导航- [索引号] 11500107009293065M/2019-03820
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
- [ 成文日期 ] 2019-02-21
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-02-21
第一部分 区委老干部局基本情况
一、职能职责。贯彻执行党中央和市委、区委关于老干部工作的方针、政策，结合我区实际制定全区老干部工作的具体办法和实施细则；加强和改进离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，落实老干部的政治待遇和生活待遇；做好离退休干部服务管理工作，丰富老干部精神文化生活，鼓励和引导老干部发挥作用；统筹协调全区关心下一代工作（区关心下一代工作委员会办公室设在局内）。
二、部门预算单位构成。中共九龙坡区委老干部局由局机关（内设1室2科）、1个参公事业单位（九龙坡区老干部活动中心）组成。公开的数据包含该事业单位。
第二部分 区委老干部局预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入835.51万元。收入一般公共预算拨款 835.51万元，包括：一般公共预算当年拨款收入835.51万元；支出包括：一般公共服务支出748.30万元，社会保障和就业支出49.50 万元，卫生健康支出15.03 万元，住房保障支出22.68万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款835.52万元，比2018年年初预算数增加42.88万元，主要是基本支出经费增加。项目支出448.51万元，比2018年减少1.8万元，主要原因是挂靠的涉老团体开展活动经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2019年一般公共服务支出835.52万元，比2018年年初预算数增加42.88万元，主要是基本支出增加。
2019年社会保障和就业支出49.50万元，比2018年年初预算数增加9.45万元，主要是工资调标。
2019年卫生健康支出15.03万元，比2018年年初预算数增加2.33万元，主要是工资调标。
2019年住房保障支出22.68万元，比2018年年初预算数减少2.17万元，主要是人员减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出387万元，比2018年增加44.67万元，主要原因是工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费262.90万元，公用经费124.10万元。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算16.30万元，比2018年减少0.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.80万元，比2018年减少0.20万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强经费使用管理；公务用车运行维护费13.5万元，与2018年相同；公务用车购置费0万元。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门2019年收入总预算 841.81万元。
八、关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算841.81万元，其中，上年结转6.30万元，占0.75%；一般公共预算拨款收入835.51万元，占99.25%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算841.81万元，其中，基本支出387.01万元，占45.97%，项目支出454.81万元，占54.03%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。
2019年一般公共预算财政拨款运行经费124.10万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况。
2019年政府采购预算总额3.10万元，其中：政府采购货物预算3.10万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，均为老干部服务用车。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况。
2019年项目支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款448.51万元。
十一、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68783585
|
表1 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
835.51 |
一、本年支出 |
835.51 |
835.51 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
835.51 |
一般公共服务支出 |
748.30 |
748.30 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
49.50 |
49.50 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
835.51 |
支出总计 |
835.51 |
835.51 |
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
792.64 |
835.51 |
387.01 |
448.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
792.64 |
835.51 |
387.01 |
448.51 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
715.04 |
748.31 |
299.80 |
448.51 |
|
2013101 |
行政运行 |
264.74 |
299.80 |
299.80 |
|
|
2013105 |
专项业务 |
450.31 |
448.51 |
|
448.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.05 |
49.50 |
49.50 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.05 |
49.50 |
49.50 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.26 |
21.30 |
21.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.90 |
8.52 |
8.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
15.88 |
19.68 |
19.68 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.70 |
15.03 |
15.03 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.70 |
15.03 |
15.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.90 |
8.52 |
8.52 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.84 |
3.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.28 |
2.67 |
2.67 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.85 |
22.68 |
22.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.85 |
22.68 |
22.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.50 |
19.01 |
19.01 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.35 |
3.68 |
3.68 |
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
387.00 |
262.90 |
124.10 |
|
301 |
工资福利支出 |
245.78 |
245.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
53.51 |
53.51 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
49.01 |
49.01 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.68 |
7.68 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.30 |
21.30 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.52 |
8.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.52 |
8.52 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.98 |
2.98 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.01 |
19.01 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.10 |
2.10 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
70.91 |
70.91 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
124.10 |
|
124.10 |
|
30201 |
办公费 |
8.20 |
|
8.20 |
|
30202 |
印刷费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30207 |
邮电费 |
5.40 |
|
5.40 |
|
30211 |
差旅费 |
25.92 |
|
25.92 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30226 |
劳务费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.13 |
|
2.13 |
|
30229 |
福利费 |
5.43 |
|
5.43 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.50 |
|
13.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.25 |
|
12.25 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.67 |
|
26.67 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.12 |
17.12 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.80 |
2.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.32 |
14.32 |
|
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
16.50 |
|
13.50 |
|
13.50 |
3.00 |
16.30 |
|
13.50 |
|
13.50 |
2.80 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
|
|
| |
|
表6 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
|
| ||
|
表7 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
835.51 |
一般公共服务支出 |
754.60 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
49.50 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
15.03 |
|
事业收入 |
|
住房保障支出 |
22.68 |
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
835.51 |
本年支出合计 |
841.81 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
6.30 |
|
|
|
收入总计 |
841.81 |
支出总计 |
841.81 |
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： | ||||||||
|
|
合计 |
841.81 |
6.30 |
835.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
748.30 |
|
748.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
748.30 |
|
748.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
299.80 |
|
299.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013105 |
专项业务 |
454.81 |
6.30 |
448.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.50 |
|
49.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.50 |
|
49.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.30 |
|
21.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.52 |
|
8.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19.68 |
|
19.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.03 |
|
15.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.03 |
|
15.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.52 |
|
8.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
|
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.67 |
|
2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.68 |
|
22.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.68 |
|
22.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.01 |
|
19.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.68 |
|
3.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
|
|
合计 |
841.81 |
387.01 |
454.81 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
748.30 |
299.80 |
454.81 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
748.30 |
299.80 |
454.81 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
299.80 |
299.80 |
|
|
|
|
|
2013105 |
专项业务 |
454.81 |
|
454.81 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.50 |
49.50 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.50 |
49.50 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.30 |
21.30 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.52 |
8.52 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19.68 |
19.68 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.01 |
19.01 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
回到顶部