九龙坡区民政局2019年部门预算情况说明

[索引号] 11500107009293137E/2019-01360
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区民政局
[ 成文日期 ] 2019-02-26
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2019-02-26

【字体：大中小】

九龙坡区民政局2019年部门预算情况说明

第一部分九龙坡区民政局基本情况

重庆市九龙坡区民政局是重庆市九龙坡区人民政府负责社会救助、优抚安置、社会福利、社会服务等职能的工作部门。机构规格为正处级。

一、职能职责

1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，编制全区民政事业中、长期发展规划。

2.组织救灾工作，负责核查、上报灾情；管理分配区级救灾款物并监督使用。指导灾民搞好生产自救；组织、指导社会捐赠工作。

3.拟订全区社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

4.负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责优抚对象和国家机关工作人员的优待抚恤标准、办法的监督和贯彻实施。

5.负责管理退役士兵、复员干部、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。

6.拟订全区社会福利发展规划并组织实施；负责社会福利事业单位的管理；监督、实施城乡社会福利生产的扶持保护政策，对城乡福利企业实行政策指导和宏观管理。

7.指导城乡基层群众组织自治建设和社区建设；指导社区服务体系建设，推动开展村（居）民自治活动。

8.承办本辖区的行政区划工作。负责全区镇、街道、村委会（社区居委会）辖区的设立、撤销、更名和变更的审核报批；组织本辖区的行政区域边界勘界工作，承办辖区边界争议的调处事务；主管辖区地名工作，实施地名管理法规。

9.负责全区性社团和区内行业性社团的审批、登记和管理工作。

10.主管全区婚姻登记和儿童的收养、孤残儿童救助工作；负责推行殡葬改革，指导殡葬服务机构的管理工作。

11.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

九龙坡区民政局由局机关（内设7个科室）和7个直属事业单位组成（九龙坡区军队离休退休服务管理中心；区救助管理站；区低保服务中心；区婚姻登记处；区老年大学；区社会福利指导中心；区社区服务中心）。

第二部分九龙坡区民政局预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入12633.58万元。收入一般公共预算拨款10255.86万元，政府性基金预算拨款2377.72万元，包括：一般公共预算当年拨款收入6202.82万元、上年结转4053.04万元，政府性基金预算拨款上年结转2377.72万元；支出包括：一般公共服务支出10255.86万元，政府性基金支出2377.72万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款10255.86万元，比2018年年初预算数减少3771.68万元，主要是退役安置经费减少。项目支出7886.54万元，比2018年减少3867.67万元，主要原因是退役安置经费减少，主要用于地名、困难群众节日慰问、优抚、安置、救助等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年社会保障和就业支出科目支出10255.86万元，比2018年减少3506.63万元，主要是安置经费减少；医疗卫生与计划生育科目支出402.36万元，比2018年增加306.67万元，主要是增加了扶贫济困医疗救助金300万元；住房保障支出科目支出138.36万元，比2018年减少30.99万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2369.32万元，比2018年增加96万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费1666.72万元，公用经费702.60万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算49.50万元，比2018年减少16.5万元。其中：公务接待费9万元，比2018年减少11.50万元，主要原因是减少接待次数；公务用车运行维护费40.50万元，比2018年减少5万元，主要原因是控制车辆支出。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。本部门2019年收支总预算12727.81万元。

八、关于九龙坡区民政局2019年收入预算情况说明

2019年收入预算12727.81万元，其中，2018年结转94.23万元，占0.74%；一般公共预算拨款收入10255.86万元，占80.58%；政府性基金预算拨款收入2377.72万元，占18.68%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算12727.81万元，其中，基本支出2369.32万元，占18.62%，项目支出10358.49万元，占81.38%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

2019年一般公共预算财政拨款运行经费702.60万元，比2018年减少61.80万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3833.50万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：民政局财务科023-68435105

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

附件

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	6202.82	一、本年支出	12633.58	10255.86	2377.72
一般公共预算拨款	6202.82	社会保障和就业支出	9715.14	9715.14
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	402.36	402.361404
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	138.36	138.36
		其他支出	2377.72		2377.72
二、上年结转	6430.76	二、结转下年
一般公共预算拨款	4053.04
政府性基金预算拨款	2377.72
国有资本经营预算拨款
收入总计	12633.58	支出总计	12633.58	10255.86	2377.72

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数	2018年预算数
科目编码	科目名称	2017年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	14,027.54	10,255.86	2,369.32	7,886.54
208	社会保障和就业支出	13,762.49	9,715.14	2,128.60	7,586.54
20802	民政管理事务	2,164.11	2,572.34	1,629.35	942.99
2080201	行政运行	1,408.74	1,453.58	1,453.58
2080202	一般行政管理事务	17.00	18.00		18.00
2080204	拥军优属	266.28	0.00
2080205	老龄事务	52.00	0.00
2080206	民间组织管理	30.00	30.00		30.00
2080207	行政区划和地名管理	9.00	24.00		24.00
2080208	基层政权和社区建设	30.00	78.00		78.00
2080299	其他民政管理事务支出	351.09	968.76	175.77	792.99
20805	行政事业单位离退休	301.79	351.06	351.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.00
2080502	事业单位离退休		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.52	142.56	142.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.61	57.02	57.02
2080599	其他行政事业单位离退休支出	117.65	151.48	151.48
20808	抚恤	697.00	581.40		581.40
2080801	死亡抚恤	500.00	400.00		400.00
2080804	优抚事业单位支出	20.00	34.00		34.00
2080899	其他优抚支出	177.00	147.40		147.40
20809	退役安置	10,022.23	5,793.52	147.60	5,645.92
2080901	退役士兵安置	1,600.00	2,099.49		2,099.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,869.00	3,208.00		3,208.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	490.64	350.60	147.60	203.00
2080904	退役士兵管理教育	62.59	54.55		54.55
2080999	其他退役安置支出		80.88		80.88
20810	社会福利	500.00	27.42		27.42
2081001	儿童福利		21.60		21.60
2081002	老年福利	500.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		5.82		5.82
20820	临时救助		74.00		74.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		74.00		74.00
20828	退役军人管理事务		288.94		288.94
2082804	拥军优属		288.94		288.94
20899	其他社会保障和就业支出	77.37	26.46	0.59	25.87
2089901	其他社会保障和就业支出	77.37	26.46	0.59	25.87
210	卫生健康支出	95.69	402.36	102.36	300.00
21011	行政事业单位医疗	95.69	102.36	102.36
2101101	行政单位医疗	46.82	50.88	50.88
2101102	事业单位医疗	7.38	7.74	7.74
2101103	公务员医疗补助	24.00	24.72	24.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.49	19.02	19.02
21013	医疗救助		300.00		300.00
2101301	城乡医疗救助		300.00		300.00
221	住房保障支出	169.35	138.36	138.36
22102	住房改革支出	169.35	138.36	138.36
2210201	住房公积金	155.42	124.02	124.02
2210203	购房补贴	13.93	14.34	14.34

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,369.32	1,666.72	702.60
301	工资福利支出	1,534.33	1,534.33
30101	基本工资	366.60	366.60
30102	津贴补贴	277.61	277.61
30103	奖金	47.95	47.95
30107	绩效工资	35.06	35.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.56	142.56
30109	职业年金缴费	57.02	57.02
30110	职工基本医疗保险缴费	57.02	57.02
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	12.32
30112	其他社会保障缴费	20.96	20.96
30113	住房公积金	124.02	124.02
30114	医疗费	13.00	13.00
30199	其他工资福利支出	380.21	380.21
302	商品和服务支出	692.60		692.60
30201	办公费	87.40		87.40
30202	印刷费	9.00		9.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	11.12		11.12
30206	电费	27.08		27.08
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	43.24		43.24
30211	差旅费	154.60		154.60
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	41.00		41.00
30216	培训费	14.70		14.70
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	21.11		21.11
30229	福利费	41.51		41.51
30231	公务用车运行维护费	40.50		40.50
30239	其他交通费用	65.13		65.13
30299	其他商品和服务支出	94.71		94.71
303	对个人和家庭的补助	132.39	132.39
30305	生活补助	0.59	0.59
30307	医疗费补助	21.90	21.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	109.90	109.90
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
30301	离休费
30302	退休费
30304	抚恤金
30305	生活补助

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
66.00		45.50		45.50	20.50	49.50		40.50		40.50	9.00

附件5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

附件6

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

附件7

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	10,255.86	社会保障和就业支出	9,788.48
政府性基金预算拨款收入	2,377.72	医疗卫生与计划生育支出	409.36
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	138.36
事业收入		其他支出	2,391.61
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计	12,633.58	本年支出合计	12,727.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	94.23
收入总计	12,727.81	支出总计	12,727.81

附件

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	12,727.81	94.23	10,255.86	2,377.72
208	社会保障和就业支出	9,788.48	73.34	9,715.14
20802	民政管理事务	2,636.80	64.46	2,572.34
2080201	行政运行	1,453.58		1,453.58
2080202	一般行政管理事务	18.00		18.00
2080206	民间组织管理	30.00		30.00
2080207	行政区划和地名管理	71.96	47.96	24.00
2080208	基层政权和社区建设	78.00		78.00
2080299	其他民政管理事务支出	985.26	16.50	968.76
20805	行政事业单位离退休	351.06		351.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.56		142.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02		57.02
2080599	其他行政事业单位离退休支出	151.48		151.48
20808	抚恤	590.28	8.88	581.40
2080801	死亡抚恤	400.00		400.00
2080804	优抚事业单位支出	34.00		34.00
2080899	其他优抚支出	156.28	8.88	147.40
20809	退役安置	5,793.52		5,793.52
2080901	退役士兵安置	2,099.49		2,099.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,208.00		3,208.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	350.60		350.60
2080904	退役士兵管理教育	54.55		54.55
2080999	其他退役安置支出	80.88		80.88
20810	社会福利	27.42		27.42
2081001	儿童福利	21.60		21.60
2081005	社会福利事业单位	5.82		5.82
20820	临时救助	74.00		74.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	74.00		74.00
20828	退役军人管理事务	288.94		288.94
2082804	拥军优属	288.94		288.94
20899	其他社会保障和就业支出	26.46		26.46
2089901	其他社会保障和就业支出	26.46		26.46
210	卫生健康支出	409.36	7.00	402.36
21011	行政事业单位医疗	102.36		102.36
2101101	行政单位医疗	50.88		50.88
2101102	事业单位医疗	7.74		7.74
2101103	公务员医疗补助	24.72		24.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.02		19.02
21013	医疗救助	300.00		300.00
2101301	城乡医疗救助	300.00		300.00
21014	优抚对象医疗	7.00	7.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.00	7.00
221	住房保障支出	138.36		138.36
22102	住房改革支出	138.36		138.36
2210201	住房公积金	124.02		124.02
2210203	购房补贴	14.34		14.34
229	其他支出	2,391.61	13.89		2,377.72
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24.72			24.72
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	24.72			24.72
22960	彩票公益金安排的支出	2,366.89	13.89		2,353.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,366.89	13.89		2,353.00

附件9

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	12,727.81	2,369.32	10,358.49
208	社会保障和就业支出	9,788.48	2,128.60	7,659.88
20802	民政管理事务	2,636.80	1,629.35	1,007.45
2080201	行政运行	1,453.58	1,453.58
2080202	一般行政管理事务	18.00		18.00
2080206	民间组织管理	77.96		77.96
2080207	行政区划和地名管理	24.00		24.00
2080208	基层政权和社区建设	78.00		78.00
2080299	其他民政管理事务支出	985.26	175.77	809.49
20805	行政事业单位离退休	351.06	351.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.56	142.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02
2080599	其他行政事业单位离退休支出	151.48	151.48
20808	抚恤	590.28		590.28
2080801	死亡抚恤	400.00		400.00
2080804	优抚事业单位支出	34.00		34.00
2080899	其他优抚支出	156.28		156.28
20809	退役安置	5,793.52	147.60	5,645.92
2080901	退役士兵安置	2,099.49		2,099.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,208.00		3,208.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	350.60	147.60	203.00
2080904	退役士兵管理教育	54.55		54.55
2080999	其他退役安置支出	80.88		80.88
20810	社会福利	27.42		27.42
2081001	儿童福利	21.60		21.60
2081005	社会福利事业单位	5.82		5.82
20820	临时救助	74.00		74.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	74.00		74.00
20828	退役军人管理事务	288.94		288.94
2082804	拥军优属	288.94		288.94
20899	其他社会保障和就业支出	26.46	0.59	25.87
2089901	其他社会保障和就业支出	26.46	0.59	25.87
210	卫生健康支出	409.36	102.36	307.00
21011	行政事业单位医疗	102.36	102.36
2101101	行政单位医疗	50.88	50.88
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74
2101103	公务员医疗补助	24.72	24.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.02	19.02
21013	医疗救助	300.00		300.00
2101301	城乡医疗救助	300.00		300.00
21014	优抚对象医疗	7.00		7.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.00		7.00
221	住房保障支出	138.36	138.36
22102	住房改革支出	138.36	138.36
2210201	住房公积金	124.02	124.02
2210203	购房补贴	14.34	14.34
229	其他支出	2,391.61	0.00	2,391.61
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24.72		24.72
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	24.72		24.72
22960	彩票公益金安排的支出	2,366.89		2,366.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,366.89		2,366.89

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