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- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
- [ 成文日期 ] 2019-02-21
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-02-21
重庆市九龙坡区人大常委会办公室2019年部门预算公开情况说明
重庆市九龙坡区人大常委会办公室
2019年部门预算情况说明
第一部分 重庆市九龙坡区人大常委会基本情况
重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会（以下简称九龙坡区人大常委会）是重庆市九龙坡区地方国家权力机关——九龙坡区人民代表大会的常设机关，对其负责并报告工作。九龙坡区人大设三个专委会，常委会内设五个工作机构和一个下属事业单位（九龙坡区人大常委会信息中心）。依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，九龙坡区人大常委会行使以下职权：
（一）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
（三）召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（四）讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（五）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（六）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
（九）决定授予地方的荣誉称号。
（十）行使区人民代表大会授予的其他职权。
第二部分 预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入1763.12万元。收入一般公共预算拨款1763.12万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1763.12万元；支出包括：一般公共服务支出1386.44万元，社会保障和就业支出259.66万元，卫生健康支出52.42万元，住房保障支出62.6万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款1763.12万元，比2018年年初预算数减少103.68万元，主要原因是去年预算了新建预算联网监督系统等支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2019年，一般公共服务支出1386.44万元，比2018年减少124.83万元，主要原因是去年预算了新建预算联网监督系统等支出；社会保障和就业支出259.66万元，比2018年增加33.98万元，主要是离退休人员部分福利待遇调增；卫生健康支出54.42万元，与去年基本持平；住房保障支出62.60万元，比2018年减少14.56万元，主要原因是在职人员退休1名，调出1名。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1230.92万元，其中：人员经费881.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费349.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算36.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费11.5万元，公务用车运行维护费25万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.5万元，主要原因是坚持严格执行八项规定，按照标准和要求开展接待工作，公务接待减少，相应接待费减少。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门2019年收支总预算1763.12万元。
八、关于2019年收入预算情况的说明
2019年收入预算1763.12万元，其中，一般公共预算拨款收入1763.12万元，占100%。
九、关于2019年支出预算情况的说明
2019年支出预算1763.12万元，其中，基本支出1230.92万元，占70%，项目支出532.2万元，占30%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费
2019年一般公共预算财政拨款运行经费349.2万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
2018年末资产总额452.35万元，流动资产70.54万元，固定资产381.81万元，其中：汽车102.72万元，其他固定资产279.09万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款532.2万元。
十一、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68788022。
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
|
表1 |
||||||||||||
|
财政拨款收支总表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
一、本年收入 |
1763.12 |
一、本年支出 |
1763.12 |
1763.12 |
|
|
||||||
|
一般公共预算拨款 |
1763.12 |
一般公共服务支出 |
1386.44 |
1386.44 |
|
|
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
259.66 |
259.66 |
|
|
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
54.42 |
54.42 |
|
|
||||||
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
62.60 |
62.60 |
|
|
||||||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
||||||
|
收入总计 |
1763.12 |
支出总计 |
1763.12 |
1763.12 |
|
|
||||||
|
表2 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
1866.80 |
1763.12 |
1230.92 |
532.20 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1511.27 |
1386.44 |
854.24 |
532.20 |
|
20101 |
人大事务 |
1511.27 |
1386.44 |
854.24 |
532.20 |
|
2010101 |
行政运行 |
805.47 |
801.00 |
801.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
88.00 |
31.00 |
|
31.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
158.00 |
140.00 |
|
140.00 |
|
2010105 |
人大立法 |
200.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
25.00 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
177.75 |
226.20 |
|
226.20 |
|
2010109 |
人大信访工作 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010150 |
事业运行 |
47.05 |
53.24 |
53.24 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
225.68 |
259.66 |
259.66 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
225.08 |
259.00 |
259.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
42.04 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.46 |
69.83 |
69.83 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.98 |
27.93 |
27.93 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
88.60 |
161.24 |
161.24 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.66 |
0.66 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.66 |
0.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.68 |
54.42 |
54.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.68 |
54.42 |
54.42 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.34 |
26.18 |
26.18 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.12 |
2.23 |
2.23 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.68 |
13.72 |
13.72 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.54 |
12.29 |
12.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
77.16 |
62.60 |
62.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
77.16 |
62.60 |
62.60 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.18 |
58.62 |
58.62 |
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1230.92 |
881.72 |
349.20 |
|
301 |
工资福利支出 |
737.66 |
737.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
186.13 |
186.13 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
131.76 |
131.76 |
|
|
30103 |
奖金 |
24.71 |
24.71 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.58 |
10.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.83 |
69.83 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.93 |
27.93 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.93 |
27.93 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.12 |
5.12 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.34 |
13.34 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
58.62 |
58.62 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.83 |
4.83 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
176.88 |
176.88 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
349.20 |
|
349.20 |
|
30201 |
办公费 |
22.00 |
|
22.00 |
|
30202 |
印刷费 |
21.50 |
|
21.50 |
|
30203 |
咨询费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30207 |
邮电费 |
26.00 |
|
26.00 |
|
30211 |
差旅费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30215 |
会议费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30216 |
培训费 |
20.09 |
|
20.09 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.50 |
|
11.50 |
|
30226 |
劳务费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30228 |
工会经费 |
6.98 |
|
6.98 |
|
30229 |
福利费 |
28.43 |
|
28.43 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.62 |
|
39.62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.07 |
|
33.07 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
144.06 |
144.06 |
|
|
30301 |
离休费 |
38.87 |
38.87 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.66 |
0.66 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.55 |
13.55 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
90.99 |
90.99 |
|
|
表4 |
|
|||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公 出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公 出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
|
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
||||||
|
37.00 |
|
25.00 |
|
25.00 |
12.00 |
36.50 |
|
25.00 |
25.00 |
|
11.50 |
|
|
表5 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
||||
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
||||
|
|
表6 |
|
|||||||
|
|
国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
||||||||
|
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 |
|
|||||
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
|
|||||||
|
表7 |
|||||||||
|
部门收支总表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
1763.12 |
一般公共服务支出 |
1,386.44 |
||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
259.66 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
54.42 |
||||||
|
事业收入 |
|
住房保障支出 |
62.60 |
||||||
|
事业单位经营收入 |
|
其他支出 |
|
||||||
|
其他收入 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
1763.12 |
本年支出合计 |
1763.12 |
||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
||||||
|
上年结转 |
|
|
|||||||
|
收入总计 |
1763.12 |
支出总计 |
1763.12 |
||||||
|
表8 |
|||||||||||
|
部门收入总表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： |
||||||||
|
|
合计 |
1763.12 |
|
1763.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1386.44 |
|
1386.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1386.44 |
|
1386.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
801.00 |
|
801.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
226.20 |
|
226.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010109 |
人大信访工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
53.24 |
|
53.24 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
259.66 |
|
259.66 |
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
259.00 |
|
259.00 |
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.83 |
|
69.83 |
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|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.93 |
|
27.93 |
|
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|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
161.24 |
|
161.24 |
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|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
|
0.66 |
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|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
|
0.66 |
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|
210 |
卫生健康支出 |
54.43 |
|
54.43 |
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.43 |
|
54.43 |
|
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|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.18 |
|
26.18 |
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|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.23 |
|
2.23 |
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.72 |
|
13.72 |
|
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|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.29 |
|
12.29 |
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|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.60 |
|
62.60 |
|
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|
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|
22102 |
住房改革支出 |
62.60 |
|
62.60 |
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|
2210201 |
住房公积金 |
58.62 |
|
58.62 |
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|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.99 |
|
3.99 |
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|
表9 |
|||||||
|
部门支出总表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
|
|
合计 |
1763.12 |
1230.92 |
532.20 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1386.44 |
854.24 |
532.20 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1386.44 |
854.24 |
532.20 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
801.00 |
801.00 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
226.20 |
|
226.20 |
|
|
|
|
2010109 |
人大信访工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
53.24 |
53.24 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
259.66 |
259.66 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
259.00 |
259.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.83 |
69.83 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.93 |
27.93 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
161.24 |
161.24 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.43 |
54.43 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.43 |
54.43 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.18 |
26.18 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.60 |
62.60 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.60 |
62.60 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.62 |
58.62 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
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