区妇联2019部门预算情况说明

 

第一部分  区妇联基本情况

 

职能职责

九龙坡区妇女联合会内设办公室、妇女发展与维护权益部2个，区妇联的主要职能职责为：

（一）坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性；加强对广大妇女群众的政治引导和思想引导，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

（二）依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联要求，指导全区各级妇联组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

（三）团结动员广大妇女群众干事创业。组织、动员、引导广大妇女群众围绕中心、服务大局，进一步解放思想、更新观念，积极主动参与党委、政府各项中心工作，促进经济社会全面发展。

（四）突出代表和维护妇女合法权益的基本职责。宣传贯彻执行国家关于保护妇女权益的法律法规，参与并推动有利于女性发展的政策措施出台，促进男女平等、家庭和谐，服务妇女发展、提升妇女素质；代表和维护妇女合法权益，开展妇女信访代理服务，帮助妇女通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

（五）拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，提高基层妇联组织建设的整体水平；积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制；巩固和扩大妇女统战工作；联系团体会员；开展家庭教育和心理疏导服务；关爱特殊困难妇女，开展城乡贫困“两癌”妇女救助。

（六）积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇女工作服务品牌，指导和促进巾帼志愿服务；发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等；发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

（七）研究指导妇联自身改革和建设。组织实施妇女、儿童发展纲要、规划及监测统计和评估工作，调查研究全区城乡妇女、儿童的状况和问题，及时为党委、政府决策提出建议；加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围；培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。

第二部分   区妇联预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明（附表1）

2019年财政拨款收入295.77万元。收入一般公共预算拨款295.77万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入295.77万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出252.33万元，社会保障和就业支出28.13万元，卫生健康支出7.32万元，住房保障支出7.99万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明（附表2）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款295.77万元，比2018年年初预算数增加38.47万元，主要是项目经费增加。项目支出132万元，比2018年增加33.4万元，主要用于妇女儿童事业发展等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年行政运行120.33万元，比2018年年初预算数增加3.17万元，主要是人员工资和社保增加。2019年其他群众团体事务支出132万元，比2018年年初预算数增加33.4万元，主要是群团改革后增加了服务。2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出9.41万元，比2018年年初预算数增加0.52万元。2019年机关事业单位职业年金缴费支出3.77万元，比2018年年初预算数增加0.21万元。2019年其他行政事业单位离退休支出14.95万元，比2018年年初预算数增加2.85万元。2019年卫生健康支出7.32万元，比2018年年初预算数增加0.3万元。2019年行政单位医疗3.77万元，比2018年年初预算数增加0.21万元。2019年公务员医疗补助2万元，与2018年年初预算数持平。2019年其他行政事业单位医疗支出1.55万元，比2018年年初预算数增加0.08万元。2019住房公积金7.99万元，比2018年年初预算数减少1.99万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明（附件3）

2019年一般公共预算基本支出163.77万元，比2018年增加5.07万元，主要原因是工资及社保增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：

人员经费114.32万元，主要包括：基本工资23.79万元，津贴补贴19.79万元，奖金3.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.41万元，职业年金缴费3.77万元，职工基本医疗保险缴费3.77万元，公务员医疗补助缴费0.8万元，其他社会保障缴费1.69万元，住房公积金7.99万元，医疗费0.75万元，其他工资福利支出26.05万元，医疗费补助2.1万元，其他对个人和家庭的补助支出10.91万元。

公用经费49.45万元，主要包括：办公费3万元，印刷费1万元，邮电费0.48万元，差旅费11.52万元，会议费5万元，培训费3.36万元，公务接待费2.75万元，劳务费0.5万元，工会经费1.44万元，福利费3.5万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用5.77万元，其他商品和服务支出6.62万元。

四、“三公”经费情况说明（附表4）

2019年“三公”经费预算7.25万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.75万元，公务用车运行维护费4.5万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明（附表5）

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明（附表6）

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明（附件7）

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入275.77万元、其他收入20万元；支出包括：一般公共服务支出252.33万元、社会保障和就业支出28.13万元、卫生健康支出7.32万元、住房保障支出7.99万元。本部门2019年收支总预算295.77万元。

八、关于区妇联2019年收入预算情况说明（附件8）

2019年收入预算295.77万元；一般公共预算拨款收入295.77万元，占100%。

九、关于2019年支出预算情况说明（附件9）

2019年支出预算295.77万元，其中，基本支出164万元，占55 %，项目支出132  万元，占45 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）（见附表3）

2019年一般公共预算财政拨款运行经费49.45万元，比上年减少4.77万元，主要原因为工资增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产共截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款132 万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780357。

 

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表