重庆市九龙坡区商务局2019年部门预算情况说明

[索引号] 11500107622034379L/2019-01307
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 国内贸易（含供销）
[ 发布机构 ] 九龙坡区商务委
[ 成文日期 ] 2019-03-04
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2019-03-04

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区商务局

2019年部门预算情况说明

第一部分区商务局基本情况

一、职能职责。

（一）贯彻执行国家和重庆市关于商贸流通业、对外贸易、国际经济合作、外商投资和外事侨务工作的方针、政策和法律法规；拟定本区商贸流通业、对外贸易、国际经济合作、外商投资的发展战略、规划、政策、规范性文件和管理办法，并组织实施。

（二）负责推进全区商贸流通业发展，拟定开拓市场、促进消费的政策措施；指导商业业态调整及协调发展；调查研究流通业发展重大问题，提出政策建议。

（三）负责商贸流通对外经济，指导监督商品交易、展览、促销活动；规划、培育商圈、专业特色街、次级商业中心建设和城乡商品市场体系，会同有关部门统筹规划、合理布局大商场和大市场，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、网络零售业的发展。

（四）承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）负责对液化石油气、成品油流通、餐饮、酒类销售、散装水泥、拍卖、典当、租赁、再生资源回收等实施行业管理；指导行业协会开展工作；督促各行业、企业守法经营。

（六）负责实施全区重要商品市场调控和流通管理的责任；掌握和调控全区生活必需品的市场供应情况，落实推进市场供应应急机制，监测分析市场运行、商品供求状况。

（七）承担牵头协调和规范全区市场经济秩序的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（八）负责全区粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。

（九）负责指导全区商贸企业的改革、调整和发展；协调处理商贸、粮食企业改制后的有关问题。

（十）负责全区进出口的管理与服务工作。指导管理全区进出口贸易，研究分析全区外经贸形势和进出口状况，提出总量平衡、结构调整等调控建议；组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口基地和出口品牌建设，指导协调对外贸易涉及知识产权保护有关事务；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责全区反倾销、反补贴、保障措施以及其它与进出口公平贸易相关的工作；负责全区企业进出口经营权的审核和申报工作；管理外贸发展促进资金。

（十一）负责全区外商投资管理与服务工作。分析研究全区外商投资情况，向区政府提出政策建议；按权限审核设立外商投资企业及其变更，依法监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程情况；受理协调解决外商投诉，做好为外资企业服务工作。

（十二）指导、管理、协调全区投资促进工作。负责拟定全区投资促进工作计划、目标和措施，并组织实施；负责全区投资促进年度目标任务的分解下达及完成情况的检查、督促和考核；受区政府委托，对外发布全区招商信息；指导全区投资促进项目的策划、包装和推介，建立招商项目库；组织开展国内外投资促进活动。

（十三）负责全区对外经济合作工作。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等；组织和协调对外援助项目的实施，负责接收外国政府和国际组织多双边的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款），承担执行国家和重庆市有关赠款项目。

（十四）归口管理全区外事工作。承办全区人员因公出国（境）任务的审核、申报、审批和确认工作；负责全区与国内外友好城市的建立、交往和管理工作，制定和实施对外友好交往计划；负责全区对外交往事务。

（十五）归口管理全区侨务工作。调查研究国外侨情，提供侨务工作信息，提出全区开展侨务工作意见，并组织实施；承办侨务组团出访工作；负责侨界人士及其社团的联络和服务工作；牵头做好侨资、侨属企业协调服务工作，依法保护侨资企业的合法权益。

（十六）加强同外地商会（协会）驻渝代表机构、外省驻渝外经贸办事机构的联系，为全区经济建设服务；指导中国国际贸易促进委员会九龙坡支会、重庆市九龙坡区对外经济文化交流协会开展工作。

（十七）承办区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成。

重庆市九龙坡区商务局和重庆市九龙坡区政府组成部门，挂重庆市九龙坡区人民政府外事侨务办公室、重庆市九龙坡区粮食局牌子，内设10个职能科室、3个直属事业单位：九龙坡区军粮供应站（参公事业单位）、九龙坡区商贸流通服务中心、九龙坡区自由贸易服务中心（全额拨款事业单位）。

第二部分重庆市九龙坡区商务局预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入4804.99万元。一般公共预算拨款3999.99万元，其他收入805万元；支出包括：一般公共服务支出2205.74万元，社会保障和就业支出272.25万元，医疗卫生与计划生育支出58.78万元，商业服务业等支出825万元，住房保障支出78.22万元，粮油物资储备支出1365万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款4804.99万元，比2018年年初预算数减少3286.12万元，主要是涉外发展服务支出经费减少。项目支出3476万元，比2018年减少3292万元，主要原因是市级涉外发展服务支出与其他商业流通事务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2205.74万元，比2018年减少311.47万元，是由于项目支出减少；社会保障和就业支出272.25万元，比2018年增加13.54万元，是因为行政事业单位退休人员增人增资；医疗卫生与计划生育支出58.78万元，比2018年增加0.2万元，是因为人员工资基数发生变化；商业服务业等支出825万元，比2018年减少2965万元，是由于市级涉外发展服务支出及其他商业流通事务支出减少；住房保障支出78.22万元，比2018年减少23.39万元，是由于2018年补发部分住房公积金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1328.99万元，比2018年增加5.88万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费933.58万元，公用经费395.41万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算41.25万元，比2018年减少3.25万元。其中：因公出国（境）费用14.5万元，公务接待费16.75万元，公务用车运行维护费10万元，主要原因是八项规定出台后减少公务接待标准，严控公务接待支出。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4804.99万元、上年结转1434.71万元；支出包括：一般公共服务支出2205.74万元、社会保障和就业支出272.25、医疗卫生与计划生育支出58.78万元、商业服务业等支出2259.71万元、住房保障支出78.22万元、粮油物资储备支出1365万元。本部门2019年收支总预算6239.7万元。

八、关于区商务局2019年收入预算情况说明

2019年收入预算6239.7万元，其中，上年结转1434.71万元，占22.99%；一般公共预算拨款收入4804.99万元，占77.01%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算6239.7万元，其中，基本支出1328.99万元，占21.3%，项目支出4910.71万元，占78.7%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费395.41万元，比上年增加13.88万元，主要原因为公用经费定额增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额64.2万元，其中：政府采购货

物预算64.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月，本部门共有车辆2辆，其中本单位一般公务用车1辆，下属单位九龙坡区军粮供应站（参公事业）一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3476万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68783362

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4,804.99	一、本年支出	4,804.99	4,804.99
一般公共预算拨款	4,804.99	一般公共服务支出	2,205.74	2,205.74
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	272.25	272.25
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	58.78	58.78
		商业服务业等支出	825.00	825.00
		住房保障支出	78.22	78.22
		粮油物资储备支出	1,365.00	1,365.00
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计	4,804.99	支出总计	4,804.99	4,804.99
2-一般公共预算财政拨款支出预算表
区商务局
单位:万元
功能分类科目				2018年预算数		2019年预算数
科目编码	科目名称					小计		基本支出	项目支出
合计				8091.11		4804.99		1328.99	3476.00
201	一般公共服务支出			2517.21		2205.74		979.74	1226.00
20113	商贸事务			2517.21		2205.74		979.74	1226.00
2011301	行政运行			707.53		621.78		621.78
2011302	一般行政管理事务			1065.00		826.00			826.00
2011350	事业运行			268.68		357.96		357.96
2011399	其他商贸事务支出			476.00		400.00			400.00
208	社会保障和就业支出			258.71		272.25		212.25	60.00
20805	行政事业单位离退休			186.11		211.60		211.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			79.41		77.58		77.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			31.77		31.03		31.03
2080599	其他行政事业单位离退休支出			74.93		102.98		102.98
20808	抚恤			72.00		60.00			60.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			72.00		60.00			60.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.60		0.66		0.66
2089901	其他社会保障和就业支出			0.60		0.66		0.66
210	卫生健康支出			58.58		58.78		58.78
21011	行政事业单位医疗			58.58		58.78		58.78
2101101	行政单位医疗			22.04		19.15		19.15
2101102	事业单位医疗			12.61		15.24		15.24
2101103	公务员医疗补助			12.84		12.68		12.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出			11.09		11.71		11.71
216	商业服务业等支出			3790.00		825.00			825.00
21602	商业流通事务			1590.00		20.00			20.00
2160299	其他商业流通事务支出			1590.00		20.00			20.00
21606	涉外发展服务支出			2200.00		805.00			805.00
2160699	其他涉外发展服务支出			2200.00		805.00			805.00
221	住房保障支出			101.61		78.22		78.22
22102	住房改革支出			101.61		78.22		78.22
2210201	住房公积金			91.60		68.15		68.15
2210203	购房补贴			10.01		10.07		10.07
222	粮油物资储备支出			1365.00		1365.00			1365.00
22204	粮油储备			1365.00		1365.00			1365.00
2220499	其他粮油储备支出			1365.00		1365.00			1365.00

3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表
区商务局
单位:万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1328.99	933.58	395.41
301	工资福利支出	842.87	842.87
30101	基本工资	199.00	199.00
30102	津贴补贴	110.63	110.63
30103	奖金	17.94	17.94
30107	绩效工资	70.50	70.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.58	77.58
30109	职业年金缴费	31.03	31.03
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	31.03
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48
30112	其他社会保障缴费	12.47	12.47
30113	住房公积金	68.15	68.15
30114	医疗费	7.56	7.56
30199	其他工资福利支出	212.50	212.50
302	商品和服务支出	395.41		395.41
30201	办公费	73.00		73.00
30202	印刷费	16.00		16.00
30205	水费	1.67		1.67
30206	电费	4.23		4.23
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	9.33		9.33
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	3.68		3.68
30217	公务接待费	16.75		16.75
30226	劳务费	14.50		14.50
30227	委托业务费	24.00		24.00
30228	工会经费	7.76		7.76
30229	福利费	25.38		25.38
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	25.09		25.09
30299	其他商品和服务支出	108.52		108.52
303	对个人和家庭的补助	90.71	90.71
30305	生活补助	0.66	0.66
30307	医疗费补助	14.75	14.75
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.31	75.31

4-一般公共预算“三公”经费支出表
区商务局
单位:万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
44.50	14.50	10.00		10.00	20.00	41.25	14.50	10.00		10.00	16.75

九龙坡区国有资本经营预算表
区商务局
单位:元
科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

九龙坡区政府性基金收支预算表
区商务局
单位:元
科目编码	功能科目名称	政府性基金支出预算
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

部门收支总表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	3,999.99	一般公共服务支出	2,205.74
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	272.25
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	58.78
事业收入		商业服务业等支出	2,259.71
事业单位经营收入		住房保障支出	78.22
其他收入	805.00	粮油物资储备支出	1,365.00
本年收入合计	4,804.99	本年支出合计	6,239.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	1434.71
收入总计	6,239.70	支出总计	6,239.70

8-部门收入总表
区商务局
单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		6239.70	1434.71	4804.99
201	一般公共服务支出	2205.74		2205.74
20113	商贸事务	2205.74		2205.74
2011301	行政运行	621.78		621.78
2011302	一般行政管理事务	826.00		826.00
2011350	事业运行	357.96		357.96
2011399	其他商贸事务支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	272.25		272.25
20805	行政事业单位离退休	211.60		211.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.58		77.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03		31.03
2080599	其他行政事业单位离退休支出	102.98		102.98
20808	抚恤	60.00		60.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60.00		60.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
210	卫生健康支出	58.78		58.78
21011	行政事业单位医疗	58.78		58.78
2101101	行政单位医疗	19.15		19.15
2101102	事业单位医疗	15.24		15.24
2101103	公务员医疗补助	12.68		12.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.71		11.71
216	商业服务业等支出	2259.71	1434.71	825.00
21602	商业流通事务	1450.41	1430.41	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	1450.41	1430.41	20.00
21606	涉外发展服务支出	809.30	4.30	805.00
2160699	其他涉外发展服务支出	809.30	4.30	805.00
221	住房保障支出	78.22		78.22
22102	住房改革支出	78.22		78.22
2210201	住房公积金	68.15		68.15
2210203	购房补贴	10.07		10.07
222	粮油物资储备支出	1365.00		1365.00
22204	粮油储备	1365.00		1365.00
2220499	其他粮油储备支出	1365.00		1365.00

9-部门支出总表
区商务局
单位:万元
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		6239.70	1328.99	4910.71
201	一般公共服务支出	2205.74	979.74	1226.00
20113	商贸事务	2205.74	979.74	1226.00
2011301	行政运行	621.78	621.78
2011302	一般行政管理事务	826.00		826.00
2011350	事业运行	357.96	357.96
2011399	其他商贸事务支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	272.25	212.25	60.00
20805	行政事业单位离退休	211.60	211.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.58	77.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03
2080599	其他行政事业单位离退休支出	102.98	102.98
20808	抚恤	60.00		60.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60.00		60.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66
210	卫生健康支出	58.78	58.78
21011	行政事业单位医疗	58.78	58.78
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.71	11.71
216	商业服务业等支出	2259.71		2259.71
21602	商业流通事务	1450.41		1450.41
2160299	其他商业流通事务支出	1450.41		1450.41
21606	涉外发展服务支出	809.30		809.30
2160699	其他涉外发展服务支出	809.30		809.30
221	住房保障支出	78.22	78.22
22102	住房改革支出	78.22	78.22
2210201	住房公积金	68.15	68.15
2210203	购房补贴	10.07	10.07
222	粮油物资储备支出	1365.00		1365.00
22204	粮油储备	1365.00		1365.00
2220499	其他粮油储备支出	1365.00		1365.00

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