九龙坡区档案局（馆）2019年部门预算情况说明

[索引号] 11500107009293161Y/2019-00055
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区档案局
[ 成文日期 ] 2019-02-27
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2019-02-27

【字体：大中小】

第一部分基本情况

一、职能职责

1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全区档案工作；起草全区档案工作规范性文件；制定并组织实施全区档案事业发展规划、档案工作规章制度。2.负责全区档案行政管理；指导协调、监督检查全区机关、团体、企事业单位的档案业务工作，依法查处档案违法案件。3.接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部份企事业单位的重要档案资料和有关九龙坡区历史发展的档案资料，承担区档案馆安全的责任。4.组织制定全区档案工作人员队伍建设规划；指导全区档案宣传教育、档案工作人员培训工作。5.指导全区档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。6.采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全区档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。7.负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。8.负责全区档案信息化建设；建立、维护全区档案资料信息网络；负责全区电子文件档案管理工作的监督和指导。9.参与国内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

二、部门预算单位构成

九龙坡区档案局、九龙坡区档案馆两块牌子一套班子。核算单位1个。

第二部分预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入487.58万元。收入一般公共预算拨款487.58万元；支出包括：一般公共服务支出404.60万元，社会保障和就业支出53.96万元，卫生健康支出13.57万元，住房保障支出15.45万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款487.57万元，比2018年年初预算数增加168.45万元，主要是项目经费增加。项目支出203.09万元，比2018年增加142.79万元，主要原因是档案局（馆）从区政府大院搬迁产生的办公楼租赁费、水电费、物业管理费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2019年一般公共服务支出404.60万元，比2018年年初预算增加159.46万元，主要原因是档案局（馆）从区政府大院搬迁产生的办公楼租赁费、水电费、物业管理费等。

2.2019年社会保障和就业服务支出53.96万元，比2018年年初预算增加9.31万元，主要原因是人员增加。

3.2019年卫生健康支出13.57万元，比2018年年初预算增加1.32万元，主要原因是人员增加。

4.2019年住房保障支出15.45万元，比2018年年初预算增加1.63万元，主要是原因人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出284.49万元，比2018年增加25.67万元，主要原因是人员增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费198.94万元，公用经费85.55万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算7.25万元，其中：公务接待费2.75万元，公务用车运行维护费4.5万元。2019年“三公”经费预算与2018年一致。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入487.58万元，上年结转0.20万元；支出包括：一般公共服务支出404.80万元、社会保障和就业支出53.96万元、卫生健康支出13.57万元、住房保障支出15.45万元。本部门2019年收支总预算487.78万。

八、关于部门2019年收入预算情况说明

2019年收入预算487.78万元，其中，上年结转0.20万元，占0.04%；一般公共预算拨款收入487.58 万元，占99.96%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算487.78万元，其中，基本支出284.69元，占58.36，项目支出203.09万元，占41.64%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费85.55万元，主要用于：办公费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占有使用情况。

2019年国有资产现有117.46万元。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。

（三）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款203.09万元。

十一、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68789510。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	487.58	一、本年支出	487.58	487.58
一般公共预算拨款	487.58	一般公共服务支出	404.60	404.60
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	53.96	53.96
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	13.57	13.57
二、上年结转		住房保障支出	15.45	15.45
一般公共预算拨款		二、结转下年
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计	487.58	支出总计	487.58	487.58

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		319.12	487.58	284.49	203.09
201	一般公共服务支出	245.14	404.60	201.51	203.09
20126	档案事务	245.14	404.60	201.51	203.09
2012601	行政运行	184.84	201.51	201.51
2012604	档案馆	60.3	203.09		203.09
208	社会保障和就业支出	44.65	53.96	53.96
20805	行政事业单位离退休	44.65	53.96	53.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	15.77	15.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	6.31	6.31
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.7	31.88	31.88
210	卫生健康支出	12.25	13.57	13.57
21011	行政事业单位医疗	12.25	13.57	13.57
2101101	行政单位医疗	5.41	6.31	6.31
2101103	公务员医疗补助	3.88	4.04	4.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	3.22	3.22
221	住房保障支出	17.08	15.45	15.45
22102	住房改革支出	17.08	15.45	15.45
2210201	住房公积金	15.55	13.52	13.52
2210203	购房补贴	1.53	1.93	1.93

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		284.49	198.94	85.55
301	工资福利支出	171.24	171.24
30101	基本工资	41.76	41.76
30102	津贴补贴	33.09	33.09
30103	奖金	5.96	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77
30109	职业年金缴费	6.31	6.31
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46
30113	住房公积金	13.51	13.51
30114	医疗费	1.35	1.35
30199	其他工资福利支出	42.27	42.27
302	商品和服务支出	85.55		85.55
30201	办公费	0.44		0.44
30207	邮电费	3.5		3.5
30211	差旅费	17		17
30214	租赁费	2.24		2.24
30215	会议费	10		10
30216	培训费	6.63		6.63
30217	公务接待费	2.75		2.75
30228	工会经费	4.58		4.58
30229	福利费	8.25		8.25
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	8.42		8.42
30299	其他商品和服务支出	17.25		17.25
303	对个人和家庭的补助	27.7	27.7
30307	医疗费补助	4.55	4.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.15	23.15

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
7.25		4.50		4.50	2.75	7.25		4.50		4.50	2.75

表5
政府性基金收支预算表

				单位：万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金支出预算
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

表6
国有资本预算支出预算表

				单位：万元
科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

表7
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	487.58	一般公共服务支出	404.80
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	53.96
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	13.57
事业收入		住房保障支出	15.45
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计	487.58	本年支出合计	487.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	0.20
收入总计	487.78	支出总计	487.78

表8
部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		487.78	0.20	487.58
201	一般公共服务支出	404.80	0.20	404.60
20126	档案事务	404.80	0.20	404.60
2012601	行政运行	201.71	0.20	201.51
2012604	档案馆	203.09		203.09
208	社会保障和就业支出	53.96		53.96
20805	行政事业单位离退休	53.96		53.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77		15.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31		6.31
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.88		31.88
210	卫生健康支出	13.57		13.57
21011	行政事业单位医疗	13.57		13.57
2101101	行政单位医疗	6.31		6.31
2101103	公务员医疗补助	4.04		4.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22		3.22
221	住房保障支出	15.45		15.45
22102	住房改革支出	15.45		15.45
2210201	住房公积金	13.52		13.52
2210203	购房补贴	1.93		1.93

表9
部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		487.78	284.69	203.09
201	一般公共服务支出	404.80	201.71	203.09
20126	档案事务	404.80	201.71	203.09
2012601	行政运行	201.71	201.71
2012604	档案馆	203.09		203.09
208	社会保障和就业支出	53.96	53.96
20805	行政事业单位离退休	53.96	53.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.88	31.88
210	卫生健康支出	13.57	13.57
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22
221	住房保障支出	15.45	15.45
22102	住房改革支出	15.45	15.45
2210201	住房公积金	13.52	13.52
2210203	购房补贴	1.93	1.93

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