重庆市九龙坡区科学技术协会

2019年部门预算情况说明

 

第一部分  区科协基本情况

重庆市九龙坡区科学技术协会是全区科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

    主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《重庆市科学技术普及条例》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；开展继续教育和培训工作；举办民间科学技术交流活动，促进跨区域科学技术合作，发展同区外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办区委、区政府交办的其他事项。

 

第二部分   区科协预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入435.66万元。收入一般公共预算拨款435.66万元，包括：一般公共预算当年拨款收入430.66万元、上年结转5万元，支出包括：科学技术支出405.28万元，社会保障和就业支出15.79万元，医疗卫生与计划生育支出5.68万元，住房保障支出8.91万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款435.66万元，比2018年初预算数增加76.81万元，主要是项目经费增加。项目支出　　285.00 万元，比2018年增加74.00 万元，主要原因是为推进全国创新驱动助力工程试点单位建设和落实群团改革要求，增加院士专家工作站建设、科技顾问团组建、学会服务站建设、扩大社区科普大学办学规模等经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款收入435.66万元，一般公共预算财政拨款支出435.66万元，比2018年增加76.81万元。其中：基本支出147.85万元，比2018年增加2.81万元，主要原因是人员工资及社会保险缴费基数有少量调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出285.00万元，比2018年增加74.00万元，主要原因是为推进全国创新驱动助力工程试点单位建设和落实群团改革要求，增加院士专家工作站建设、科技顾问团组建、学会服务站建设、扩大社区科普大学办学规模等经费支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 2019年一般公共预算基本支出150.66 万元，比2018年增加2.81万元，主要原因是人员工资及社会保险缴费基数有少量调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费104.3万元，公用经费46.36万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算6.5万元，比2018年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元；公务接待费2万元，比2018年增加0.5万元，主要原因是增加与全国、市级学会的工作对接和人员往来。公务用车运行维护费4.5万元，比2018年减少0万元。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款435.66万元；支出包括：科学技术支出405.28万元，社会保障和就业支出15.79万元，医疗卫生与计划生育支出5.68万元，住房保障支出8.91万元。本部门2019年收支总预算435.66万元。

八、关于区科协2019年收入预算情况说明

2019年收入预算435.66万元，其中，上年结转5万元，占1.15%；一般公共预算拨款收入430.66万元，占98.85%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算435.66万元，其中，基本支出150.66万元，占34.58%，项目支出285.00万元，占65.42%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

 2019年一般公共预算财政拨款运行经费46.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

区科协国有资产总额43.72万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款285.00万元。

十一、专业名词解释

以下为常见专业名词解释:

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68783479

  

 

                          重庆市九龙坡区科学技术协会

                                2019年1月23日

 

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

          7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表