导航- [索引号] 115001070092935678/2019-00774
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区黄桷坪街道
- [ 成文日期 ] 2019-02-25
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-02-25
重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2019年部门预算情况说明
第一部分 黄桷坪街道办事处基本情况
一、职能职责。根据《中共重庆市九龙坡区委、重庆市九龙坡区人民政府关于进一步加强街道工作的规定》（九龙坡委发〔2008〕5号）文件精神，街道主要职责是“以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境”。
二、部门预算单位构成。黄桷坪街道办事处内设机构6个，参公事业单位1个（黄桷坪街道办事处市政监察大队），全额事业单位2个（黄桷坪街道社区服务中心、黄桷坪街道文化服务中心）。
第二部分 黄桷坪街道办事处预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入5417.91万元。收入一般公共预算拨款5282.88万元，政府性基金预算拨款135.03万元，包括：一般公共预算当年拨款收入5230.26万元、上年结转52.62万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入124.53万元、上年结转10.50万元；支出包括：一般公共预算拨款5282.88万元，政府性基金预算拨款135.03万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款5282.88万元，比2018年年初预算数增加670.34万元，主要是人员政策性调资、社保缴费政策性调整；增加党建指导员、群团工作者等聘用人员经费预算；增加安全巡查考核、社区公共法律服务经费预算；优抚政策性调增等。项目支出3815.62万元，比2018年增加312.44万元，主要原因是聘用人员社保缴费政策性调整；党建指导员、群团工作者等聘用人员经费纳入预算；增加安全巡查考核、社区公共法律服务经费预算；优抚政策性调整增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出638.43万元，比2018年增加55.50万元，主要是人员政策性调资，增加群团工作者薪酬、安全巡查考核经费预算等；
公共安全支出363.02万元，比2018年增加63.50万元，主要是调整聘用人员社保保险费用，增加安全巡查考核、社区公共法律服务经费预算，区预算资金分类统一调整等；
文化旅游体育与传媒支出74.34万元，比2018年增加0.59万元，主要是调整在职人员社会保险费用；
社会保障和就业支出1630.48万元，比2018年增加374.18万元，主要是调整在职及社区聘用人员社会保险费用，党建指导员、群团工作者等聘用人员经费纳入预算，优抚政策性调增，区预算资金分类统一调整等；
卫生健康支出173.96万元，比2018年减少32.69万元，主要是区预算资金分类统一调整，调入社会保障和就业支出项目；
城乡社区支出2290.65万元，比2018年增加211.93万元，主要是城管协管员保险费用增加；
住房保障支出94.16万元，比2018年减少2.92万元，主要是住房公积金减少；
灾害防治及应急管理支出17.85万元，比2018年增加0.25万元，主要是聘用人员社会保险费用增加，区预算资金分类统一调整。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1467.25万元，比2018年增加223.49万元，主要原因是政策性调资、社会保险缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：
人员经费1098.02万元，公用经费369.23万元。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算19.00万元，比2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费10.00万元，公务用车运行维护费9.00万元，公务用车购置费0.00万元。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2019年政府性基金支出135.03万元，比2018年增加0.62万元，主要原因是政府购买社会工作服务项目市级补助资金有跨年待支付项，主要用于高龄助养、政府购买社会服务等。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。本部门2019年收支总预算5417.91万元。
八、关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算5417.91万元，其中，上年结转63.12万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入5230.26万元，占96.50%；其他收入124.53万元，占2.30%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算5417.91万元，其中，基本支出1467.26万元，占27.08%，项目支出3950.65万元，占72.92%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。
2019年一般公共预算财政拨款运行经费369.23万元，比上年增加1.17万元，主要原因为福利费用增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。
2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
2018年底固定资产账面价值632.03万元，其中，房屋及构筑物191.69万元、交通运输设备54.94万元、电气设备180.33万元、电子产品及通讯设备123.44万元、文化及体育用品2.70万元、家具用具装具及动植物78.93万元。
截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中主要通信用车2辆、应急保障用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况。
2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3815.62万元。
十一、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-86182888
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
表1 |
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财政拨款收支总表 |
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| 单位：万元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
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一、本年收入 | 5,354.79 | 一、本年支出 | 5,417.91 | 5,282.88 | 135.03 |
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一般公共预算拨款 | 5,230.26 | 一般公共服务支出 | 638.43 | 638.43 |
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政府性基金预算拨款 | 124.53 | 国防支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
| 公共安全支出 | 363.02 | 363.02 |
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| 教育支出 |
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| 科学技术支出 |
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| 文化旅游体育与传媒支出 | 74.34 | 74.34 |
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| 社会保障和就业支出 | 1,630.47 | 1,630.47 |
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| 卫生健康支出 | 173.96 | 173.96 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 | 2,290.65 | 2,290.65 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 94.16 | 94.16 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 | 17.85 | 17.85 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 | 135.03 |
| 135.03 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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二、上年结转 | 63.12 | 二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 | 52.62 |
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政府性基金预算拨款 | 10.50 |
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国有资本经营预算拨款 |
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收入总计 | 5,417.91 | 支出总计 | 5,417.91 | 5,282.88 | 135.03 |
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表2 |
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一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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| 单位:万元 |
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
| 4612.54 | 5282.88 | 1467.26 | 3815.62 |
201 | 一般公共服务支出 | 582.93 | 638.44 | 497.37 | 141.07 |
20101 | 人大事务 | 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 525.26 | 567.79 | 497.37 | 70.42 |
2010301 | 行政运行 | 475.96 | 497.37 | 497.37 |
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2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.30 | 70.42 |
| 70.42 |
20105 | 统计信息事务 | 21.42 | 21.70 |
| 21.70 |
2010506 | 统计管理 | 7.90 | 8.18 |
| 8.18 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 13.52 | 13.52 |
| 13.52 |
20123 | 民族事务 | 3.24 | 3.24 |
| 3.24 |
2012399 | 其他民族事务支出 | 3.24 | 3.24 |
| 3.24 |
20129 | 群众团体事务 |
| 9.46 |
| 9.46 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 |
| 9.46 |
| 9.46 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 27.01 | 27.01 |
| 27.01 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 27.01 | 27.01 |
| 27.01 |
20138 | 市场监督管理事务 |
| 3.24 |
| 3.24 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 |
| 3.24 |
| 3.24 |
204 | 公共安全支出 | 299.52 | 363.02 |
| 363.02 |
20402 | 公安 | 14.56 |
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2040211 | 禁毒管理 | 14.56 |
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20406 | 司法 | 9.84 | 46.80 |
| 46.80 |
2040604 | 基层司法业务 | 9.84 | 16.56 |
| 16.56 |
2040605 | 普法宣传 |
| 30.24 |
| 30.24 |
20499 | 其他公共安全支出 | 275.11 | 316.22 |
| 316.22 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 275.11 | 316.22 |
| 316.22 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.75 | 74.34 | 45.70 | 28.64 |
20701 | 文化和旅游 | 73.75 | 74.34 | 45.70 | 28.64 |
2070109 | 群众文化 | 28.64 | 28.64 |
| 28.64 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 |
| 45.70 | 45.70 |
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2070199 | 其他文化支出 | 45.11 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1256.29 | 1630.48 | 487.83 | 1142.65 |
20802 | 民政管理事务 | 752.28 | 981.02 | 298.64 | 682.38 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 752.28 | 981.02 | 298.64 | 682.38 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 151.34 | 189.19 | 189.19 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
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2080502 | 事业单位离退休 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.33 | 98.75 | 98.75 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.13 | 39.50 | 39.50 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 38.87 | 50.93 | 50.93 |
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20808 | 抚恤 | 261.27 | 343.55 |
| 343.55 |
2080801 | 死亡抚恤 | 27.41 | 63.72 |
| 63.72 |
2080802 | 伤残抚恤 | 64.08 | 80.31 |
| 80.31 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 |
| 158.95 |
| 158.95 |
2080805 | 义务兵优待 | 35.67 | 40.57 |
| 40.57 |
2080899 | 其他优抚支出 | 134.10 |
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20821 | 特困人员救助供养 | 27.72 | 46.93 |
| 46.93 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 27.72 | 46.93 |
| 46.93 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.69 | 69.79 |
| 69.79 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 63.69 | 69.79 |
| 69.79 |
210 | 卫生健康支出 | 206.64 | 173.95 | 64.03 | 109.92 |
21007 | 计划生育事务 | 153.29 | 109.92 |
| 109.92 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 153.29 | 109.92 |
| 109.92 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.35 | 64.03 | 64.03 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 20.27 | 27.14 | 27.14 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 15.22 | 15.72 | 15.72 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 8.04 | 9.48 | 9.48 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.82 | 11.69 | 11.69 |
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212 | 城乡社区支出 | 2078.73 | 2290.65 | 278.17 | 2012.48 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 123.18 | 328.17 | 278.17 | 50.00 |
2120101 | 行政运行 | 123.18 | 278.17 | 278.17 |
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2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 |
| 50.00 |
| 50.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1955.54 | 1962.48 |
| 1962.48 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1955.54 | 1962.48 |
| 1962.48 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 17.60 |
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21506 | 安全生产监管 | 17.60 |
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2150699 | 其他安全生产监管支出 | 17.60 |
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221 | 住房保障支出 | 97.07 | 94.16 | 94.16 |
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22102 | 住房改革支出 | 97.07 | 94.16 | 94.16 |
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2210201 | 住房公积金 | 89.58 | 85.86 | 85.86 |
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2210203 | 购房补贴 | 7.50 | 8.29 | 8.29 |
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224 | 灾害防治及应急管理支出 |
| 17.85 |
| 17.85 |
22401 | 应急管理事务 |
| 17.85 |
| 17.85 |
2240106 | 安全监管 |
| 17.85 |
| 17.85 |
表3 |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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| 单位：万元 |
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 |
| 1467.25 | 1098.02 | 369.23 |
301 | 工资福利支出 | 1052.10 | 1052.10 |
|
30101 | 基本工资 | 259.99 | 259.99 |
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30102 | 津贴补贴 | 147.41 | 147.41 |
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30103 | 奖金 | 25.47 | 25.47 |
|
30107 | 绩效工资 | 70.67 | 70.67 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.75 | 98.75 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 39.50 | 39.50 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.50 | 39.50 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.08 | 6.08 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.97 | 11.97 |
|
30113 | 住房公积金 | 85.86 | 85.86 |
|
30114 | 医疗费 | 9.06 | 9.06 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 257.83 | 257.83 |
|
302 | 商品和服务支出 | 369.23 |
| 369.23 |
30201 | 办公费 | 39.17 |
| 39.17 |
30205 | 水费 | 1.77 |
| 1.77 |
30206 | 电费 | 4.13 |
| 4.13 |
30207 | 邮电费 | 18.72 |
| 18.72 |
30209 | 物业管理费 | 14.40 |
| 14.40 |
30211 | 差旅费 | 108.00 |
| 108.00 |
30215 | 会议费 | 15.00 |
| 15.00 |
30216 | 培训费 | 3.90 |
| 3.90 |
30217 | 公务接待费 | 10.00 |
| 10.00 |
30228 | 工会经费 | 9.90 |
| 9.90 |
30229 | 福利费 | 17.17 |
| 17.17 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |
| 9.00 |
30239 | 其他交通费用 | 33.52 |
| 33.52 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 84.55 |
| 84.55 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.92 | 45.92 |
|
30307 | 医疗费补助 | 7.15 | 7.15 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 38.77 | 38.77 |
|
表4 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
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| 单位：万元 | |
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 |
|
|
| 小计 | 公务用车 | 公务用车 |
| ||
19.00 |
| 9.00 |
| 9.00 | 10.00 | 19.00 |
| 9.00 |
| 9.00 | 10.00 |
表5 |
|
|
|
|
九龙坡区政府性基金收支预算表 | ||||
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金支出预算 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
| 135.03 |
| 135.03 |
229 | 其他支出 | 135.03 |
| 135.03 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 135.03 |
| 135.03 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 130.03 |
| 130.03 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 5.00 |
| 5.00 |
表6 |
|
|
|
| |||
国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
|
|
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| |||
|
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|
| 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0 |
|
| |||
|
|
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| |||
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| |||
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| |||
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| |||
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| |||
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| |||
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| |||
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|
| |||
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|
|
| |||
|
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|
|
| |||
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| |||
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|
| |||
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
|
| |||||
表7 |
|
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|
部门收支总表 | |||
|
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|
| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一般公共预算拨款 | 5,282.88 | 一般公共服务支出 | 638.43 |
政府性基金预算拨款 | 135.03 | 国防支出 |
|
国有资本经营预算拨款 |
| 公共安全支出 | 363.02 |
事业收入 |
| 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
| 科学技术支出 |
|
其他收入 |
| 文化体育与传媒支出 | 74.34 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,630.47 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 173.96 |
|
| 节能环保支出 |
|
|
| 城乡社区支出 | 2,290.65 |
|
| 农林水支出 |
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
| 资源勘探信息等支出 |
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
| 国土海洋气象等支出 |
|
|
| 住房保障支出 | 94.16 |
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 | 17.85 |
|
| 其他支出 | 135.03 |
|
| 债务付息支出 |
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
本年收入合计 | 5,417.91 | 本年支出合计 | 5,417.91 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 | 5,417.91 | 支出总计 | 5,417.91 |
表8 |
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|
部门收入总表 | |||||||||||
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|
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|
| 单位：万元 | ||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经营 | 事业收入 | 事业单位 | 其他 收入 | 用事业基金 | ||
科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
|
| 金额 | 其中： |
|
|
|
| 合计 | 5417.91 |
| 5282.88 | 135.03 |
|
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 638.43 |
| 638.43 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 | 人大事务 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 567.79 |
| 567.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 497.37 |
| 497.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.42 |
| 70.42 |
|
|
|
|
|
|
|
20105 | 统计信息事务 | 21.70 |
| 21.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2010506 | 统计管理 | 8.18 |
| 8.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 13.52 |
| 13.52 |
|
|
|
|
|
|
|
20123 | 民族事务 | 3.24 |
| 3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2012399 | 其他民族事务支出 | 3.24 |
| 3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 9.46 |
| 9.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.46 |
| 9.46 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 | 其他共产党事务支出 | 27.01 |
| 27.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2013699 | 其他共产党事务支出 | 27.01 |
| 27.01 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 | 市场监督管理事务 | 3.24 |
| 3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.24 |
| 3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 363.02 |
| 363.02 |
|
|
|
|
|
|
|
20406 | 司法 | 46.80 |
| 46.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2040604 | 基层司法业务 | 16.56 |
| 16.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2040605 | 普法宣传 | 30.24 |
| 30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 316.22 |
| 316.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2049901 | 其他公共安全支出 | 316.22 |
| 316.22 |
|
|
|
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.34 |
| 74.34 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 74.34 |
| 74.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 | 群众文化 | 28.64 |
| 28.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.70 |
| 45.70 |
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 1630.47 |
| 1630.47 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 | 民政管理事务 | 981.02 |
| 981.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2080208 | 基层政权和社区建设 | 981.02 |
| 981.02 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 189.19 |
| 189.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.75 |
| 98.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.50 |
| 39.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50.93 |
| 50.93 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 343.55 |
| 343.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 63.72 |
| 63.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 80.31 |
| 80.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 158.95 |
| 158.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2080805 | 义务兵优待 | 40.57 |
| 40.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 | 特困人员救助供养 | 46.93 |
| 46.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 46.93 |
| 46.93 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 69.79 |
| 69.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 69.79 |
| 69.79 |
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 173.96 |
| 173.96 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 109.92 |
| 109.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 109.92 |
| 109.92 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.03 |
| 64.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 27.14 |
| 27.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 15.72 |
| 15.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 |
| 9.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.69 |
| 11.69 |
|
|
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 2290.65 |
| 2290.65 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 328.17 |
| 328.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2120101 | 行政运行 | 278.17 |
| 278.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 |
| 50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1962.48 |
| 1962.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1962.48 |
| 1962.48 |
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 94.16 |
| 94.16 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 94.16 |
| 94.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 85.86 |
| 85.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 8.29 |
| 8.29 |
|
|
|
|
|
|
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.85 |
| 17.85 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 | 应急管理事务 | 17.85 |
| 17.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2240106 | 安全监管 | 17.85 |
| 17.85 |
|
|
|
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 135.03 |
|
| 135.03 |
|
|
|
|
|
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 135.03 |
|
| 135.03 |
|
|
|
|
|
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 130.03 |
|
| 130.03 |
|
|
|
|
|
|
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 5.00 |
|
| 5.00 |
|
|
|
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|
表9 |
|
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|
部门支出总表 | |||||||
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| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 |
| 5417.91 | 1467.26 | 3950.65 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 638.43 | 497.37 | 141.07 |
|
|
|
20101 | 人大事务 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
|
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 567.79 | 497.37 | 70.42 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 497.37 | 497.37 |
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.42 |
| 70.42 |
|
|
|
20105 | 统计信息事务 | 21.70 |
| 21.70 |
|
|
|
2010506 | 统计管理 | 8.18 |
| 8.18 |
|
|
|
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 13.52 |
| 13.52 |
|
|
|
20123 | 民族事务 | 3.24 |
| 3.24 |
|
|
|
2012399 | 其他民族事务支出 | 3.24 |
| 3.24 |
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 9.46 |
| 9.46 |
|
|
|
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.46 |
| 9.46 |
|
|
|
20136 | 其他共产党事务支出 | 27.01 |
| 27.01 |
|
|
|
2013699 | 其他共产党事务支出 | 27.01 |
| 27.01 |
|
|
|
20138 | 市场监督管理事务 | 3.24 |
| 3.24 |
|
|
|
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.24 |
| 3.24 |
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 363.02 |
| 363.02 |
|
|
|
20406 | 司法 | 46.80 |
| 46.80 |
|
|
|
2040604 | 基层司法业务 | 16.56 |
| 16.56 |
|
|
|
2040605 | 普法宣传 | 30.24 |
| 30.24 |
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 316.22 |
| 316.22 |
|
|
|
2049901 | 其他公共安全支出 | 316.22 |
| 316.22 |
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.34 | 45.70 | 28.64 |
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 74.34 | 45.70 | 28.64 |
|
|
|
2070109 | 群众文化 | 28.64 |
| 28.64 |
|
|
|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.70 | 45.70 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 1630.47 | 487.83 | 1142.65 |
|
|
|
20802 | 民政管理事务 | 981.02 | 298.64 | 682.38 |
|
|
|
2080208 | 基层政权和社区建设 | 981.02 | 298.64 | 682.38 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 189.19 | 189.19 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.75 | 98.75 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.50 | 39.50 |
|
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50.93 | 50.93 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 343.55 |
| 343.55 |
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 63.72 |
| 63.72 |
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 80.31 |
| 80.31 |
|
|
|
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 158.95 |
| 158.95 |
|
|
|
2080805 | 义务兵优待 | 40.57 |
| 40.57 |
|
|
|
20821 | 特困人员救助供养 | 46.93 |
| 46.93 |
|
|
|
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 46.93 |
| 46.93 |
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 69.79 |
| 69.79 |
|
|
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 69.79 |
| 69.79 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 173.96 | 64.03 | 109.92 |
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 109.92 |
| 109.92 |
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 109.92 |
| 109.92 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.03 | 64.03 |
|
|
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 27.14 | 27.14 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 15.72 | 15.72 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.69 | 11.69 |
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212 | 城乡社区支出 | 2290.65 | 278.17 | 2012.48 |
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21201 | 城乡社区管理事务 | 328.17 | 278.17 | 50.00 |
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2120101 | 行政运行 | 278.17 | 278.17 |
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2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 |
| 50.00 |
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21205 | 城乡社区环境卫生 | 1962.48 |
| 1962.48 |
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1962.48 |
| 1962.48 |
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221 | 住房保障支出 | 94.16 | 94.16 |
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22102 | 住房改革支出 | 94.16 | 94.16 |
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2210201 | 住房公积金 | 85.86 | 85.86 |
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2210203 | 购房补贴 | 8.29 | 8.29 |
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224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.85 |
| 17.85 |
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22401 | 应急管理事务 | 17.85 |
| 17.85 |
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2240106 | 安全监管 | 17.85 |
| 17.85 |
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229 | 其他支出 | 135.03 |
| 135.03 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 135.03 |
| 135.03 |
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2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 130.03 |
| 130.03 |
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2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 5.00 |
| 5.00 |
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渝公网安备 50010702501964号
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