九龙坡区农业农村委员会2019年部门预算情况说明

[索引号] 11500107009292863M/2019-02161
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区农业农村委
[ 成文日期 ] 2019-02-26
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2019-02-26

【字体：大中小】

第一部分区农委基本情况

一、职能职责。

重庆市九龙坡区农业农村委员会是区政府一个综合性的职能部门，主要负责农产品和农业生产资料的质量安全监管、森林资源保护发展监督管理、水利工程建设与运行安全监管、渔政安全工作、动植物内检和动物防疫工作、组织实施农业机械的安全监理工作、农业综合行政执法等工作，贯彻执行农业、林业、水利、移民工作法律、法规、规章及方针政策，研究农业、林业、水利、移民和农村经济发展战略，拟定主管产业的发展规划并组织实施等工作。

二、部门预算单位构成。

重庆市九龙坡区农业农村委员会下属事业单位9个，其中：参照公务员法管理事业单位6个(九龙坡区农村经营管理站、九龙坡区动物卫生监督所、九龙坡区农机水利管理站、九龙坡区森林病虫防治检疫站、九龙坡区渔政渔监船检站、九龙坡区农业行政执法支队)、全额事业单位3个(九龙坡区农业技术推广站、九龙坡区水库管理站、九龙坡区区林场），另设政法单位1个(九龙坡区公安分局森林警察支队)。本次预算公开数据涵盖以上9个下属事业单位和1个政法单位。

第二部分区农委预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入15565.29万元。收入一般公共预算拨款14506.35 万元，政府性基金预算拨款 1058.94 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入10337.55 万元、上年结转 4168.79 万元，政府性基金预算当年拨款收入1048.94万元、上年结转10 万元；支出包括：社会保障和就业支出559.07万元，卫生健康支出162.52万元，节能环保支出160.26万元，农林水支出 14465.83万元，住房保障支出217.6万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款15565.29 万元，比2018年年初预算数增加1175.58万元，主要是三峡工程后续工作经费增加1000万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年社会保障和就业支出559.07万元，与2018年年初预算相比增加96.87万元，增加的原因主要是2019年其他行政事业单位离退休支出的增加。

2019年节能环保支出160.26万元，与2018年年初预算相比增加67.26万元，增加的原因主要是2019年天然林保护资金的增加。

2019年农林水支出14465.83万元，与2018年年初预算相比增加1056.31万元，增加的原因主要是三峡工程后续工作经费增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出3703.56万元，比2018年增加106.64万元，主要是人员经费的增加。

人员经费2657.36万元，主要包括：工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出。

公用经费1046.20万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 117 万元，其中：因公出国（境）费用5万元，公务接待费22万元，公务用车运行维护费90万元。2019年“三公”经费预算与2019年相比减少2.5万元。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出1058.94万元，比2018年增加1058.94万元，主要原因是移民补助、三峡水库库区基金支出、三峡工程后续工作预算的增加。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。本部门2019年收入总预算15677.08万元。

八、关于区农委2019年收入预算情况说明

2019年收入预算15677.08万元，其中，上年结转111.79万元，占0.72 %；一般公共预算拨款收入14506.35万元，占92.53%。政府性基金预算拨款收入1058.94万元，占6.75%

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算 15677.08万元，其中，基本支出3703.56万元，占23.62 %，项目支出11973.52万元，占76.38%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

2019年一般公共预算财政拨款运行经费1046.2万元，比上年减少66.5万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额181万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算126万元，政府采购工程预算40万元

（三）国有资产占有使用情况

2019年占有使用国有资产金额共计2909.87万元，其中房屋资产金额1287.69万元；车辆资产金额307.74万元；其他固定资产金额1314.44万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款15565.29万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68827534

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	11,386.49	一、本年支出	15,565.29	14,506.35		1,058.94
一般公共预算拨款	10,337.55	社会保障和就业支出	559.07	526.13		32.94
政府性基金预算拨款	1,048.94	卫生健康支出	162.52	162.52
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	160.26	160.26
二、上年结转	4,178.79	农林水支出	14,465.83	13,439.83		1,026.00
一般公共预算拨款	4,168.79	住房保障支出	217.60	217.60
政府性基金预算拨款	10.00
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	15,565.29	支出总计	15,565.29	14,506.35		1,058.94

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位:万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		14,389.71	15,565.29	3,703.56	11,861.73
208	社会保障和就业支出	462.20	559.07	526.13	32.94
20805	行政事业单位离退休	458.00	521.55	521.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.14
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.78	233.28	233.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.51	93.31	93.31
2080599	其他行政事业单位离退休支出	127.57	194.96	194.96
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		32.94		32.94
20802201	移民补助		32.94		32.94
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.59	4.59
2089901	其他社会保障和就业支出	4.20	4.59	4.59
210	卫生健康支出	156.57	162.52	162.52
21011	行政事业单位医疗	156.57	162.52	162.52
2101101	行政单位医疗	52.42	55.32	55.32
2101102	事业单位医疗	47.34	48.07	48.07
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.80	19.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.05	39.33	39.33
211	节能环保支出	93.00	160.26		160.26
21104	自然生态保护		10.00		10.00
2110403	自然保护区		10.00		10.00
21105	天然林保护	42.00	99.26		99.26
2110502	社会保险补助	42.00	77.99		77.99
2110503	政策性社会性支出补助		17.27		17.27
2110599	其他天然林保护支出		4.00		4.00
21106	退耕还林	51.00	51.00		51.00
2110699	其他退耕还林支出	51.00	51.00		51.00
213	农林水支出	13,409.52	14,465.83	2,797.30	11,668.53
21301	农业	7,249.46	8,300.56	1,922.62	6,377.94
2130101	行政运行	1,409.61	1,428.10	1,428.10
2130104	事业运行	495.68	494.52	494.52
2130108	病虫害控制	26.00	60.57		60.57
2130112	农业行业业务管理	495.00	275.22		275.22
2130122	农业生产支持补贴	49.00	687.34		687.34
2130124	农业组织化与产业化经营	646.59	30.00		30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	31.00	233.25		233.25
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	21.00	9.00		9.00
2130199	其他农业支出	4,075.57	5,082.56		5,082.56
21302	林业和草原	2,091.81	1,920.08	654.15	1,265.93
2130201	行政运行	269.25	286.92	286.92
2130204	林业事业机构	345.57
2130204	事业机构		367.24	367.24
2130205	森林培育	200.00	252.39		252.39
2130207	森林资源管理		55.00		55.00
2130209	森林生态效益补偿		23.00		23.00
2130213	执法与监督		5.00		5.00
2130234	防灾减灾		91.00		91.00
2130234	林业防灾减灾	200.00
2130299	其他林业支出	1,077.00
2130299	其他林业和草原支出		839.54		839.54
21303	水利	3,405.25	3,064.17	220.52	2,843.65
2130304	水利行业业务管理	189.63	220.52	220.52
2130305	水利工程建设		115.00		115.00
2130306	水利工程运行与维护		85.00		85.00
2130308	水利前期工作		3.45		3.45
2130316	农田水利	403.16	227.98		227.98
2130399	其他水利支出	2,812.46	2,412.21		2,412.21
21306	农业综合开发	155.00	155.00		155.00
2130602	土地治理	155.00	155.00		155.00
21307	农村综合改革	500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500.00
21308	普惠金融发展支出	8.00
2130803	农业保险保费补贴	8.00
21367	三峡水库库区基金支出		26.00		26.00
2136701	基础设施建设和经济发展		24.00		24.00
2136702	解决移民遗留问题		2.00		2.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,000.00		1,000.00
2136902	三峡工程后续工作		1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	268.42	217.60	217.60
22102	住房改革支出	268.42	217.60	217.60
2210201	住房公积金	253.51	202.95	202.95
2210203	购房补贴	14.90	14.65	14.65

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

			单位:万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计		人员经费	公用经费
合计		3,703.56		2,657.36	1,046.20
301	工资福利支出	2,467.20		2,467.20
30101	基本工资	618.35		618.35
30102	津贴补贴	314.07		314.07
30103	奖金	50.89		50.89
30107	绩效工资	197.73		197.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.28		233.28
30109	职业年金缴费	93.31		93.31
30110	职工基本医疗保险缴费	93.31		93.31
30111	公务员医疗补助缴费	12.80		12.80
30112	其他社会保障缴费	32.03		32.03
30113	住房公积金	202.95		202.95
30114	医疗费	22.08		22.08
30199	其他工资福利支出	596.40		596.40
302	商品和服务支出	1,046.19			1,046.20
30201	办公费	39.50			39.50
30202	印刷费	5.56			5.56
30203	咨询费	1.57			1.57
30204	手续费	0.70			0.70
30205	水费	11.89			11.89
30206	电费	37.51			37.51
30207	邮电费	53.56			53.56
30209	物业管理费	22.74			22.74
30211	差旅费	261.00			261.00
30212	因公出国（境）费用	5.00			5.00
30213	维修（护）费	10.50			10.50
30214	租赁费	6.00			6.00
30215	会议费	40.90			40.90
30216	培训费	30.67			30.67
30217	公务接待费	22.00			22.00
30226	劳务费	8.60			8.60
30228	工会经费	23.33			23.33
30229	福利费	242.75			242.75
30231	公务用车运行维护费	45.00			45.00
30239	其他交通费用	65.09			65.09
30299	其他商品和服务支出	112.33			112.33
303	对个人和家庭的补助	190.17		190.17
30301	离休费	16.21		16.21
30305	生活补助	4.59		4.59
30307	医疗费补助	23.05		23.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	146.32		146.32

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
																单位:万元
2018年预算数							2019年预算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
119.50	5.00		92.00		92.00	22.50	117.00		5.00	90.00			90.00			22.00


表5
九龙坡区政府性基金收支预算表

														单位:万元
科目编码		功能科目名称						政府性基金支出预算
								合计			基本支出				项目支出
合计								1,058.94							1,058.94
208		社会保障和就业支出						32.94							32.94
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出						32.94							32.94
2082201		移民补助						32.94							32.94
213		农林水支出						1,026.00							1,026.00
21367		三峡水库库区基金支出						26.00							26.00
2136701		基础设施建设和经济发展						24.00							24.00
2136702		解决移民遗留问题						2.00							2.00
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出						1,000.00							1,000.00
2136902		三峡工程后续工作						1,000.00							1,000.00

表6
国有资本经营预算支出表

			单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出	项目支出
	合计












备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

表7
部门收支总表
			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	14,506.35	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款	1,058.94	国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出
事业收入		教育支出
事业单位经营收入		科学技术支出
其他收入		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	559.07
		医疗卫生与计划生育支出	162.52
		节能环保支出	160.26
		城乡社区支出
		农林水支出	14,577.62
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	217.60
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	15,565.29	本年支出合计	15,677.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	111.79
收入总计	15,677.08	支出总计	15,677.08

表8
部门收入总表
												单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称								金额	其中：教育收费
合计		15,677.08	111.79	14,506.35		1,058.94
208	社会保障和就业支出	559.07		526.13		32.94
20805	行政事业单位离退休	521.55		521.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.28		233.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.31		93.31
2080599	其他行政事业单位离退休支出	194.96		194.96
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	32.94				32.94
2082201	移民补助	32.94				32.94
20899	其他社会保障和就业支出	4.59		4.59
2089901	其他社会保障和就业支出	4.59		4.59
210	卫生健康支出	162.52			162.52
21011	行政事业单位医疗	162.52			162.52
2101101	行政单位医疗	55.32			55.32
2101102	事业单位医疗	48.07			48.07
2101103	公务员医疗补助	19.80			19.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.33			39.33
211	节能环保支出	160.26			160.26
21104	自然生态保护	10.00			10.00
2110403	自然保护区	10.00			10.00
21105	天然林保护	99.26			99.26
2110502	社会保险补助	77.99			77.99
2110503	政策性社会性支出补助	17.27			17.27
2110599	其他天然林保护支出	4.00			4.00
21106	退耕还林	51.00			51.00
2110699	其他退耕还林支出	51.00			51.00
213	农林水支出	14,465.83			13,439.83		1,026.00
21301	农业	8,324.98	24.42		8,300.56
2130101	行政运行	1,428.10			1,428.10
2130104	事业运行	494.52			494.52
2130106	科技转化与推广服务	1.81	1.81
2130108	病虫害控制	60.57			60.57
2130112	农业行业业务管理	275.22			275.22
2130122	农业生产支持补贴	687.34			687.34
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00			30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	234.85	1.60		233.25
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9.00			9.00
2130199	其他农业支出	5,103.57	21.01		5,082.56
21302	林业和草原	1,920.09			1,920.09
2130201	行政运行	286.92			286.92
2130204	事业机构	367.24			367.24
2130205	森林培育	252.39			252.39
2130207	森林资源管理	55.00			55.00
2130209	森林生态效益补偿	23.00			23.00
2130213	执法与监督	5.00			5.00
2130234	防灾减灾	91.00			91.00
2130299	其他林业和草原支出	839.54			839.54
21303	水利	3,151.54	87.37		3,064.17
2130304	水利行业业务管理	220.52			220.52
2130305	水利工程建设	115.00			115.00
2130306	水利工程运行与维护	85.00			85.00
2130308	水利前期工作	3.45			3.45
2130315	抗旱	2.77	2.77
2130316	农田水利	312.58	84.60		227.98
2130332	砂石资源费支出	0.00
2130399	其他水利支出	2,412.21			2,412.21
21306	农业综合开发	155.00			155.00
2130602	土地治理	155.00			155.00
21367	三峡水库库区基金支出	26.00					26.00
2136701	基础设施建设和经济发展	24.00					24.00
2136702	解决移民遗留问题	2.00					2.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,000.00					1,000.00
2136902	三峡工程后续工作	1,000.00					1,000.00
221	住房保障支出	217.60			217.60
22102	住房改革支出	217.60			217.60
2210201	住房公积金	202.95			202.95
2210203	购房补贴	14.65			14.65

表9
部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		15,677.08	3,703.56	11,973.52
208	社会保障和就业支出	559.07	526.13	32.94
20805	行政事业单位离退休	521.55	521.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.28	233.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.31	93.31
2080599	其他行政事业单位离退休支出	194.96	194.96
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	32.94		32.94
2082201	移民补助	32.94		32.94
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59
2089901	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59
210	卫生健康支出	162.52	162.52
21011	行政事业单位医疗	162.52	162.52
2101101	行政单位医疗	55.32	55.32
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.33	39.33
211	节能环保支出	160.26		160.26
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110403	自然保护区	10.00		10.00
21105	天然林保护	99.26		99.26
2110502	社会保险补助	77.99		77.99
2110503	政策性社会性支出补助	17.27		17.27
2110599	其他天然林保护支出	4.00		4.00
21106	退耕还林	51.00		51.00
2110699	其他退耕还林支出	51.00		51.00
213	农林水支出	14,577.61	2,797.30	11,780.31
21301	农业	8,324.98	1,922.62	6,402.36
2130101	行政运行	1,428.10	1,428.10
2130104	事业运行	494.52	494.52
2130106	科技转化与推广服务	1.81		1.81
2130108	病虫害控制	60.57		60.57
2130112	农业行业业务管理	275.22		275.22
2130122	农业生产支持补贴	687.34		687.34
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00		30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	234.85		234.85
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9.00		9.00
2130199	其他农业支出	5,103.57		5,103.57
21302	林业和草原	1,920.08	654.15	1,265.93
2130201	行政运行	286.92	286.92
2130204	事业机构	367.24	367.24
2130205	森林培育	252.39		252.39
2130207	森林资源管理	55.00		55.00
2130209	森林生态效益补偿	23.00		23.00
2130213	执法与监督	5.00		5.00
2130234	防灾减灾	91.00		91.00
2130299	其他林业和草原支出	839.54		839.54
21303	水利	3,151.54	220.52	2,931.02
2130304	水利行业业务管理	220.52	220.52
2130305	水利工程建设	115.00		115.00
2130306	水利工程运行与维护	85.00		85.00
2130308	水利前期工作	3.45		3.45
2130315	抗旱	2.77		2.77
2130316	农田水利	227.98		227.98
2130332	砂石资源费支出	84.60		84.60
2130399	其他水利支出	2,412.21		2,412.21
21306	农业综合开发	155.00		155.00
2130602	土地治理	155.00		155.00
21367	三峡水库库区基金支出	26.00		26.00
2136701	基础设施建设和经济发展	24.00		24.00
2136702	解决移民遗留问题	2.00		2.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,000.00		1,000.00
2136902	三峡工程后续工作	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	217.60	217.60
22102	住房改革支出	217.60	217.60
2210201	住房公积金	202.95	202.95
2210203	购房补贴	14.65	14.65

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