第一部分    西彭园区基本情况

（一）重庆市西彭工业园区管理委员会是区政府对西彭园区实施开发建设的派出机构。现设2个内设机构：综合科、规划建管科。下设2个下属事业单位：投资服务中心、财政所。本次公开的部门预算数据均包含上述两个事业单位。

（二）主要职责

1．宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2．参与组织编制和实施西彭工业园区的开发建设总体发展规划、控制性详细规划。

3．负责制定园区产业发展规划及年度开发建设和投资计划。

4．受区政府委托对园区范围内的土地和所有开发建设项目实施统一管理；配合相关部门，负责办理园区各类开发建设经营项目的行政审批事项。

5．负责组织协调园区征地、拆迁、安置、补偿等工作。

6．组织实施园区招商引资工作。

7．负责协调解决项目建设过程中遇到的矛盾和问题；为投资者和企业提供办事指南、市政信息、政策法规等信息服务。

8．负责园区财政收支预决算及组织管理工作；负责园区国有资产管理、财务管理、内部审计工作；指导、监督、检查企业财务工作。

9．负责组织协调园区路、水、电、气、通讯等基础设施项目的建设、经营和管理。

10．负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。

11．负责企业运行和要素保障服务、国民经济统计、行政许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。

12．负责园区安全生产、信访和社会稳定工作。

13．负责园区管委会机关党风廉政、纪检监察、政工人事、综合治理、计划生育、精神文明建设等工作。

14．承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分   西彭园区预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入10,517.10万元。一般公共预算拨款收入10,517.10万元，包括：一般公共预算当年拨款收入10,515.10 万元；上年结转2万元。支出包括：一般公共服务支出3,050.29万元；科学技术支出4,800 万元；社会保障和就业支出32.76万元; 医疗卫生与计划生育支出12.71万元; 城乡社区支出2,600 万元; 住房保障支出21.33万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年财政拨款10,515.10 万元，比2018年年初预算数减少31.81万元，主要是行政管理事务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年一般公共服务支出3,050.29万元，比2018年年初的预算数减少424.62万元。原因主要为2019年一般行政管理事务支出减少。科学技术支出4,800万元，比2018年初增加400万元，原因为本年产业扶持综合增加400万元。其余功能科目支出与2018年基本持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出785.10万元，其中：

人员经费235.78 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出；

公用经费549.32万元，包括：商品和服务支出546.32万元,资本性支出3万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算31万元，其中：因公出国（境）费用3万元，公务接待费11万元，公务用车运行维护费17万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年下降5万元，主要原因是车辆购置年代已久，拟报废。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

收入包括：一般公共预算拨款收入10，515.10 万元, 上年结转2万元；支出包括：一般公共服务支出3，050.29万元 、科学技术支出4，800万元、社会保障和就业支出32.76万元 、医疗卫生与计划生育支出12.71万元、城乡社区支出2600万元、住房保障支出21.33 万元。本部门2019年收支总预算10，517.10万元。

八、关于西彭园区2019年收入预算情况说明

2019年收入预算10，5,17.10万元，其中，上年结转2万元，占 0.02%；一般公共预算拨款收入10,515.10万元，占 99.98 %。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算10，517.10万元，其中，基本支出785.10万元，占7.46%，项目支出9732.00 万元，占92.54%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费549.32 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务、公务用车运行、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

国有资产173.03万元，主要为通用办公设备107.23万元，专用办公设备43.55万元，办公家具22.24万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款9732万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65811909

 

 

附表：１．财政拨款收支总表

      2．一般公共预算财政拨款支出预算表

      3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4．一般公共预算“三公”经费支出表

      5．政府性基金预算支出表

      6．国有资本支出预算表

      7．部门收支总表

      8．部门收入总表

      9．部门支出总表