导航- [索引号] 11500107009293065M/2019-03827
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
- [ 成文日期 ] 2019-02-27
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-02-27
重庆市九龙坡区委统战部
2019年部门预算情况说明
第一部分 重庆九龙坡区委统战部基本情况
中共重庆市九龙坡区委统一战线工作部是主管全区统一战线工作的区委职能部门。
一、职能职责
（1）贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策，向区委反映统一战线的全面情况，提出全区统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；做好区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派代表人士通报区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；搞好与有关部门的协调工作，帮助民主党派改善工作条件。
（3）负责调查研究、协调检查党的有关民族、宗教工作的方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门处理全区民族宗教工作中的重大问题及突发事件。
（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。
（5）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任人大、政协、政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助做好民主党派、工商联、黄埔同学会联络组、九龙坡知联小组、九龙坡中华职业教育社的干部管理工作。
（6）调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（7）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士的工作。
（8）负责统战系统及全区有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。
（9）负责指导全区基层党组织，对统战工作和统一战线两支队伍的培训工作。协调政府有关部门的统战工作；负责统战系统的党外领导干部的管理，协调区委组织部做好民宗委、台办、工商联、侨联等部门区管党内干部的考察、推荐和管理工作；领导管理黄埔同学联络组、知联小组、中华职业教育社；对区民族、宗教、侨务、台湾事务实行统战方针政策归口指导；负责协调、监督和检查区域内大专院校、科研院所和大中型国有企业的统战工作。
（10）完成区委和市委统战部交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
区委统战部是独立编制机构，内设办公室、党派科和联络科。区侨联、区民主党派服务中心为区委统战部二级预算单位。
第二部分 重庆市九龙坡区委统战部预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入1115.05万元。收入一般公共预算拨款1115.05万元。支出包括：一般公共服务支出952.53万元，社会保障和就业支出88.91万元，卫生健康支出29.04万元，住房保障支出44.57万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款1115.05万元，比2018年年初预算数增加124.84万元，主要是人员工资经费增加。项目支出415万元，比2018年增加87.62万元，主要原因是各民主党派和台办工作经费增加，主要用于各民主党派开展履职和对台工作等重点工作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2019年一般公共服务支出952.53万元，比2018年年初预算数增加119.33万元，主要是人员工资经费增加，社会保障和就业支出88.91万元，比2018年年初预算数增加10.94万元，主要原因是增人增资，卫生健康支出29.04万元，比2018年年初预算数增加1.77万元，主要是增人增资，住房保障支出44.57万元，比2018年年初预算数减少7.2万元。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出700.05万元，比2018年增加37.22万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费500.72万元，公用经费199.33万元。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算10.1万元。其中：公务接待费5.1万元；公务用车运行维护费5万元。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1115.05万元；支出包括：一般公共服务支出952.53万元，社会保障和就业支出88.91万元，卫生健康支出29.04万元，住房保障支出44.57万元。本部门2019年收支总预算1115.05万元。
八、关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算1115.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1115.05万元，占100%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算1115.05万元，其中，基本支出700.05万元，占62.78%，项目支出415万元，占37.22%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费
2019年一般公共预算财政拨款运行经费199.33万元，比上年减少8.91万元，主要用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。
2019年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车，国有资产总额62.89万元。
（四）绩效目标设置情况。
2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款415万元。
十一、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780345
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7. 部门收支总表
8. 部门收入总表
9. 部门支出总表
|
表1 |
||||||
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,115.05 |
一、本年支出 |
1,115.05 |
1,115.05 |
0 |
0 |
|
一般公共预算拨款 |
1,115.05 |
一般公共服务支出 |
952.53 |
952.53 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
88.91 |
88.91 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
29.04 |
29.04 |
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
44.57 |
44.57 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,115.05 |
支出总计 |
1,115.05 |
1,115.05 |
|
|
|
表2 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
990.21 |
1,115.05 |
700.05 |
415.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
833.20 |
952.53 |
537.53 |
415.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
45.71 |
46.88 |
46.88 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
45.71 |
46.88 |
46.88 |
|
|
20134 |
统战事务 |
787.48 |
905.65 |
490.65 |
415.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
305.12 |
323.48 |
323.48 |
|
|
2013450 |
事业运行 |
154.98 |
167.17 |
167.17 |
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
327.38 |
415.00 |
|
415.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.97 |
88.91 |
88.91 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
77.97 |
88.91 |
88.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.65 |
44.34 |
44.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.66 |
17.74 |
17.74 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19.65 |
26.83 |
26.83 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.27 |
29.04 |
29.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.27 |
29.04 |
29.04 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.32 |
12.05 |
12.05 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.94 |
7.29 |
7.29 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.56 |
4.92 |
4.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.45 |
4.78 |
4.78 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.77 |
44.57 |
44.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.77 |
44.57 |
44.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.73 |
38.80 |
38.80 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.05 |
5.77 |
5.77 |
|
|
表3 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|||||||||
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||
|
|
合计 |
700.05 |
500.72 |
199.33 |
|
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
477.42 |
477.42 |
|
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
113.99 |
113.99 |
|
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
68.12 |
68.12 |
|
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
11.38 |
11.38 |
|
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
33.98 |
33.98 |
|
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.34 |
44.34 |
|
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|||||
|
30114 |
医疗费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
119.17 |
119.17 |
|
|
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
199.33 |
|
199.33 |
|
|||||
|
30201 |
办公费 |
35.40 |
|
35.40 |
|
|||||
|
30202 |
印刷费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|||||
|
30211 |
差旅费 |
21.62 |
|
21.62 |
|
|||||
|
30214 |
租赁费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|||||
|
30215 |
会议费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|||||
|
30216 |
培训费 |
8.81 |
|
8.81 |
|
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|||||
|
30226 |
劳务费 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|||||
|
30228 |
工会经费 |
22.43 |
|
22.43 |
|
|||||
|
30229 |
福利费 |
8.88 |
|
8.88 |
|
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
18.23 |
|
18.23 |
|
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.35 |
|
34.35 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.30 |
23.30 |
|
|
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
19.45 |
19.45 |
|
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
表4 |
||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
|||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||
|
10.10 |
|
5.00 |
|
5.00 |
5.10 |
10.10 |
|
5.00 |
|
5.00 |
5.10 |
|
|
表5 |
|||||
|
政府性基金预算支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
|
表6 |
|
||||||||||
|
国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||||
|
单位：万元 |
|
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 |
|
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||||
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
|
||||||||||
|
表7 |
|||
|
部门收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,115.05 |
一般公共服务支出 |
952.53 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
88.91 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
29.04 |
|
事业收入 |
|
住房保障支出 |
44.57 |
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,115.05 |
本年支出合计 |
1,115.05 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
1,115.05 |
支出总计 |
1,115.05 |
|
表8 |
|||||||||||
|
部门收入总表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： |
||||||||
|
|
合计 |
1,115.05 |
|
1,115.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
952.53 |
|
952.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
46.88 |
|
46.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
46.88 |
|
46.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
905.65 |
|
905.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013401 |
行政运行 |
323.48 |
|
323.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013450 |
事业运行 |
167.17 |
|
167.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
415.00 |
|
415.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.91 |
|
88.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
88.91 |
|
88.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.34 |
|
44.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.74 |
|
17.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
26.83 |
|
26.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.04 |
|
29.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.04 |
|
29.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.05 |
|
12.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.29 |
|
7.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.92 |
|
4.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.78 |
|
4.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.57 |
|
44.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.57 |
|
44.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.80 |
|
38.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.77 |
|
5.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|||||||
|
部门支出总表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
|
|
合计 |
1,115.05 |
700.05 |
415.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
952.53 |
537.53 |
415.00 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
46.88 |
46.88 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
46.88 |
46.88 |
|
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
905.65 |
490.65 |
415.00 |
|
|
|
|
2013401 |
行政运行 |
323.48 |
323.48 |
|
|
|
|
|
2013450 |
事业运行 |
167.17 |
167.17 |
|
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
415.00 |
|
415.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.91 |
88.91 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
88.91 |
88.91 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.34 |
44.34 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.04 |
29.04 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.04 |
29.04 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.05 |
12.05 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.29 |
7.29 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.78 |
4.78 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.57 |
44.57 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.57 |
44.57 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
回到顶部