重庆市公安局九龙坡区分局2019年部门预算情况说明

    第一部分    重庆市公安局九龙坡区分局基本情况 
    一、职能职责。
    重庆市公安局九龙坡区分局是重庆市九龙坡区治安行政和刑事司法的专门机关。其职责是严密防范敌对势力破坏活动，积极预防和妥善处置群体性事件，切实维护国家安全和社会稳定。严密社会面治安防控网络，严厉打击各类违法犯罪，公正文明执法，严格治安管理，指导和监督企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作，维护良好的社会治安和经济秩序。对流动人口、出租房屋登记管理，加强户籍、出入境、交通安全和消防监督管理，积极服务全区群众。公安分局下设95个二级所、队、科、室、处。
    第二部分   重庆市公安局九龙坡区分局预算情况说明
    一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
    2019年财政拨款收入103,354.23万元。收入一般公共预算拨款103,354.23万元，包括：一般公共预算当年拨款收入99,966.79万元、上年结转3,387.45万元；支出包括：公共安全支出89,039.36万元，社会保障和就业支出7,235.80万元、卫生健康支出2,573.61万元、住房保障支出4,505.47万元。
    二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    2019年一般公共预算当年财政拨款103,354.24万元，比2018年年初预算数增加12,263.25万元，主要原因是人员经费增加和新增大数据建设项目经费和监察留置管理项目经费。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    2019年公共安全支出89,039.37万元，比2018年年初预算增加13,613.18万元，主要原因是人员经费增加和新增大数据建设项目经费和监察留置管理项目经费；社会保障和就业支出7235.80万元，比2018年年初预算减少228.4万元，主要原因2018年补拨以前年度社保缴费和2019年工资结构调整缴费基数减少；卫生健康支出2573.61万元，比2018年年初预算减少147.3万元，主要原因是2019年工资结构调整缴费基数减少；住房保障支出4505.47万元，比2018年年初预算减少974.21万元，主要原因是2018年补拨增人增资造成的住房公积金增加。
    三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
    2019年一般公共预算基本支出71,321.02万元，其中：人员经费54,350.35万元，主要包括：基本工资9337.78万元、津贴补贴14,592.74万元、奖金1,396.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费4,348.60万元、职业年金缴费1,739.44万元、职工基本医疗保险缴费1,739.44万元、公务员医疗补助缴费371.04万元、其他社会保障缴费452.55万元、住房公积金3,988.15万元、医疗费347.55万元、其他工资福利支出15,050.29万元、离休费70.05万元、生活补助111.37万元、医疗费补助132.05万元、其他对个人和家庭的补助支出673.07万元。
    公用经费16,970.67万元，主要包括：办公费1,450.00万元、印刷费150万元、水费319.57万元、电费862.33万元、邮电费600.00万元、物业管理费695.84万元、差旅费4,986.00万元、维修费300.00万元、会议费30.00万元、培训费140.07万元、公务接待费20.00万元、劳务费400.00万元、委托业务费100.00万元、工会经费495.18万元、福利费498.96万元、公务用车运行维护费1,200.00万元、其他交通费用1,909.43万元、其他商品和服务支出2,213.3万元。
    四、“三公”经费情况说明
    2019年“三公”经费预算2,366.16万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费20.00万元，公务用车运行维护费1770.16万元，公务用车购置费576.00万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少33.84万元，主要原因是严控“三公”经费支出。
    五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
    2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    七、关于2019年收入预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入103,354.23万元、上年结转1,073.04万元；支出包括：公共安全支出90,112.39万元、社会保障和就业支出7,235.80万元、卫生健康支出2,573.61万元、住房保障支出4,505.47万元。本部门2019年收入总预算104,427.27万元。
    八、关于2019年收入预算情况说明
    2019年收入预算104,427.27万元，其中，上年结转1073.04万元，占1.03%；一般公共预算拨款收入103,354.23万元，占98.97%。
    九、关于2019年支出预算情况说明
    2019年支出预算104,427.27万元，其中，基本支出71,321.02万元，占68.30%，项目支出33,106.25万元，占31.70%。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）部门运行经费（即公用经费）。
    2019年一般公共预算财政拨款运行经费16,970.67万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电气费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    （二）政府采购情况。
    2019年政府采购预算总额2,637.00万元，其中：政府采购货物预算2,137.00万元、政府采购工程预算260.00万元、政府采购服务预算240.00万元。
    （三）国有资产占有使用情况。
    截止2018年12月，我单位共有车辆533辆，全部为执勤执法用车。2019年一般预算安排购置车辆40辆，全部为执勤执法用车。
    （四）绩效目标设置情况。
    2019年项目支出全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款32,033.22万元。
    十一、专业名词解释 
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-63752745


附表：1、财政拨款收支总表
      2、一般公共预算财政拨款支出预算表
      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      4、一般公共预算“三公”经费支出表
      5、政府性基金预算支出表
      6、国有资本经营预算支出表
      7、部门收支总表
      8、部门收入总表
      9、部门支出总表