区委办公室2019年部门预算情况说明

第一部分    区委办公室基本情况

区委办公室设有秘书一科、秘书二科、信息科、法规科、综合科、区委值班室、党史编研科等科（室）。区纪委派驻区委办公室纪检组1个。另有下属科级事业单位区发展研究中心，人员编制由区委办公室、区委研究室分别使用管理。本次预算已包含事业单位发展研究中心相关经费。

主要职能有：围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和中央、市委的重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实；收集和处理全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面重要信息，及时准确向区委报告并提出工作建议；根据区委及区委领导的要求开展调查研究，起草拟制各类重要公文，承办区委议定事项和重大任务，负责领导指示、批示、交办事项的督办落实；负责区委全会、常委会以及相关会议的筹备、会务组织、记录整理、会议服务、议定事项发布等工作；负责区委公文、材料的处理、印刷、发送及档案整理、管理等工作；负责区委领导公务活动接洽服务工作，统筹安排区委领导的内事和有关外事活动，承办属于区委接待的内宾接待工作；协助区人大、区政府、区政协及高新区管委会有关活动、事务，做好区委、区人大、区政府、区政协、高新区管委会机关及其办公室的协调工作；负责区委及区委办公室政务值班及应急处置，各类突发事件信息收集、研判、汇总、上报及领导批示的交办、督办和终结反馈等工作，做好群众来信来访接待工作；负责区委领导及办公室后勤服务保障、会议服务、对外接待等工作；负责全区党史研究工作；承办区委及其领导交办的其他任务。

本次机构改革中，接待、督查、档案、深化改革四项职能将调整至我办。

第二部分  区委办公室预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入1547.56万元。收入一般公共预算拨款1547.56万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1547.56万元；支出包括：一般公共服务支出1255.45万元，社会保障和就业支出178.27万元，医疗卫生与计划生育支出48.25万元，住房保障支出65.59万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款1547.56万元，比2018年年初预算数或减少91.58万元，主要是党史研究专项经费和下访办支出减少。项目支出376万元，比2018年或减少103万元，主要原因是党史研究专项经费和下访办支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

党委办公厅（室）及相关机构事务1255.45万元，社会保障和就业支出178.27万元，卫生健康支出48.25万元，住房保障支出65.59万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1171.56万元，比2018年增加11.42万元，主要原因是人员调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：

人员经费821.69万元，公用经费349.87万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算36万元，与2018年相比减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6万元，与2018年相比减少3万元；公务用车运行维护费30万元，与2018年相比持平。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

我办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

我办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1547.56万元；支出包括:一般公共服务支出1255.45万元，社会保障和就业支出178.27万元，医疗卫生与计划生育支出48.25万元，住房保障支出65.59万元。本部门2019年收支总预算1574.56万元。

八、关于区委办公室2019年收入预算情况说明

2019年收入预算1547.56万元，其中一般公共预算拨款收入1547.56万元，占100%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算1547.56万元，其中，基本支出1171.56万元，占75.7%，项目支出376万元，占24.3%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费1171.56万元，比上年增加11.42万元，原因为办公室人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物

预算4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款376万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780204

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表