比2018年减少21.16

万元。其中：因公出国（境）费用无；公务接待费31.96万元，比2018年减少1.19万元；公务用车运行维护费191.58万元，比2018年减少19.97万元；公务用车购置费无，主要原因是加强内部管理，严格控制三公经费支出。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出5157.11万元，比2018年减少2470.89万元。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出、其他支出。本部门2019年收支总预算279954.02万元。

八、关于区教委2019年收入预算情况说明

2019年收入预算279954.02万元，其中，上年结转12481.4万元，占4.46%；一般公共预算拨款收入250247.32万元，占89.39%；政府性基金预算拨款收入5157.11万元，占1.84%；事业收入12068.19万元，占4.31%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算279954.02万元，其中，基本支出174235.04万元，占62.24%，项目支出105718.98万元，占37.76%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

2019年一般公共预算财政拨款运行经费30453.98万元，比上年增加5141.08万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额6341.39万元，其中：政府采购货物预算4912.69万元、政府采购工程预算1078.7万元、政府采购服务预算350万元。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产总计259679.86万元。其中：固定资产共计228763.67万元，无形资产30916.19万元。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆64辆，其中一般公务用车64辆。2019年一般公共预算安排购置车辆无。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款79487.01万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68781908

 

 

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、国有资本经营预算支出表

      7、部门收支总表

      8、部门收入总表

      9、部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	242,206.14	一、本年支出	255,404.43	250,247.32	5,157.11
一般公共预算拨款	237,206.14	教育支出	201,723.89	201,723.89
政府性基金预算拨款	5,000.00	科学技术支出	19.00	19.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	26,996.33	26,996.33
		卫生健康支出	9,058.25	9,058.25
		城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
		住房保障支出	12,449.85	12,449.85
		其他支出	157.11		157.11
二、上年结转	13,198.29	二、结转下年
一般公共预算拨款	13,041.18
政府性基金预算拨款	157.11
国有资本经营预算拨款
收入总计	255,404.43	支出总计	255,404.43	250,247.32	5,157.11

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位:万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		222,692.06	250,247.32	170,760.31	79,487.01
205	教育支出	176,375.96	201,723.89	122,255.87	79,468.01
20501	教育管理事务	1,589.91	1,652.29	896.22	756.07
2050101	行政运行	800.67	817.45	817.45
2050102	一般行政管理事务	470.00	494.21		494.21
2050199	其他教育管理事务支出	319.23	340.64	78.77	261.87
20502	普通教育	106,287.89	138,601.11	112,819.85	25,781.26
2050201	学前教育	4,862.76	8,429.75	1,784.22	6,645.53
2050202	小学教育	41,976.92	52,905.69	49,771.08	3,134.61
2050203	初中教育	22,878.51	30,380.95	29,238.74	1,142.21
2050204	高中教育	36,031.70	37,153.27	32,025.80	5,127.47
2050299	其他普通教育支出	538.00	9,731.44		9,731.44
20503	职业教育	10,529.69	12,152.83	5,822.45	6,330.38
2050304	职业高中教育	6,314.44	6,563.80	5,822.45	741.35
2050399	其他职业教育支出	4,215.25	5,589.03		5,589.03
20504	成人教育	1,158.69	619.70	527.70	92.00
2050404	成人广播电视教育	1,158.69	619.70	527.70	92.00
20507	特殊教育	75.00	191.96	108.96	83.00
2050701	特殊学校教育		108.96	108.96
2050799	其他特殊教育支出	75.00	83.00		83.00
20508	进修及培训	2,241.22	2,621.01	1,169.35	1,451.66
2050801	教师进修	2,241.22	2,604.01	1,169.35	1,434.66
2050899	其他进修及培训		17.00		17.00
20509	教育费附加安排的支出	20,626.39	28,495.24		28,495.24
2050902	农村中小学教学设施		205.05		205.05
2050903	城市中小学校舍建设		3,745.35		3,745.35
2050904	城市中小学教学设施	2,900.00	6,553.60		6,553.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,726.39	17,991.23		17,991.23
20599	其他教育支出	33,867.18	17,389.76	911.35	16,478.41
2059999	其他教育支出	33,867.18	17,389.76	911.35	16,478.41
206	科学技术支出		19.00		19.00
20699	其他科学技术支出		19.00		19.00
2069999	其他科学技术支出		19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	23,486.26	26,996.33	26,996.33
20805	行政事业单位离退休	23,388.59	26,896.26	26,896.26
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休	106.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,069.78	12,604.55	12,604.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,827.91	5,041.82	5,041.82
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,384.13	9,249.90	9,249.90
20899	其他社会保障和就业支出	97.67	100.07	100.07
2089901	其他社会保障和就业支出	97.67	100.07	100.07
210	卫生健康支出	8,761.93	9,058.25	9,058.25
21011	行政事业单位医疗	8,761.93	9,058.25	9,058.25
2101101	行政单位医疗	24.51	26.27	26.27
2101102	事业单位医疗	6,030.41	6,231.38	6,231.38
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.40	15.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,691.41	2,785.20	2,785.20
221	住房保障支出	14,067.90	12,449.85	12,449.85
22102	住房改革支出	14,067.90	12,449.85	12,449.85
2210201	住房公积金	12,550.15	10,912.30	10,912.30
2210203	购房补贴	1,517.75	1,537.55	1,537.55

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位:万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		170,760.31	140,306.33	30,453.98
301	工资福利支出	130,449.01	130,449.00
30101	基本工资	33,597.94	33,597.93
30102	津贴补贴	3,500.71	3,500.71
30103	奖金	24.72	24.72
30107	绩效工资	27,442.24	27,442.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,604.55	12,604.55
30109	职业年金缴费	5,041.82	5,041.82
30110	职工基本医疗保险缴费	5,041.82	5,041.82
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40
30112	其他社会保障缴费	2,037.82	2,037.82
30113	住房公积金	10,912.30	10,912.30
30114	医疗费	2,277.59	2,277.59
30199	其他工资福利支出	27,961.10	27,961.10
302	商品和服务支出	27,900.06		27,900.06
30201	办公费	3,300.94		3,300.94
30202	印刷费	756.68		756.68
30203	咨询费	179.54		179.54
30204	手续费	11.00		11.00
30205	水费	768.46		768.46
30206	电费	1,209.56		1,209.56
30207	邮电费	1,575.91		1,575.91
30209	物业管理费	540.80		540.80
30211	差旅费	1,085.37		1,085.37
30213	维修（护）费	2,509.73		2,509.73
30214	租赁费	195.92		195.92
30215	会议费	105.91		105.91
30216	培训费	1,671.41		1,671.41
30217	公务接待费	21.96		21.96
30218	专用材料费	564.27		564.27
30224	被装购置费	0.20		0.20
30226	劳务费	5,346.35		5,346.35
30227	委托业务费	32.75		32.75
30228	工会经费	1,842.74		1,842.74
30229	福利费	1,943.62		1,943.62
30231	公务用车运行维护费	191.58		191.58
30239	其他交通费用	41.02		41.02
30240	税金及附加费用	1.22		1.22
30299	其他商品和服务支出	4,003.12		4,003.12
303	对个人和家庭的补助	9,857.33	9,857.33
30301	离休费	99.73	99.73
30305	生活补助	100.07	100.07
30307	医疗费补助	1,138.75	1,138.75
30308	助学金	134.01	134.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,384.77	8,384.77
310	资本性支出	2,553.92		2,553.92
31002	办公设备购置	1,700.84		1,700.84
31003	专用设备购置	99.27		99.27
31099	其他资本性支出	753.82		753.82

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位:万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
244.70		211.55		211.55	33.15	223.54		191.58		191.58	31.96

表5
九龙坡区政府性基金收支预算表
				单位:万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金支出预算
		合计	基本支出	项目支出
合计		5,157.11		5,157.11
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120803	城市建设支出	5,000.00		5,000.00
229	其他支出	157.11		157.11
22960	彩票公益金安排的支出	157.11		157.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	127.61		127.61
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29.50		29.50

表6
国有资本支出预算表
				单位:万元
科目编码	功能科目名称	国有资本支出预算
		合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

表7
部门收支总表
			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	250,247.32	教育支出	219,110.61
政府性基金预算拨款	5,157.11	科学技术支出	19.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	26,996.33
事业收入	12,068.19	卫生健康支出	9,058.25
事业单位经营收入		城乡社区支出	5,000.00
其他收入		农林水支出	0.80
		住房保障支出	19,604.06
		其他支出	164.97
本年收入合计	267,472.62	本年支出合计	279,954.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	12,481.40
收入总计	279,954.02	支出总计	279,954.02

表8
部门收入总表
											单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		279,954.02	12,481.40	250,247.32	5,157.11		12,068.19
205	教育支出	219,110.61	5,318.53	201,723.89			12,068.19
20501	教育管理事务	1,661.23	8.93	1,652.29
2050101	行政运行	817.45		817.45
2050102	一般行政管理事务	503.14	8.93	494.21
2050199	其他教育管理事务支出	340.64		340.64
20502	普通教育	150,238.52	1,547.73	138,601.11			10,089.69
2050201	学前教育	9,149.39		8,429.75			719.64
2050202	小学教育	56,033.25	1,045.27	52,905.69			2,082.29
2050203	初中教育	30,633.59	146.67	30,380.95			105.97
2050204	高中教育	44,683.31	348.26	37,153.27			7,181.78
2050299	其他普通教育支出	9,738.97	7.53	9,731.44
20503	职业教育	12,244.99		12,152.83			92.16
2050304	职业高中教育	6,655.96		6,563.80			92.16
2050399	其他职业教育支出	5,589.03		5,589.03
20504	成人教育	934.70		619.70			315.00
2050404	成人广播电视教育	934.70		619.70			315.00
20507	特殊教育	191.96		191.96
2050701	特殊学校教育	108.96		108.96
2050799	其他特殊教育支出	83.00		83.00
20508	进修及培训	2,621.01		2,621.01
2050801	教师进修	2,604.01		2,604.01
2050899	其他进修及培训	17.00		17.00
20509	教育费附加安排的支出	32,257.10	3,761.86	28,495.24
2050901	农村中小学校舍建设	82.36	82.36
2050902	农村中小学教学设施	205.05		205.05
2050903	城市中小学校舍建设	7,424.85	3,679.50	3,745.35
2050904	城市中小学教学设施	6,553.60		6,553.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,991.23		17,991.23
20599	其他教育支出	18,961.11		17,389.76			1,571.35
2059999	其他教育支出	18,961.11		17,389.76			1,571.35
206	科学技术支出	19.00		19.00
20699	其他科学技术支出	19.00		19.00
2069999	其他科学技术支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	26,996.33		26,996.33
20805	行政事业单位离退休	26,896.26		26,896.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,604.55		12,604.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,041.82		5,041.82
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9,249.90		9,249.90
20899	其他社会保障和就业支出	100.07		100.07
2089901	其他社会保障和就业支出	100.07		100.07
210	卫生健康支出	9,058.25		9,058.25
21011	行政事业单位医疗	9,058.25		9,058.25
2101101	行政单位医疗	26.27		26.27
2101102	事业单位医疗	6,231.38		6,231.38
2101103	公务员医疗补助	15.40		15.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,785.20		2,785.20
212	城乡社区支出	5,000.00			5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00			5,000.00
2120803	城市建设支出	5,000.00			5,000.00
213	农林水支出	0.80	0.80
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.80	0.80
2136902	三峡工程后续工作	0.80	0.80
221	住房保障支出	19,604.06	7,154.21	12,449.85
22101	保障性安居工程支出	7,153.36	7,153.36
2210199	其他保障性安居工程支出	7,153.36	7,153.36
22102	住房改革支出	12,450.70	0.85	12,449.85
2210201	住房公积金	10,912.30		10,912.30
2210203	购房补贴	1,538.40	0.85	1,537.55
229	其他支出	164.97	7.86		157.11
22960	彩票公益金安排的支出	164.97	7.86		157.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	127.61			127.61
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	37.36	7.86		29.50

表9
部门支出总表
							单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		279,954.02	174,235.04	105,718.98
205	教育支出	219,110.61	125,729.76	93,380.85
20501	教育管理事务	1,661.23	896.22	765.01
2050101	行政运行	817.45	817.45
2050102	一般行政管理事务	503.14		503.14
2050199	其他教育管理事务支出	340.64	78.77	261.87
20502	普通教育	150,238.52	115,886.56	34,351.96
2050201	学前教育	9,149.39	2,503.86	6,645.53
2050202	小学教育	56,033.25	51,863.91	4,169.34
2050203	初中教育	30,633.59	29,344.71	1,288.88
2050204	高中教育	44,683.31	32,174.08	12,509.24
2050299	其他普通教育支出	9,738.97		9,738.97
20503	职业教育	12,244.99	5,914.61	6,330.38
2050304	职业高中教育	6,655.96	5,914.61	741.35
2050399	其他职业教育支出	5,589.03		5,589.03
20504	成人教育	934.70	842.70	92.00
2050404	成人广播电视教育	934.70	842.70	92.00
20507	特殊教育	191.96	108.96	83.00
2050701	特殊学校教育	108.96	108.96
2050799	其他特殊教育支出	83.00		83.00
20508	进修及培训	2,621.01	1,169.35	1,451.66
2050801	教师进修	2,604.01	1,169.35	1,434.66
2050899	其他进修及培训	17.00		17.00
20509	教育费附加安排的支出	32,257.10		32,257.10
2050901	农村中小学校舍建设	82.36		82.36
2050902	农村中小学教学设施	205.05		205.05
2050903	城市中小学校舍建设	7,424.85		7,424.85
2050904	城市中小学教学设施	6,553.60		6,553.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,991.23		17,991.23
20599	其他教育支出	18,961.11	911.35	18,049.76
2059999	其他教育支出	18,961.11	911.35	18,049.76
206	科学技术支出	19.00		19.00
20699	其他科学技术支出	19.00		19.00
2069999	其他科学技术支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	26,996.33	26,996.33
20805	行政事业单位离退休	26,896.26	26,896.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,604.55	12,604.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,041.82	5,041.82
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9,249.90	9,249.90
20899	其他社会保障和就业支出	100.07	100.07
2089901	其他社会保障和就业支出	100.07	100.07
210	卫生健康支出	9,058.25	9,058.25
21011	行政事业单位医疗	9,058.25	9,058.25
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27
2101102	事业单位医疗	6,231.38	6,231.38
2101103	公务员医疗补助	15.40	15.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,785.20	2,785.20
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120803	城市建设支出	5,000.00		5,000.00
213	农林水支出	0.80		0.80
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.80		0.80
2136902	三峡工程后续工作	0.80		0.80
221	住房保障支出	19,604.06	12,450.70	7,153.36
22101	保障性安居工程支出	7,153.36		7,153.36
2210199	其他保障性安居工程支出	7,153.36		7,153.36
22102	住房改革支出	12,450.70	12,450.70
2210201	住房公积金	10,912.30	10,912.30
2210203	购房补贴	1,538.40	1,538.40
229	其他支出	164.97		164.97
22960	彩票公益金安排的支出	164.97		164.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	127.61		127.61
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	37.36		37.36