第一部分   九龙坡区供销社基本情况

区供销社主要职能：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

（二）研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

（三）承担区政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理，加强指导全区供销合作社系统化肥储备和供应。

（四）协调与区政府部门、社会组织的关系，指导基层社和成员社的业务活动。

（五）调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销合作社和社员的意见和要求，维护供销合作社的合法权益。

（六）指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理、协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）指导全区供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营，参与推动农村现代流通网络建设。

（八）负责全区烟花爆竹市场统一归口经营管理的具体工作。

（九）管理营运本级社有资产，监督社有资产保值增值和政府对社员股金举债资金拨离资产的管理，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（十）组织开展对干部和职工的教育和培训，开展对农村合作经济组织人员的培训工作。为上级供销合作总社提供信息服务。

（十一）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

第二部分   九龙坡区供销社预算情况说明

    一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2019年财政拨款收入638.35万元。收入一般公共预算拨款638.35万元。支出包括：社会保障和就业支出164.47万元，医疗卫生与计划生育支出25.08万元，商业服务业等支出405.77万元，住房保障支出24.03万元，农林水支出19.00万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款638.35万元，比2018年年初预算数增加31.21万元，主要是社会保障和就业支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出164.47万元，比2018年年初预算增加17.25万元，主要是行政事业单位离退休支出增加；卫生健康支出25.08万元，比2018年年初预算减少0.07万元，主要是行政事业单位医疗支出减少；农林水支出19.00万元，比2018年年初预算增加3.00万元，主要是农业组织化与产业化经营支出增加；商业服务业等支出405.77万元，比2018年年初预算增加41.66万元，主要是其他商业服务业等支出增加；住房保障支出24.03万元，比2018年年初预算减少9.83万元，主要是住房公积金的减少。

    三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

    2019年一般公共预算基本支出514.97万元，比2018年减少11.79万元。主要用于保障区供销社在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：

人员经费369.88万元，公用经费145.09万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算11.5万元，与2018年年初预算数持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7万元；公务用车运行维护费4.5万元。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入598.35万元、其他收入40万元；支出包括：社会保障和就业支出164.47万元、医疗卫生与计划生育支出25.08万元、商业服务业等支出405.77万元、住房保障支出24.03万元、农林水支出19万元。本部门2019年收支总预算638.35万元。

八、关于九龙坡区供销社2019年收入预算情况说明

2019年收入预算638.35万元，其中，上年结转0万元；一般公共预算拨款收入638.35万元，占100%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算638.35万元，其中，基本支出514.97万元，占80.67%，项目支出123.38万元，占19.33%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费145.09万元，比上年减少17.55万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

公务用车一辆，车牌号为渝AD1281，于2004年8月25日购买，价值21.00万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款83.38万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68786289

 

附表：1.财政拨款收支总表

     2.一般公共预算财政拨款支出预算表

     3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     4.一般公共预算“三公”经费支出表

     5.政府性基金预算支出表

     6.国有资本经营预算支出表

         7.部门收支总表

     8.部门收入总表

     9.部门支出总表