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- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区司法局
- [ 成文日期 ] 2019-02-28
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-02-28
九龙坡区司法局2019年部门预算情况说明
第一部分 九龙坡区司法局基本情况
一、职能职责
（1）普法宣传。组织管理全区普法依法治理工作，宣传宪法、法律和法制建设的方针、政策和成效，开展普及法律常识工作，促进宪法、法律的实施。
（2）人民调解。建设全区各级人民调解组织，对人民调解组织和调解员进行管理、培训和业务指导。
（3）社区矫正。将符合法定条件的被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行等4类罪犯置于社区内，由我局社区矫正科、矫正中心和各镇街司法所在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会。
（4）安置帮教。对刑满释放5年以内和解除矫正3年以内的人员，进行的一种非强制性的引导、帮扶、教育和管理。
（5）法律援助。由区法律援助中心根据相关规定对经济困难群众或其他规定的特殊群众进行无偿的法律帮助。
（6）公证。公证就是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。我局作为九龙坡公证处的上级主管部门，对公证人员、公证业务进行监督管理。
（7）律师和律师事务所管理。对我区内律师和律师事务所进行行业监督管理，对申请设立律师事务所和律师执业、转所、注销、实习等进行初审，对律师事务所和律师进行年度考核。
（8）司法鉴定机构管理。管理和指导辖区面向社会服务的司法鉴定工作，对申请设立司法鉴定机构和申报鉴定人资质进行初审，对司法鉴定机构和司法鉴定人名册编制。
（9）法律服务所管理。法律服务所是基层法律服务工作者的执业机构，法律服务工作者是具有法律知识和技能的公民，为法人或自然人实现自己的正当权益，提高经济效益，排除不法侵害提供法律服务。法律服务工作者不具有律师身份。我局对辖区内各法律服务所进行行业监督管理。
（10）国家统一法律职业资格考试相关工作。组织国家统一法律职业资格考试重庆考区九龙坡考点的考试工作。资格申报、发放考试证书，对证书进行备案、变更登记。
二、部门预算单位构成
我局下设办公室、法制科、法管科、社区矫正科、宣传科、基层科等6个内设科室；下辖法律援助中心（参公）、社区矫正帮教管理服务中心（全额拨款）、公证处（自收自支）三个事业单位。
第二部分 九龙坡区司法局预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入2055.07万元。收入一般公共预算拨款2055.07万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2055.07万元；支出包括：公共安全支出1784.46万元，社会保障和就业支出153.11万元，卫生健康支出47.09万元，住房保障支出70.41万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款2055.07万元，比2018年年初预算数减少205.59万元，主要原因是普法宣传等项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出2055.07万元，其中：公共安全支出1784.46万元，比2018年年初预算数减少214.9万元，主要原因是普法宣传项目经费减少；社会保障和就业支出153.11万元，比2018年年初预算数增加14.32万元，主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金支出增加；卫生健康支出47.09万元，比2018年年初预算数增加1.68万元，主要原因是医疗保险基数调整； 住房保障支出70.41万元，比2018年年初预算数减少6.69万元，主要原因是住房公积金基数调整。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1077.92万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助及部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费795.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等；公用经费 282.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费电费、物管费、公务接待费、培训费、会议费等。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算37.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费9.5万元，公务用车运行维护费28万元，公务用车购置费 0 万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少1.3万元，主要原因是强化“三公”经费支出管理，厉行节约。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门2019年收支总预算2055.07万元。
八、关于九龙坡区司法局2019年收入预算情况说明
2019年收入预算2055.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2055.07万元，占100%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算2055.07万元，其中，基本支出1077.92万元，占52.45%，项目支出977.15万元，占47.55%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。
2019年一般公共预算财政拨款运行经费282.03万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。
2019年政府采购预算总额 31万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算4万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般执法执勤用车2辆。
（四）绩效目标设置情况。
2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款977.15万元。
十一、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68176327
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
|
表1 |
||||||
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2055.07 |
一、本年支出 |
2055.07 |
2055.07 |
0 |
0 |
|
一般公共预算拨款 |
2055.07 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
1784.46 |
1784.46 |
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
153.11 |
153.11 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
47.09 |
47.09 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
70.41 |
70.41 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
收入总计 |
2055.07 |
支出总计 |
2055.07 |
2055.07 |
0 |
0 |
|
表2 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
2260.66 |
2055.07 |
1077.92 |
977.15 |
|
204 |
公共安全支出 |
1999.36 |
1784.46 |
807.31 |
977.15 |
|
20406 |
司法 |
1999.36 |
1784.46 |
807.31 |
977.15 |
|
2040601 |
行政运行 |
563.73 |
604.71 |
604.71 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
31.00 |
|
31.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
67.00 |
66.00 |
|
66.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
347.08 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2040606 |
律师公证管理 |
547.84 |
549.11 |
153.11 |
396.00 |
|
2040607 |
法律援助 |
160.00 |
210.00 |
|
210.00 |
|
2040608 |
司法统一考试 |
2.00 |
|
|
|
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
|
17.00 |
|
17.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
235.15 |
237.15 |
|
237.15 |
|
2040650 |
事业运行 |
45.56 |
49.49 |
49.49 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
138.79 |
153.11 |
153.11 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
138.13 |
152.39 |
152.39 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.85 |
69.23 |
69.23 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.74 |
27.69 |
27.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
44.54 |
55.47 |
55.47 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.72 |
0.72 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.72 |
0.72 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.41 |
47.09 |
47.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.41 |
47.09 |
47.09 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.47 |
18.08 |
18.08 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.71 |
11.06 |
11.06 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.24 |
9.08 |
9.08 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.99 |
8.88 |
8.88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
77.10 |
70.41 |
70.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
77.10 |
70.41 |
70.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.09 |
61.65 |
61.65 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.01 |
8.76 |
8.76 |
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1077.92 |
795.89 |
282.03 |
|
301 |
工资福利支出 |
747.06 |
747.06 |
|
|
30101 |
基本工资 |
153.78 |
153.78 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
142.62 |
142.62 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.05 |
17.05 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
81.86 |
81.86 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.23 |
69.23 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.69 |
27.69 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.69 |
27.69 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.48 |
4.48 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.62 |
9.62 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
61.65 |
61.65 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.64 |
5.64 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
145.74 |
145.74 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
282.03 |
|
282.03 |
|
30201 |
办公费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30202 |
印刷费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30205 |
水费 |
1.11 |
|
1.11 |
|
30206 |
电费 |
2.59 |
|
2.59 |
|
30207 |
邮电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.16 |
|
6.16 |
|
30211 |
差旅费 |
57.60 |
|
57.60 |
|
30214 |
租赁费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
14.01 |
|
14.01 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.50 |
|
9.50 |
|
30226 |
劳务费 |
10.50 |
|
10.50 |
|
30228 |
工会经费 |
7.73 |
|
7.73 |
|
30229 |
福利费 |
15.62 |
|
15.62 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.00 |
|
28.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.62 |
|
23.62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.10 |
|
50.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.84 |
48.84 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.72 |
0.72 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.05 |
8.05 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
40.07 |
40.07 |
|
|
表4 |
|||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
38.8 |
|
28 |
|
28 |
10.8 |
37.5 |
|
|
|
28 |
9.5 |
|
表5 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
||||
|
表6 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
||||
|
表7 |
|||
|
部门收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2055.07 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
1784.46 |
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
153.11 |
|
|
|
卫生健康支出 |
47.09 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
70.41 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2055.07 |
本年支出合计 |
2055.07 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2055.07 |
支出总计 |
2055.07 |
|
表8 |
|||||||||||
|
部门收入总表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： |
||||||||
|
|
合计 |
2055.07 |
|
2055.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1784.46 |
|
1784.46 |
|
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20406 |
司法 |
1784.46 |
|
1784.46 |
|
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2040601 |
行政运行 |
604.71 |
|
604.71 |
|
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|
2040602 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
|
31.00 |
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|
|
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|
2040604 |
基层司法业务 |
66.00 |
|
66.00 |
|
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|
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|
2040605 |
普法宣传 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
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|
2040606 |
律师公证管理 |
549.11 |
|
549.11 |
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|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
210.00 |
|
210.00 |
|
|
|
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|
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|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
17.00 |
|
17.00 |
|
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|
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|
2040610 |
社区矫正 |
237.15 |
|
237.15 |
|
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|
|
2040650 |
事业运行 |
49.49 |
|
49.49 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.11 |
|
153.11 |
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
152.39 |
|
152.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.23 |
|
69.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.69 |
|
27.69 |
|
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|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
55.47 |
|
55.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.09 |
|
47.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.09 |
|
47.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.08 |
|
18.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.06 |
|
11.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.08 |
|
9.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.88 |
|
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
70.41 |
|
70.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.41 |
|
70.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.65 |
|
61.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.76 |
|
8.76 |
|
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|
|
表9 |
|||||||
|
部门支出总表 |
|||||||
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单位：万元 |
|||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
|
|
合计 |
2055.07 |
1077.92 |
977.15 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1784.46 |
807.31 |
977.15 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
1784.46 |
807.31 |
977.15 |
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
604.71 |
604.71 |
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2040606 |
律师公证管理 |
549.11 |
153.11 |
396.00 |
|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
210.00 |
|
210.00 |
|
|
|
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
2040610 |
社区矫正 |
237.15 |
|
237.15 |
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
49.49 |
49.49 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.11 |
153.11 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
152.39 |
152.39 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.23 |
69.23 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.69 |
27.69 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
55.47 |
55.47 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.09 |
47.09 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.09 |
47.09 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.08 |
18.08 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
70.41 |
70.41 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.41 |
70.41 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.65 |
61.65 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
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