区委党校2019年部门预算情况说明

 

第一部分   区委党校基本情况

中共重庆市九龙坡区委党校是区属事业单位，内设办公室、教务科、科研科、基础理论教研部、法学和公共管理教研部5个科室。1994年加挂区行政学校牌子，2009年加挂区社会主义学院牌子，实行“三块牌子、一套班子”的管理体制。

主要职责是：轮训培训全区各级各类干部；承办党委政府举办的专题研讨班；开展哲学社会科学研究，推进理论创新；开展调查研究，提供决策咨询；开展党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲；开展其他形式的干部继续教育和培训。

第二部分   区委党校预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入645.21万元。收入一般公共预算拨款645.21万元，包括：一般公共预算当年拨款收入645.21万元；支出包括：教育支出513.99万元、社会保障和就业支出87.29万元、医疗健康支出20.13万元、住房保障支出23.81万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

2019年一般公共预算拨款情况：教育支出513.99万元、社会保障和就业支出87.29万元、医疗健康支出20.13万元、住房保障支出23.81万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款645.21万元，比2018年年初预算数增加60.48万元，变化的情况主要是单位在职人员工资、职业年金缴费、其他行政事业单位离退休支出及机关事业单位基本养老保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算教育支出513.99万元、社会保障和就业支出87.29万元、医疗健康支出20.13万元、住房保障支出23.81万元。2018年一般公共预算年教育支出451.86万元；社会保障和就业支出76.92万元、医疗卫生与计划生育支出20.69万元、住房保障支出35.25万元。2019年比2018年年初预算增加了60.48万元，增加的原因大致是：单位在职人员工资、职业年金缴费、其他行政事业单位离退休支出及机关事业单位基本养老保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出费。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出490.31万元，比2018年增加60.48万元，增加的主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出等费用产生变化。2019年一般公共预算基本支出主要用于保障部门正常运转，包括：在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等人员经费，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出等公用经费。其中：人员经费336.72万元，公用经费153.59万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算7.5万元，比2018年无增加、无减少。

其中：公务接待费2.5万元，比2018年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费5万元，比2018年减少（或增加）0万元。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入645.21万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。本部门2019年收支总预算645.21万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算645.21万元，其中，一般公共预算拨款收入645.21万元，占100 %。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算645.21万元，其中，基本支出490.31万元，占76 %，项目支出154.9万元，占24 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费490.31万元，比上年减少27.51万元，主要原因是在职人员减少（退休、调离、辞职），另外退休人员工资由社保统发。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款154.9万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68968096。

 

 

附表：1.财政拨款收支总表

     2.一般公共预算财政拨款支出预算表

     3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     4.一般公共预算“三公”经费支出表

     5.政府性基金预算支出表

     6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

     8.部门收入总表

     9.部门支出总表

1-财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	645.21	一、本年支出	645.21	645.21
一般公共预算拨款	645.21	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		教育支出	513.99	513.99
国有资本经营预算拨款		科学技术支出
		社会保障和就业支出	87.29	87.29
		卫生健康支出	20.13	20.13
		住房保障支出	23.81	23.81
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计	645.21	支出总计	645.21	645.21

 

2- 一般公共预算财政拨款支出预算表
九龙坡区委党校					万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		584.73	645.21	490.31	154.90
205	教育支出	451.86	513.99	359.09	154.90
20501	教育管理事务	384.96	359.09	359.09
2050101	行政运行	384.96	359.09	359.09
20508	进修及培训	66.90	154.90		154.90
2050802	干部教育	66.90	154.90		154.90
208	社会保障和就业支出	76.92	87.29	87.29
20805	行政事业单位离退休	75.72	85.98	85.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	26.99	26.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	10.80	10.80
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.18	48.19	48.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.31	1.31
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.31	1.31
210	卫生健康支出	20.69	20.13	20.13
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.13	20.13
2101101	行政单位医疗	11.74	10.80	10.80
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.52	5.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.81	3.81
221	住房保障支出	35.25	23.81	23.81
22102	住房改革支出	35.25	23.81	23.81
2210201	住房公积金	35.25	23.81	23.81

 

3- 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
九龙坡区委党校				万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		490.31	336.72	153.59
301	工资福利支出	292.77	292.77
30101	基本工资	69.49	69.49
30102	津贴补贴	56.52	56.52
30103	奖金	8.93	8.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	26.99
30109	职业年金缴费	10.80	10.80
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22
30113	住房公积金	23.81	23.81
30114	医疗费	2.55	2.55
30199	其他工资福利支出	75.94	75.94
302	商品和服务支出	153.59		153.59
30201	办公费	9.10		9.10
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	1.19		1.19
30209	物业管理费	12.88		12.88
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.04		4.04
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	10.30		10.30
30228	工会经费	4.70		4.70
30229	福利费	11.18		11.18
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.70		20.70
30299	其他商品和服务支出	61.19		61.19
303	对个人和家庭的补助	43.95	43.95
30301	离休费	10.74	10.74
30305	生活补助	1.31	1.31
30307	医疗费补助	4.90	4.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.00	27.00

      

4- 一般公共预算“三公”经费支出表
九龙坡区委党校											万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
7.50		5.00		5.00	2.50	7.50		5.00		5.00	2.50

    

5-政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

         

 

6-国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

 

 

7-部门收支总表
九龙坡区委党校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	645.21	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		教育支出	513.99
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	87.29
事业收入		卫生健康支出	20.13
事业单位经营收入		住房保障支出	23.80
其他收入
本年收入合计	645.21	本年支出合计	645.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	645.21	支出总计	645.21

 

 

8-部门收入总表
九龙坡区委党校											万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		645.21		645.21
205	教育支出	513.99		513.99
20501	教育管理事务	359.09		359.09
2050101	行政运行	359.09		359.09
20508	进修及培训	154.90		154.90
2050802	干部教育	154.90		154.90
208	社会保障和就业支出	87.29		87.29
20805	行政事业单位离退休	85.98		85.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99		26.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80		10.80
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.19		48.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31
210	卫生健康支出	20.13		20.13
21011	行政事业单位医疗	20.13		20.13
2101101	行政单位医疗	10.80		10.80
2101103	公务员医疗补助	5.52		5.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81		3.81
221	住房保障支出	23.81		23.81
22102	住房改革支出	23.81		23.81
2210201	住房公积金	23.81		23.81

 

 

9-部门支出总表
九龙坡区委党校							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		645.21	490.31	154.90
205	教育支出	513.99	359.09	154.90
20501	教育管理事务	359.09	359.09
2050101	行政运行	359.09	359.09
20508	进修及培训	154.90		154.90
2050802	干部教育	154.90		154.90
208	社会保障和就业支出	87.29	87.29
20805	行政事业单位离退休	85.98	85.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.19	48.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31
210	卫生健康支出	20.13	20.13
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81
221	住房保障支出	23.81	23.81
22102	住房改革支出	23.81	23.81
2210201	住房公积金	23.81	23.81