重庆市九龙坡区文化委员会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市九龙坡区文化委员会是处级行政单位。内设机构共有5个科室，为办公室、社会文化科、文化产业科、新闻出版科（文化遗产科）、行政审批科。重庆市九龙坡区文化市场行政执法大队为副处级参公事业单位，但人财物归重庆市九龙坡区文化委员会进行管理。

（一）职能职责

贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化市场、文化执法、新闻出版、广播影视、著作权和文物博物工作的方针政策和法律法规，负责全区文化建设工作指导及管理。拟定文化艺术、文化市场、文化执法、新闻出版、广播影视、著作权和文物事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进文化体制改革，依法负责行业统计工作。指导管理文化创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化发展，管理全区性重大文化活动。整合公共文化服务资源，规划引导现代公共文化服务体系建设，指导重点和基层文化设施建设，指导管理社会文化事业。整合文化产业业态，促进文化产业综合集成发展。规划引导现代文化市场体系建设，指导重点产业基地、园区和项目建设。推动文化与科技融合，指导新技术开发应用和科技信息建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。拟订非物质文化遗产保护政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。负责古籍普查、整理及编修。拟订文化市场调控政策并实施，负责对文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物机构的行业监管。负责全区文化市场行政审批工作。推动传统出版数字化转型，负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。负责著作权保护管理和公共服务，协同查处有重大影响的侵权盗版案件。负责印刷复制行业的监督管理。负责监管出版物的内容和质量，指导相关市场经营活动的监管。负责非法违禁出版物和侵权盗版的鉴定工作。负责广播影视安全播出的管理工作，监督管理广播影视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。指导管理文物保护、考古和重大项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物安全督察职责。负责博物馆有关业务指导和规范管理工作，指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作承担全区文化市场综合执法工作,承担区内“扫黄打非”有关工作。会同有关部门制定全区文化人才建设规划并组织实施，负责从业人员的教育培训和职业资格管理。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

部门预算构成单位有：重庆市九龙坡区文化委员会、重庆市九龙坡区文化馆、重庆市九龙坡区图书馆、重庆市九龙坡区文物管理所。

二、预算情况说明

（一）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入3713.44万元。收入一般公共预算拨款3713.44万元，上年结转115万元。支出一般公共预算财政拨款3828.44万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出3319.15万元，社会保障和就业支出303.21万元、卫生健康支出89.03万元、住房保障支出117.04万元。

（二）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款3828.44万元，比2018年年初预算数增加312.67万元，主要是人员经费、项目经费增加。项目支出1978.69万元，比2018年增加231.87万元，主要原因是项目成本增加，主要用于新年艺术节、开放的六月、重大节庆活动等重点工作。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

“207文化旅游体育与传媒支出”3319.15万元，较2018年初预算增加304.67万元，增加原因是在职人员经费和公用经费增加。“20702文物支出”387.03万元，较2018年初预算数增加188.63万元，增加原因是增大了文物保护项目的经费预算。“208社会保障和就业支出”303.21万元，较2018年初预算数增加37.02万元，增加原因是退休人员经费增加。“221住房保障支出”117.04万元，较2018年初预算数减少29.46万元，减少原因是人员调离。

（三）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1849.75万元，比2018年增加80.8万元，主要原因是人员经费增加。其中：人员经费1391.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费457.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、税费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费等。

（四）“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算29.9万元，比2018年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费11.4万元，与2018年持平；公务用车运行维护费18.5万元，比2018年减少0.2万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约原则；公务用车购置费0万元。

（五）关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）关于2019年收支预算情况的总体说明

本部门2019年收入总预算3858.44 万元，其中一般公共预算拨款收入3828.44万元，上年结转30万元。支出总预算3858.44万元，其中，文化旅游体育与传媒支出3349.15万元、社会保障和就业支出303.21万元、医疗卫生与计划生育支出89.04万元、住房保障支出117.04万元。

（八）关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算3858.44万元，一般公共预算拨款收入3828.44万元，占99.23%。上年结转30万元，占0.77%。

（九）关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算3858.44万元，其中，基本支出1849.75万元，占47.94%，项目支出2008.69万元，占52.06%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费。

机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费453万元，比上年减少28.4万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定，厉行节约原则，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。

2019年政府采购预算总额133.79万元，其中：政府采购服务预算133.79万元。

3.国有资产占有使用情况。

固定资产2551.30万元，其中车辆占有使用为53.12万元。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

4.绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1979万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68781201。

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

      7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表