导航- [索引号] 11500107009293065M/2019-03832
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
- [ 成文日期 ] 2019-02-28
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-02-28
九龙坡区工商业联合会
2019年部门预算情况说明
第一部分 工商联基本情况
一、主要职能
1.与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。2.负责引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。3.负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。4.负责发展非公有制经济组织入会，壮大会员队伍。5.负责加强和改进思想政治工作，培养积极分子。6．维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。7.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，投身光彩事业。8.负责为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。9.组织工商专业知识培训，协助会员改进经营管理，提高生产技术、产品质量，牵头做好非公有制企业的技术监督，协助会员完善财会管理制度，照章纳税；做好非公有制企业人员的技术职称评定工作。10.组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国（镜）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。11.参与政府劳动、人事、经济等仲裁机构协调和解决涉及非公有制经济劳动、人才流动、经济等纠纷。12.帮助非公有制企业疏通融资渠道，建立起符合市场经济要求的银企合作关系，帮助解决非公有制企业贷款担保的问题。13.建立健全非公有制经济代表人士的基础资料归口管理，在劳动用工、就业培训等方面发挥工商联的中介服务作用，为非公有制企业产品出具产地证明书，以利于非公有制企业创品牌、创名牌。
二、部门预算单位构成
重庆市九龙坡区工商业联合会，下属单位为重庆市九龙坡区非公有制经济服务中心。
第二部分 工商联预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入385.69万元。收入一般公共预算拨款 385.69万元；支出包括：一般公共服务支出330.05万元，社会保障和就业支出29.93万元，卫生健康支出10.31万元，住房保障支出15.39万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款385.69万元，比2018年年初预算数增加44.93万元，主要是单位人员增加，预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.2019年一般公共服务支出330.05万元，比2018年年初预算增加36.04万元，主要是单位人员增加。
2.2019年社会保障和就业服务支出29.93万元，比2018年年初预算增加6.25万元，主要是退休人员纳入社保。
3.2019年卫生健康支出10.31万元，比2018年年初预算增加1.98万元，主要是单位人员增加。
4.2019年住房保障支出15.39万元，比2018年年初预算增加0.65万元，主要是单位人员增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出215.76万元，其中：
人员经费263.69万元，主要包括：工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等。
公用经费81.31万元，主要包括：办公费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算8.77万元，其中：因公出国（境）费用3万元，公务接待费1.27万元，公务用车运行维护费4.5万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少3.63万元，公务用车运行维护费较少0.5万元，主要原因是公务接待费较少3.13万元。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收入预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入385.69万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出330.05万元、社会保障和就业支出29.93万元、卫生健康支出10.31万元、住房保障支出15.39万元。本部门2019年收入总预算385.69万元。
八、关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算385.69万元，其中，上年结转0万元；一般公共预算拨款收入385.69万元，占100 %。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算385.69万元，其中，基本支出263.69万元，占68.37%，项目支出122万元，占31.63%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费
2019年一般公共预算财政拨款运行经费385.69万元，主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
至2018年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款122万元。
十一、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780325。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金支出预算表
6、国有资本支出预算表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
|
附表1 |
||||||
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
385.69 |
一、本年支出 |
385.69 |
385.69 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
385.69 |
一般公共服务支出 |
330.05 |
330.05 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
29.93 |
29.93 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
10.31 |
10.31 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
15.39 |
15.39 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
385.69 |
支出总计 |
385.69 |
385.69 |
|
|
|
附表2 2-一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
区工商联 |
|||||
|
单位:万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
340.76 |
385.69 |
263.69 |
122.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
294.01 |
330.05 |
208.05 |
122.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
294.01 |
330.05 |
208.05 |
122.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
118.15 |
121.09 |
121.09 |
|
|
2012850 |
事业运行 |
50.87 |
86.96 |
86.96 |
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
125.00 |
122.00 |
|
122.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.68 |
29.93 |
29.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.68 |
29.93 |
29.93 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.73 |
16.18 |
16.18 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.09 |
6.47 |
6.47 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.86 |
7.28 |
7.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.33 |
10.31 |
10.31 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.33 |
10.31 |
10.31 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.56 |
3.77 |
3.77 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.01 |
3.50 |
3.50 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.36 |
1.64 |
1.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.74 |
15.39 |
15.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.74 |
15.39 |
15.39 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.34 |
14.20 |
14.20 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.40 |
1.19 |
1.19 |
|
附表3
|
3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
单位:万元 |
||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
264 |
182 |
81 |
|
301 |
工资福利支出 |
176 |
176 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42 |
42 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20 |
20 |
|
|
30103 |
奖金 |
4 |
4 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
17 |
17 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16 |
16 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6 |
6 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6 |
6 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1 |
1 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2 |
2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14 |
14 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2 |
2 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
46 |
46 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
81 |
|
81 |
|
30201 |
办公费 |
6 |
|
6 |
|
30205 |
水费 |
1 |
|
1 |
|
30206 |
电费 |
2 |
|
2 |
|
30207 |
邮电费 |
4 |
|
4 |
|
30209 |
物业管理费 |
1 |
|
1 |
|
30211 |
差旅费 |
18 |
|
18 |
|
30214 |
租赁费 |
1 |
|
1 |
|
30215 |
会议费 |
5 |
|
5 |
|
30216 |
培训费 |
3 |
|
3 |
|
30226 |
劳务费 |
2 |
|
2 |
|
30228 |
工会经费 |
8 |
|
8 |
|
30229 |
福利费 |
4 |
|
4 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5 |
|
5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6 |
|
6 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18 |
|
18 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6 |
6 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1 |
1 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5 |
5 |
|
|
附表4 4-一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
区工商联 |
|||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
12 |
3 |
5 |
|
5 |
4 |
9 |
3 |
5 |
|
5 |
1 |
附表5
|
5- 政府性基金支出预算表 |
||||
|
区工商联 |
||||
|
单位:万元 |
||||
|
功能科目 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
附表6
|
6-国有资本支出预算表 |
||||
|
区工商联 |
||||
|
单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本支出预算 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
附表7
|
部门收支总表 |
||||
|
单位:万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
|
一般公共预算拨款 |
385.69 |
一般公共服务支出 |
330.05 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
29.93 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
10.31 |
|
|
事业收入 |
|
住房保障支出 |
15.39 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
385.69 |
本年支出合计 |
385.69 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
385.69 |
支出总计 |
385.69 |
|
附表8
|
8-部门收入总表 |
||||||||||||
|
区工商联 |
||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
合计 |
|
385.69 |
|
385.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
330.05 |
|
330.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
330.05 |
|
330.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
121.09 |
|
121.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012850 |
事业运行 |
86.96 |
|
86.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
122.00 |
|
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.93 |
|
29.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.93 |
|
29.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.18 |
|
16.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.47 |
|
6.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.28 |
|
7.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.31 |
|
10.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.31 |
|
10.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.77 |
|
3.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.64 |
|
1.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.39 |
|
15.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.39 |
|
15.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.20 |
|
14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.19 |
|
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9 9-部门支出总表 |
|||||||
|
区工商联 |
|||||||
|
单位:万元 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
|
385.69 |
263.69 |
122.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
330.05 |
208.05 |
122.00 |
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
330.05 |
208.05 |
122.00 |
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
121.09 |
121.09 |
|
|
|
|
|
2012850 |
事业运行 |
86.96 |
86.96 |
|
|
|
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
122.00 |
|
122.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.93 |
29.93 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.93 |
29.93 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.18 |
16.18 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.28 |
7.28 |
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210 |
卫生健康支出 |
10.31 |
10.31 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
10.31 |
10.31 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
1.40 |
1.40 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.64 |
1.64 |
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221 |
住房保障支出 |
15.39 |
15.39 |
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22102 |
住房改革支出 |
15.39 |
15.39 |
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2210201 |
住房公积金 |
14.20 |
14.20 |
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2210203 |
购房补贴 |
1.19 |
1.19 |
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渝公网安备 50010702501964号
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