重庆市九龙坡区旅游局

2019年部门预算情况说明

一、区旅游局基本情况

（一）主要职能

1.负责统筹协调全区城乡旅游经济发展，编制全区旅游发展总体规划和专项规划，综合平衡区域性旅游规划并组织实施；指导各街镇旅游经济发展工作。

2.贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策；承办旅游投诉、行政诉讼等法律事务；组织实施旅游国家标准和行业标准。

3.指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照全区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。

4.制定全区旅游市场开发和营销战略、全区旅游整体形象宣传计划并组织实施；研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游新业态的政策措施；指导协调全区旅游节庆活动；指导全区旅游招商引资、旅游建设项目策划、旅游产品开发、旅游纪念品生产销售等工作。

5.组织承担全区重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和旅游资源普查、策划规划、开发保护工作；指导和促进地方特色旅游商品开发营销；引导旅游休闲度假。

6.负责全区三星级以下（含三星）饭店和1A、2A景区的评定和复核；四星、3A景区初评和日常监督管理工作；推动区域性旅游交流与合作；负责对旅行社（入境游和国内游）的监督管理。

7.承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

8.负责全区旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全区旅游产业信息化建设。

9.统筹、协调全区假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

10.制定全区旅游人才开发规划并组织实施；指导旅游职业培训、从业人员培训工作。

11.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

区旅游局内设3个科室：综合科，行业管理科，规划发展科。下设2个事业单位：区旅游发展服务中心，区风景区管理中心。

二、区旅游局预算情况说明

（一）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入3190.6万元。收入包括：一般公共预算拨款3173.52万元，政府性基金预算拨款收入17.09万元；支出包括：社会保障和就业支出171.59万元、医疗卫生与计划生育支出55.54万元、文化旅游体育与传媒支出2872.04万元、住房保障支出74.35万元。

（二）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款3173.52万元，比2018年年初预算数增加65.47万元，主要是增加宣传营销项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算当年拨款结构：社会保障和就业支出171.59万元、医疗卫生与计划生育支出55.54万元、文化旅游体育与传媒支出2872.04万元、住房保障支出74.35万元。

（三）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1127.53万元，其中：人员经费882.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等。公用经费245.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。

（四）“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算26.5万元，比2018年减少1万元。其中：公务接待费2万元，比2018年减少1万元；公务用车运行维护费14.5万元，与2018年预算持平。

（五）关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出预算17.09万元，主要是市、区两级旅游厕所补助资金。

（六）关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）关于2019年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。本部门2019年收入总预算3374.59万元。

（八）关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算3374.59万元，其中，一般公共预算拨款收入3190.61万元，占94.55%；上年结转收入183.98万元，占5.45%。

（九）关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算3374.59万元，其中，基本支出1127.52万元，占33.41%，项目支出2247.07万元，占66.59%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）

2019年一般公共预算财政拨款运行经费245.21万元，主要用于：办公费、印刷费、劳务费、邮电费、及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总额497.5万元，其中：政府采购服务预算497.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

4.绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2046万元。

（十一）专业名词解释

以下为常见专业名词解释：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68786464

重庆市九龙坡区旅游局

2019年1月22日