重庆市九龙坡区政务服务管理办公室

2019年部门预算情况说明

第一部分    区政务办基本情况

一、职能职责

（一）负责制定政务办的各项规章制度，并组织实施。

（二）负责对镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心、对部门单独设立的办事窗口（分中心）的政务服务工作进行业务指导和工作考核。

（三）负责直接受理群众反映的诉求，为群众提供服务；按职责分工对基层无力解决的群众反映事项进行受理、研判、交办、督办、办理反馈和考核；

（四）负责对区级各部门派驻政务办的窗口工作人员进行统一管理和考核，对镇（街道）、村（社区）服务中心工作人员进行业务培训。

（五）负责全区行政许可服务和收费项目的动态管理和办理情况的督查工作。

（六）协助相关部门做好行政审批绩效考核工作。

（七）为广大群众提供行政许可政策咨询和信息，为区政府深化行政审批制度改革提供决策参考。

（八）负责组织协调重大项目的全程代理和并联审批。

（九）承办区委区政府交办的其他事项。

2019年，根据中共重庆市九龙坡区委重庆市九龙坡区人民政府关于印发《重庆市九龙坡区机构改革方案》的通知（九龙坡委发【2019】1号文件，组建区政务服务管理办公室。将区行政服务中心管理办公室职责，相关部门的行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设职责，以及区公共资源综合交易管理办公室的公共资源交易平台服务流程、服务质量等管理职责整合，组建区政务服务管理办公室，作为区政府工作部门。

﹙二﹚部门预算单位构成

区政务办   行政单位

区行政服务中心    区政务办下属事业单位

第二部分   区政务办预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入1942.25万元。收入一般公共预算拨款1961.50万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1961.5万元、上年结转1.82万元；支出包括：一般公共服务支出1961.5万元，社会保障和就业支出30.47万元，卫生健康支出11.31万元，住房保障支出17.50万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款1942.25万元，比2018年年初预算数增加579.23万元，主要是增加了“一窗通办”工作人员经费，政务办升级改造工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

行政运行102.15万元，比上年增加6.14万元，原因是工资调整和社保自然增长；一般行政管理事务1727.85万元，比上年增加612.14万元，原因是增加了“一窗通办”工作人员经费，政务办升级改造工作经费等；事业运行131.5万元，比上年增加32.46万元，原因是人员经费增加；

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出292.92万元，其中：人员经费204.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金、医疗保险、住房公积金等。

公用经费87.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务车运行费及其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算8.5万元，其中：公务接待费4万元，公务用车运行维护费4.5万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门2019年收入总预算2020.78万元。

八、关于行管办2019年收入预算情况说明

2019年收入预算2020.78万元，其中，上年结转1.82万元，占0.09 %；一般公共预算拨款收入1942.25万元，占96.11%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算2020.78万元，其中，基本支出292.92万元，占14.5 %，项目支出1727.86万元，占85.50 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费87.95万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务车运行费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额370.15万元，其中：政府采购服务预算165万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2018年末国有资产占有使用619.12万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1649.33万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68031757

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表