重庆市九龙坡区生态环境局2019年部门预算情况说明

 九龙坡区生态环境局基本情况

一、职能职责。

（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，根据职责拟订辖区有关环境保护的规范性文件。

（二）牵头开展环境保护政策研究；拟定并组织实施全区环境保护规划；组织拟订并监督实施重点流域、区域污染防治规划和环境保护专项规划；           

（三）建立健全突发环境事件的应急预警机制；组织调查和处理全区重大环境污染事故和生态破坏事件；负责全区环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受区政府委托对本区经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产”的“三同时”制度。

（五）负责全区环境污染防治的监督管理。对辖区大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施全区化学品环境管理；组织拟订全区主要污染物排放总量控制实施办法，落实污染物减排任务；依法开展强制性清洁生产审核工作，组织开展排污权交易工作，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织指导全区环境综合整治工作。

（六）组织开展全区生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向区政府提出区级以上自然保护区的设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生态多样性保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作；指导协调农村生态环境保护工作。

（七）负责辖区核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

（八）负责全区环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量调查和监测工作；组织编报本区环境质量报告书，发布全区环境质量状况和重大环境信息。

（九）组织拟订和实施环境保护督查制度，组织实施环境保护目标责任制，监督检查环境保护目标任务完成情况，组织实施城市环境综合整治定量考核制度；组织开展环境保护模范城区创建工作；指导生态示范区和生态农业建设。

（十）组织开展全区生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护；指导开展环境科学技术研究与应用；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。

（十一）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。

重庆市九龙坡区生态环境局现设“三科一室三个下属事业单位”： 办公室、污染防治科（区水环境办公室、区蓝天办公室）、生态保护科（区环委会办公室）、环评影响评价科（行政审批科、核与辐射安全管理科）等4个科室，下设三个事业单位，分别是九龙坡区环境行政执法支队（参公副处级事业单位）、九龙坡区生态环境监测站（全额事业单位）和九龙坡区环境宣传教育中心（全额事业单位）。

预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入 8970.23万元。收入一般公共预算拨款  8970.23万元，政府性基金预算拨款无，国有资本经营预算  无，包括：一般公共预算当年拨款收入  7730.72 万元、上年结转  1239.52万元，政府性基金预算拨款当年无拨款收入，国有资本经营预算当年无拨款收入，一般公共服务支出  8970.23万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款 8970.24万元，比2018年年初预算数增加  1648.39 万元，项目支出6979.44万元，比2018年增加1594.49万元，主要增加原因一是2017年梁滩河流域横向生态保护补偿机制奖励专项资金；二是2018年梁滩河流域横向生态保护补偿机制专项资金；三是全国第二次污染源普查专项经费等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年一般公共预算当年财政拨款8970.23万元。其中：社会保障和就业支出214.09万元；医疗卫生与计划生育支出78.47万元；节能环保支出8543.15万元；住房保障支出134.52万元，比2018年年初预算增加1648.39万元。主要增加原因一是2017年梁滩河流域横向生态保护补偿机制奖励专项资金；二是2018年梁滩河流域横向生态保护补偿机制专项资金；三是全国第二次污染源普查专项经费等重点工作。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1990.8 万元，比2018年增加53.9万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费   1427.37万元，公用经费563.43万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算  111万元，比2018年增加2万元，主要原因是2019年生态环境局新增加“九龙一坡”十项重点任务打好污染防治攻坚战及生态优化绿色发展推进组及第二次污染源普查两个临时机构，所以“三公”经费比去年年预算增加 2万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费30万元，比2018年减少3万元，主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待费，与去年同期相比减少；公务用车运行维护费    82万元，比2018年无增减；公务用车无购置费。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8970.23万元、上年结转1239.52；支出包括：社会保障和就业支出214.09、医疗卫生与计划生育支出78.47万元、节能环保支出8543.15万元、住房保障支出134.52万元、本部门2019年收支总预算 8970.23 万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算 8970.23 万元，其中，上年结转   1239.52万元，占13.812 %；一般公共预算拨款收入 7730.72 万元，占86.18 %；

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算  8970.23万元，其中，基本支出1990.8  万元，占 22.19%，项目支出6979.44 万元，占77.81 %；

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

（行政、参公单位）1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费563.43万元，比上年减少46.76万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额856.7 万元，其中：政府采购货物预算 605 万元、政府采购服务预算  251.7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2019年以国有资产9358.75万元。其中：流动资产5727.73；固定资产3631.02万元，截至2018年12月，单位共有车辆15辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6979.43  万元。

十一、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68789235

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表