九龙报社2019年部门预算情况说明

第一部分   九龙报社基本情况

九龙报社成立于2010年1月，是区委、区政府直属正处级全额拨款事业单位，内设编辑部、记者部、网络部（图片库）三个科室。九龙报社主要职能是宣传党的路线、方针、政策和政治理论；宣传市委、市政府和区委、区政府的各项重大决策和战略部署；宣传全区各条战线的先进典型和突出成就；及时报道全区政治、经济、科教、文化和社会生活中的重要事件，正确开展舆论引导，反映基层和群众呼声，为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围。

第二部分   九龙报社预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入1037.6万元。包括：一般公共预算当年拨款收入1037.6万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出967.62万元、社会保障和就业支出33.88万元、卫生健康支出13.38万元、住房保障支出22.72万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款1038万元，比2018年年初预算数增加104万元，主要是增加了养老保险缴费、调整临聘人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出967.62万元比2018年增加110.69万元，调整临聘人员经费；社会保险和就业支出33.88万元比2018年增加了1.84万元，增加了职工养基本养老保险缴费支出；卫生健康支出13.38比2018年减少0.05万元；住房保障支出22.72万元比2018年减少9.2万元是因为退休一人不缴住房公积金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出349万元，其中：

人员经费247万元，主要包括：职工工资、保险、职业年金、住房公积金。

公用经费102万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、物管费、劳务费及其他商品和服务支出以及办公设备购置费。

    四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算13万元，其中：无因公出国（境）费用，公务接待费4万元，公务用车运行维护费9万元。2019年“三公”经费预算比2018年公务接待费减少3万元，原因是严格执行中央八项规定无公函一律不接待；公务车运行维护费减少1万元，原因是严格管理公务用车，减少公务车运行维护费。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1037.6万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出967.62万元、社会保障和就业支出33.88万元、卫生健康支出13.38万元、住房保障支出22.72万元。本部门2019年收支总预算1037.6万元。

八、关于九龙报社2019年收入预算情况说明

2019年收入预算 1037.6万元，其中一般公共预算拨款收入1037.6万元，占100 %。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算1037.6万元，其中，基本支出349万元，占33.6%，项目支出689万元，占66.4%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

（三）国有资产占有使用情况

九龙报社国有资产183.47万元全部在使用中。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款689万元。

十一、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：02368780107

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

      7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表

             九龙报社

               2019年1月23日