中共重庆市九龙坡区委研究室

      2019年部门预算情况说明

第一部分    区委研究室基本情况

一、主要职能。中共重庆市九龙坡区委研究室是区委、区政府重要的决策参谋助手，是为加强对全区经济社会发展重大问题进行综合性研究，更好地为宏观决策提供智力服务而设立的机构。

第二部分  区委研究室预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入395.56万元。收入一般公共预算拨款395.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入395.56万元、上年结转23.8万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转  0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出365.24万元，医疗卫生与计划生育支出39.15万元，住房保障支出14.98万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款419.36万元，比2018年年初预算数减少68万元，主要是办公经费减少。项目支出　　164万元，比2018年增加0万元，主要用于我区重大课题研究等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年区委研究室一般公共服务支出365.24万元，社会保障和就业支出29.12万元，卫生医疗与计划生育支出10.03万元，住房保障支出14.98万元，共计341.43万元，较2018年减少121.87万元主要是因单位职能职责转变。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出256万元，比2018年增加1.89万元。其中：

人员经费171万元，公用经费78万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算9万元，比2018年减少（或增加）

0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少（或增加）0万元；公务接待费5万元，比2018年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费4万元，比2018年减少（或增加）0万元，主要原因是油费升高；公务用车购置费0万元，比2018年减少（或增加）0万元。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。本部门2019年收支总预算419.36万元。

八、关于区委研究室2019年收入预算情况说明

2019年收入预算419.36万元，其中，上年结转23.8万元，占5%；一般公共预算拨款收入395.56万元，占94 %。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算419万元，其中，基本支出256万元，占 61%，项目支出164万元，占39%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费256万元，比上年增加1.89万元，主要原因为增人增资，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款164万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68783560

 

 

附表：1.财政拨款收支总表

       2.一般公共预算财政拨款支出预算表

       3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

       4.一般公共预算“三公”经费支出表

       5.政府性基金预算支出表

       6.国有资本经营预算支出表

            7.部门收支总表

       8.部门收入总表

       9.部门支出总表

 

　　

　　

9-部门支出总表 区委研究室 单位:万元 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 合计 419 256 164 201 一般公共服务支出 365 201 164  20131  党委办公厅（室）及相关机构事务 365 201 164    2013101    行政运行 127 127    2013102    一般行政管理事务 164 164    2013150    事业运行 74 74 208 社会保障和就业支出 29 29  20805  行政事业单位离退休 29 29    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 16 16    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出 6 6    2080599    其他行政事业单位离退休支出 7 7 210 卫生健康支出 10 10  21011  行政事业单位医疗 10 10    2101101    行政单位医疗 4 4    2101102    事业单位医疗 3 3    2101103    公务员医疗补助 1 1    2101199    其他行政事业单位医疗支出 2 2 221 住房保障支出 15 15  22102  住房改革支出 15 15    2210201    住房公积金 14 14    2210203    购房补贴 1 1