区总工会2019年部门预算情况说明

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
[ 成文日期 ] 2019-02-27
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2019-02-27

区总工会2019年部门预算情况说明

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区总工会

2019年部门预算情况说明

第一部分区总工会基本情况

一、主要职能

1.通过参与国家及地方法规政策制定工作，代表和反映职工的意见和要求。

2.通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

3.通过职工代表大会、厂务公开或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督，保障职工民主权利。

4.通过劳动法律监督制度和劳动争议处理制度，监督单位执行劳动法律、法规，参与劳动争议处理。

5.通过多种形式和途径，协助政府帮扶困难职工，促进就业，完善社会保障制度。

6.通过提供法律服务，维护职工、工会工作者和工会组织的合法权益。

二、部门预算单位构成

九龙坡区总工会现有3个内设机构，即办公室、职工维权服务部、组织宣教部，下设一个未实行独立核算的事业单位——区职工服务中心（区级综合群团服务站）。

第二部分区总工会预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入370.74万元。一般公共预算拨款370.74万元，包括：一般公共预算当年拨款收入370.74万元；支出包括：一般公共服务支出275.97万元，社会保障和就业支出56.14万元，医疗卫生与计划生育支出17.17万元，住房保障支出21.47万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款370.74万元，比2018年年初预算数增加了87.11万元，主要是用于群团改革建设等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出275.97万元，较2018年预算增加了68.39万元，主要原因是增设了群团服务站增加了相应的公用经费支出和人员基本支出；因为增加了人员相应的社会保障和就业支出56.14万元较2018年预算增加了14.5万元，医疗卫生与计划生育支出17.17万元较2018年预算增加了4.23万元；住房保障支出21.47万元，与2018年预算持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出360.74万元，其中：人员经费268.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、职业年金、基本医疗保险费等；

公用经费92.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算9.40万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.40万元，公务用车运行维护费5.00万元，公务用车购置费0万元。2019年和2018“三公”经费预算持平。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于区总工会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入370.74万元；支出包括：一般公共服务支出275.96万元、社会保障和就业支出56.14万元、医疗卫生与计划生育支出17.17万元、住房保障支出21.47万元。本部门2019年收支总预算370.74万元。

八、关于区总工会2019年收入预算情况说明

2019年收入预算370.74万元；一般公共预算拨款收入370.74万元，占100%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算370.74万元，其中，基本支出360.74万元，占97.30%，项目支出10万元，占2.70%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费92.31万元，主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2019年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，区总工会共有资产44.92万元，其中公务运行车1辆账面价值18.50万元，该车已达到报废年限，已申请报废，其他固定资产26.42万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68786308

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	370.74	一、本年支出	370.74	370.74
一般公共预算拨款	370.74	一般公共服务支出	275.97	275.97
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	56.14	56.14
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	17.17	17.17
		住房保障支出	21.47	21.47
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计	370.74	支出总计	370.74	370.74

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	283.63	370.74	360.74	10.00
201	一般公共服务支出	207.58	275.97	265.97	10.00
20129	群众团体事务	207.58	275.97	265.97	10.00
2012901	行政运行	149.18	181.90	171.90	10.00
2012950	事业运行	58.40	94.07	94.07
208	社会保障和就业支出	41.64	56.14	56.14
20805	行政事业单位离退休	41.64	56.14	56.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	24.58	24.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	9.83	9.83
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.45	21.72	21.72
210	卫生健康支出	12.94	17.17	17.17
21011	行政事业单位医疗	12.94	17.17	17.17
2101101	行政单位医疗	4.85	6.13	6.13
2101102	事业单位医疗	2.70	4.82	4.82
2101103	公务员医疗补助	2.92	3.08	3.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	3.14	3.14
221	住房保障支出	21.47	21.47	21.47
22102	住房改革支出	21.47	21.47	21.47
2210201	住房公积金	19.62	21.47	21.47
2210203	购房补贴	1.85

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
								单位：万元
经济分类科目								2019年基本支出
科目编码		科目名称						合计			人员经费			公用经费
		合计						360.74			268.43			92.31
301		工资福利支出						249.59			249.59
30101		基本工资						61.64			61.64
30102		津贴补贴						32.99			32.99
30103		奖金						5.68			5.68
30107		绩效工资						22.62			22.62
30108		机关事业单位基本养老保险缴费						24.58			24.58
30109		职业年金缴费						9.83			9.83
30110		职工基本医疗保险缴费						9.83			9.83
30111		公务员医疗补助缴费						1.28			1.28
30112		其他社会保障缴费						3.51			3.51
30113		住房公积金						21.47			21.47
30114		医疗费						2.32			2.32
30199		其他工资福利支出						53.83			53.83
302		商品和服务支出						92.31						92.31
30201		办公费						22.54						22.54
30202		印刷费						0.80						0.80
30205		水费						0.12						0.12
30206		电费						2.00						2.00
30209		物业管理费						5.40						5.40
30211		差旅费						0.77						0.77
30213		维修（护）费						3.80						3.80
30214		租赁费						0.80						0.80
30215		会议费						6.00						6.00
30216		培训费						4.92						4.92
30217		公务接待费						4.40						4.40
30226		劳务费						6.40						6.40
30228		工会经费						5.10						5.10
30229		福利费						6.16						6.16
30231		公务用车运行维护费						5.00						5.00
30239		其他交通费用						8.58						8.58
30299		其他商品和服务支出						9.52						9.52
303		对个人和家庭的补助						18.85			18.85
30307		医疗费补助						3.15			3.15
30399		其他对个人和家庭的补助支出						15.70			15.70
表4
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2018年预算数									2019年预算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
9.40			5.00			5.00	4.40		9.40				5.00			5.00	4.40
表5
政府性基金预算支出表
										单位：万元
科目编码				功能科目名称						政府性基金支出预算
										合计		基本支出			项目支出
合计
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码	功能科目名称		国有资本支出预算
			合计	基本支出		项目支出
合计
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。
表7
部门收支总表
					单位：万元
收入					支出
项目		预算数			项目		预算数
一般公共预算拨款		370.74			一般公共服务支出		275.97
政府性基金预算拨款					社会保障和就业支出		56.14
国有资本经营预算拨款					医疗卫生与计划生育支出		17.17
事业收入					住房保障支出		21.47
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计		370.74			本年支出合计		370.74
用事业基金弥补收支差额					结转下年
上年结转
收入总计		370.74			支出总计		370.74

表8
部门收入总表
									单位：万元
科目			合计	上年结转	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入				事业单位经营收入		其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称								金额		其中：教育收费
	合计		370.74		370.74
201	一般公共服务支出		275.97		275.97
20129	群众团体事务		275.97		275.97
2012901	行政运行		181.90		181.90
2012950	事业运行		94.07		94.07
208	社会保障和就业支出		56.14		56.14
20805	行政事业单位离退休		56.14		56.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.58		24.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.83		9.83
2080599	其他行政事业单位离退休支出		21.72		21.72
210	卫生健康支出		17.17		17.17
21011	行政事业单位医疗		17.17		17.17
2101101	行政单位医疗		6.13		6.13
2101102	事业单位医疗		4.82		4.82
2101103	公务员医疗补助		3.08		3.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.14		3.14
221	住房保障支出		21.47		21.47
22102	住房改革支出		21.47		21.47
2210201	住房公积金		21.47		21.47
表9
部门支出总表

										单位：万元
科目编码		科目名称				合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		事业单位经营支出			对下级单位补助支出
合计						370.74		360.74		10.00
201		一般公共服务支出				275.97		265.97		10.00
20129		群众团体事务				275.97		265.97		10.00
2012901		行政运行				181.90		171.90		10.00
2012950		事业运行				94.07		94.07
208		社会保障和就业支出				56.14		56.14
20805		行政事业单位离退休				56.14		56.14
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				24.58		24.58
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				9.83		9.83
2080599		其他行政事业单位离退休支出				21.72		21.72
210		卫生健康支出				17.17		17.17
21011		行政事业单位医疗				17.17		17.17
2101101		行政单位医疗				6.13		6.13
2101102		事业单位医疗				4.82		4.82
2101103		公务员医疗补助				3.08		3.08
2101199		其他行政事业单位医疗支出				3.14		3.14
221		住房保障支出				21.47		21.47
22102		住房改革支出				21.47		21.47
2210201		住房公积金				21.47		21.47

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