重庆市九龙坡区政协

2019年部门预算情况说明

 

第一部分    重庆市九龙坡区政协基本情况

九龙坡区政协内设正处级机构9个，分别是区政协办公室、区政协提案委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协经济和农业农村委员会、区政协人口资源和环境建设委员会、区政协科教卫体委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协联络委员会、区政协社情民意信息办公室。其中，区政协办公室内设科级机构3个，分别是区政协办公室秘书科、区政协办公室综合科、区政协办公室信息中心。

政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

第二部分   重庆市九龙坡区政协预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入1,714.21万元。收入一般公共预算拨款1,714.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1,714.21万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1,389.08万元，社会保障和就业支出211.82万元，卫生健康支出   48.68万元，住房保障支出64.63万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年财政拨款1,714.21 万元，比2018年年初预算数增加1.93万元，主要是社会保障和就业支出经费增加。项目支出488万元，比2018年减少11.8万元，主要原因是常年性业务项目工作经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1,389.08万元，较2018年年初预算数增加12.01万元，主要是政协工作向基层延伸，项目工作经费增加。社会保障和就业支出211.82万元，较2018年年初预算数增加7.10万元，主要是离退休人员经费增加。卫生健康支出48.68万元，较2018年年初预算数增加0.08万元，主要是医疗补助增加；住房保障支出64.63万元，较2018年年初预算数减少17.26万元，主要是人员减少及政策性原因，经费减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1,226.21万元，比2018年减少9.88万元，主要原因是住房公积金减少。其中：人员经费858.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等工资福利支出和离休费等对个人和家庭的补助支出。公用经费367.76万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费等商品和服务支出和办公购置等资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算45万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费20万元，与2018年持平；公务用车运行维护费25万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门2019年收支总预算1,714.21万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算1,714.21万元，其中，上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1,714.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；有事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算1,714.21万元，其中，基本支出1,226.21万元，占71.53%，项目支出488万元，占28.47%；事业单位经营支出0万元，占0 %

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费367.76万元，比上年减少33.12万元，主要原因为人员减少及政策性原因，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月，共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆、执勤执法用车0辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款488万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780526。

 

 

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

              7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表

 

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	1,714.21	一、本年支出	1,714.21	1,714.21
一般公共预算拨款	1,714.21	一般公共服务支出	1,389.08	1,389.08
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	211.82	211.82
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	48.68	48.68
二、上年结转		住房保障支出	64.63	64.63
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	1,714.21	支出总计	1,714.21	1,714.21

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,712.28	1,714.21	1,226.21	488.00
201	一般公共服务支出	1,377.07	1,389.08	901.08	488.00
20102	政协事务	1,377.07	1,389.08	901.08	488.00
2010201	行政运行	855.96	850.06	850.06
2010204	政协会议	134.00	155.00		155.00
2010205	委员视察	68.00	110.00		110.00
2010206	参政议政	194.20	160.00		160.00
2010250	事业运行	44.91	51.02	51.02
2010299	其他政协事务支出	80.00	63.00		63.00
208	社会保障和就业支出	204.72	211.82	211.82
20805	行政事业单位离退休	204.12	211.16	211.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.20	72.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.87	28.87
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.61	110.09	110.09
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.66	0.66
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.66	0.66
210	卫生健康支出	48.60	48.68	48.68
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.68	48.68
2101101	行政单位医疗	27.41	27.29	27.29
2101103	公务员医疗补助	10.00	9.88	9.88
2101102	事业单位医疗	1.96	2.06	2.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.23	9.45	9.45
221	住房保障支出	81.89	64.63	64.63
22102	住房改革支出	81.89	64.63	64.63
2210201	住房公积金	77.89	60.63	60.63
2210203	购房补贴	4.00	4.00	4.00

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,226.21	858.45	367.76
301	工资福利支出	758.50	758.50
30101	基本工资	193.52	193.52
30102	津贴补贴	135.78	135.78
30103	奖金	25.83	25.83
30107	绩效工资	9.86	9.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.20	72.20
30109	职业年金缴费	28.87	28.87
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	28.87
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28
30112	其他社会保障缴费	10.53	10.53
30113	住房公积金	60.63	60.63
30114	医疗费	4.83	4.83
30199	其他工资福利支出	182.30	182.30
302	商品和服务支出	357.76		357.76
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	76.90		76.90
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	8.90		8.90
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	43.72		43.72
30229	福利费	19.26		19.26
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	43.37		43.37
30299	其他商品和服务支出	27.61		27.61
303	对个人和家庭的补助	99.95	99.95
30301	离休费	41.61	41.61
30305	生活补助	0.66	0.66
30307	医疗费补助	6.40	6.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.28	51.28
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
45.00		25.00		25.00	20.00	45.00		25.00		25.00	20.00

表5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

表7
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,714.21	一般公共服务支出	1,389.08
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	211.82
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	48.68
事业收入		住房保障支出	64.63
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计	1,714.21	本年支出合计	1,714.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,714.21	支出总计	1,714.21

表8
部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费
	合计	1,714.21		1,714.21
201	一般公共服务支出	1,389.08		1,389.08
20102	政协事务	1,389.08		1,389.08
2010201	行政运行	850.06		850.06
2010204	政协会议	155.00		155.00
2010205	委员视察	110.00		110.00
2010206	参政议政	160.00		160.00
2010250	事业运行	51.02		51.02
2010299	其他政协事务支出	63.00		63.00
208	社会保障和就业支出	211.82		211.82
20805	行政事业单位离退休	211.16		211.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20		72.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87		28.87
2080599	其他行政事业单位离退休支出	110.09		110.09
20899	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
210	卫生健康支出	48.68		48.68
21011	行政事业单位医疗	48.68		48.68
2101101	行政单位医疗	27.29		27.29
2101103	公务员医疗补助	9.88		9.88
2101102	事业单位医疗	2.06		2.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.45		9.45
221	住房保障支出	64.63		64.63
22102	住房改革支出	64.63		64.63
2210201	住房公积金	60.63		60.63
2210203	购房补贴	4.00		4.00

表9
部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对下级单 位补助支出
	合计	1,714.21	1,226.21	488.00
201	一般公共服务支出	1,389.08	901.08	488.00
20102	政协事务	1,389.08	901.08	488.00
2010201	行政运行	850.06	850.06
2010204	政协会议	155.00		155.00
2010205	委员视察	110.00		110.00
2010206	参政议政	160.00		160.00
2010250	事业运行	51.02	51.02
2010299	其他政协事务支出	63.00		63.00
208	社会保障和就业支出	211.82	211.82
20805	行政事业单位离退休	211.16	211.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87
2080599	其他行政事业单位离退休支出	110.09	110.09
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66
210	卫生健康支出	48.68	48.68
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45
221	住房保障支出	64.63	64.63
22102	住房改革支出	64.63	64.63
2210201	住房公积金	60.63	60.63
2210203	购房补贴	4.00	4.00