导航- [索引号] 115001070092932765/2019-01080
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区体育局
- [ 成文日期 ] 2019-03-04
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-03-04
一、区体育局基本情况
（一）职能职责。九龙坡区体育局为区政府直属机构，内设2个职能科室，。我局主要职能贯彻实施国家体育工作法律、法规、规章和方针政策；制定全区体育事业发展规划和年度计划，并监督检查执行情况；统筹规划全区群众体育发展，实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。拟订全区体育产业发展计划，负责全区体育彩票发行管理。承办区政府及市体育局交办的其他事项。。
（二）部门预算单位构成。区体育局有1个直接管辖的财政全额拨款科级事业单位，即区体育中心（区体校），此次公开的数据也包含了区体育中心（区体校）的预算。
二、 区体育局预算情况说明
（一）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入1880.43万元。收入一般公共预算拨款1146.43万元，政府性基金预算拨款734万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1146.43万元、政府性基金预算拨款当年拨款收入 734万元、上年结转602.07万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出1039.37万元、社会保障和就业支出62.04万元、卫生健康支出19.29万元、住房保障支出25.73万元、其他支出1336.07万元。
（二）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款 1146.43 万元，比2018年年初预算数增加323.43 万元，主要是人员工资调标经费增加、体育项目经费增加。项目支出718.92万元，比2018年增加249.92万元，主要原因是体育项目经费增加等，主要用于区老年体育等重点工作。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
2019年一般公共预算当年财政拨款基本支出427.51万元，比2018年年初预算数增加73.29万元，主要是人员工资调标；项目支出718.92万元，比2018年年初预算数增加250.14万元，体育专项经费增加。
（三）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出427.51万元，比2018年增加73.29万元，主要原因是人员工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费310.86万元，公用经费116.65万元。
（四）“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算7.7万元，与2018年持平。其中：公务接待费 3.2 万元，与2018年持平；公务用车运行维护费 4.5万元，与2018年持平。
（五）关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年政府性基金支出 1336.07万元，（其中包括上年结转602.07万元），主要用于体育赛事、体育后备人才培养及基地建设。
（六）关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出、住房保障支出。本部门2019年收支总预算2482.5万元
（八）关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算2482.5万元，其中，上年结转602.07万元，占 24.25 %；一般公共预算拨款收入 1146.43万元，占46.18 %政府性基金预算拨款收入734万元，占29.57%；
（九）关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算 2482.5 万元，其中，基本支出 427.51 万元，占17.22 %，项目支出2054.99 万元，占 82.78 %；
（十）其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即公用经费）。
（1）机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 116.65万元，比上年增加5.24万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出。
2.政府采购情况。
2019年政府采购预算总额 2.56 万元，其中：政府采购货物预算2.56 万元。
3.国有资产占有使用情况。
我单位国有资产79.29万元，全部正在使用中。
4.绩效目标设置情况。
2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款718.92万元。
（十一）专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780649
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
附表1
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,880.43 |
一、本年支出 |
2,482.50 |
1,146.43 |
1,336.07 |
|
|
一般公共预算拨款 |
1,146.43 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
734.00 |
国防支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,039.37 |
1,039.37 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
62.04 |
62.04 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
19.29 |
19.29 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
25.73 |
25.73 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
1,336.07 |
|
1,336.07 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
602.07 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
602.07 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,482.50 |
支出总计 |
2,482.50 |
1,146.43 |
1,336.07 |
|
附表2
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||
|
区体育局 |
|||||||
|
万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
823 |
1,146 |
428 |
719 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
733 |
1,039 |
320 |
719 |
||
|
20703 |
体育 |
733 |
1,039 |
320 |
719 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
160 |
165 |
165 |
|
||
|
2070308 |
群众体育 |
78 |
79 |
|
79 |
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
495 |
795 |
155 |
640 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49 |
62 |
62 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49 |
62 |
62 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22 |
27 |
27 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9 |
11 |
11 |
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19 |
24 |
24 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16 |
19 |
19 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16 |
19 |
19 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5 |
5 |
5 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5 |
7 |
7 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2 |
2 |
2 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4 |
5 |
5 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
25 |
26 |
26 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
25 |
26 |
26 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
24 |
23 |
23 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
2 |
2 |
2 |
|
||
附表3
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
区体育局 |
||||
|
万元 |
||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
428 |
311 |
117 |
|
301 |
工资福利支出 |
288 |
288 |
|
|
30101 |
基本工资 |
72 |
72 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30 |
30 |
|
|
30103 |
奖金 |
5 |
5 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
31 |
31 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27 |
27 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11 |
11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11 |
11 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1 |
1 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4 |
4 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23 |
23 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2 |
2 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72 |
72 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
114 |
|
114 |
|
30201 |
办公费 |
9 |
|
9 |
|
30202 |
印刷费 |
2 |
|
2 |
|
30203 |
咨询费 |
1 |
|
1 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
3 |
|
3 |
|
30207 |
邮电费 |
1 |
|
1 |
|
30209 |
物业管理费 |
1 |
|
1 |
|
30211 |
差旅费 |
30 |
|
30 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
7 |
|
7 |
|
30216 |
培训费 |
2 |
|
2 |
|
30217 |
公务接待费 |
3 |
|
3 |
|
30226 |
劳务费 |
4 |
|
4 |
|
30228 |
工会经费 |
3 |
|
3 |
|
30229 |
福利费 |
6 |
|
6 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5 |
|
5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17 |
|
17 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22 |
|
22 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23 |
23 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3 |
3 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20 |
20 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3 |
|
3 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
附表4
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
区体育局 |
|||||||||||
|
万元 |
|||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
8 |
|
5 |
|
5 |
3 |
8 |
|
5 |
|
5 |
3 |
附表5
|
政府性基金支出预算表 |
||||
|
区体育局 |
||||
|
万元 |
||||
|
功能科目 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
1,336 |
|
1,336 |
|
229 |
其他支出 |
1,336 |
|
1,336 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,336 |
|
1,336 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,336 |
|
1,336 |
附表6
|
国有资本支出预算表 |
||||
|
区体育局 |
||||
|
单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本支出预算 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
附表7
|
部门收支总表 |
|||
|
区体育局 单位：元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
一般公共预算拨款 |
1,146.43 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
734.00 |
国防支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,039.37 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
62.04 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
19.29 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
25.73 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
1,336.07 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
7 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,880.43 |
本年支出合计 |
2,482.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
602.0676 |
|
|
|
收入总计 |
2,482.50 |
支出总计 |
2,482.50 |
附表8
|
部门收入总表 |
|||||||||||
|
区体育局 |
|||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
|
2,483 |
602.07 |
1,146 |
734 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,039 |
|
1,039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20703 |
体育 |
1,039 |
|
1,039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070301 |
行政运行 |
165 |
|
165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
79 |
|
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
795 |
|
795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
62 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
24 |
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2 |
|
2 |
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|
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|
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|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5 |
5 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26 |
|
26 |
|
|
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|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23 |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,336 |
|
|
734 |
|
|
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|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,336 |
|
|
734 |
|
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|
|
|
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|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,336 |
602.07 |
|
734 |
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附表9
|
部门支出总表 |
|||||||
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区体育局 |
|||||||
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单位:万元 |
|||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
|
2,483 |
428 |
2,055 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,039 |
320 |
719 |
|
|
|
|
20703 |
体育 |
1,039 |
320 |
719 |
|
|
|
|
2070301 |
行政运行 |
165 |
165 |
|
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
79 |
|
79 |
|
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
795 |
155 |
640 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62 |
62 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
62 |
62 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19 |
19 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19 |
19 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23 |
23 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,336 |
|
1,336 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,336 |
|
1,336 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,336 |
|
1,336 |
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
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