第一部分  九龙坡区民族宗教委基本情况

九龙坡区民族宗教事务委员会是区政府工作部门，内设1个科室。其主要职责是：贯彻执行民族、宗教法律、法规、规章和方针政策，组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究；组织、指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育，推进实施民族、宗教事务服务体系和管理信息化建设；研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，指导辖区内各镇、街民族宗教工作，协助处理涉及民族、宗教方面的重大事件，维护民族团结、宗教和睦、社会稳定；依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，防范利用宗教进行的非法、违法活动；指导宗教团体和宗教活动场所依法依章开展活动，支持加强自身建设和指导帮助搞好自养事业，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育等。

第二部分  区民族宗教委预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入 247.47万元。收入一般公共预算拨款247.47万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 247.47 万元，支出包括：一般公共服务支出203.85万元，社会保障和就业支出29.75万元，医疗卫生与计划生育支出6.82万元，住房保障支出7.05万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

2019年一般公共预算当年财政拨款247.47万元，比2018年年初预算数减少669.73万元，主要是其他宗教事务支出经费减少，因重点寺观教堂保护修缮工程资金预算（第十二批）644万元拨付完工。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出141.62 万元，其中：

人员经费98.28万元，主要包括：工资福利支出81.34万元，对个人和家庭的补助16.93万元。

公用经费 43.34万元，主要包括：商品和服务支出43.34万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 6.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费1.00 万元，公务用车运行维护费 5.50  万元，公务用车购置费  0 万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少 0.5万元，主要原因是公务接待费减少。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入247.47万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出203.85万元、社会保障和就业支出29.75万元、医疗卫生与计划生育支出6.82万元、住房保障支出7.05万元。本部门2019年收支总预算 247.47万元。

八、关于区民族宗教委2019年收入预算情况说明

2019年收入预算247.47万元，其中，上年结转0万元；一般公共预算拨款收入247.47万元，占 100 %；

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算247.47万元，其中，基本支出 141.62万元，占57.23 %，项目支出105.85万元，占42.77 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

2019年一般公共预算财政拨款运行经费43.34万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、差旅费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额 0 万元

（三）国有资产占有使用情况。

单位固定资产38.90万元，其中公务用车1台，金额14.98万元；其他固定资产23.92。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。　

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 105.85万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68783232

 

 

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表

 

 

1-财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	247.47	一、本年支出	247.47	247.47
一般公共预算拨款	247.47	一般公共服务支出	203.85	203.85
政府性基金预算拨款		国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出
		社会保障和就业支出	29.75	29.75
		卫生健康支出	6.82	6.82
		住房保障支出	7.05	7.05
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计	247.47	支出总计	247.47	247.47

 

2-一般公共预算财政拨款支出预算表
九龙坡区民族宗教事务委员会
单位:万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		917.20	247.47	141.62	105.85
201	一般公共服务支出	871.99	203.85	98.00	105.85
20123	民族事务	132.69	107.55	98.00	9.55
2012301	行政运行	119.19	98.00	98.00
2012302	一般行政管理事务	13.50	9.55		9.55
20124	宗教事务	739.30
2012402	一般行政管理事务	28.50
2012499	其他宗教事务支出	710.80
20134	统战事务		96.30		96.30
2013404	宗教事务		96.30		96.30
208	社会保障和就业支出	26.67	29.75	29.75
20805	行政事业单位离退休	26.67	29.75	29.75
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	7.33	7.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	2.93	2.93
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.74	19.49	19.49
210	卫生健康支出	7.56	6.82	6.82
21011	行政事业单位医疗	7.56	6.82	6.82
2101101	行政单位医疗	3.70	2.93	2.93
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.24	2.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.65	1.65
221	住房保障支出	10.98	7.05	7.05
22102	住房改革支出	10.98	7.05	7.05
2210201	住房公积金	10.18	6.25	6.25
2210203	购房补贴	0.80	0.80	0.80

 

3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表
九龙坡区民族宗教事务委员会
单位:万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		141.62	98.28	43.34
301	工资福利支出	81.34	81.34
30101	基本工资	18.62	18.62
30102	津贴补贴	16.10	16.10
30103	奖金	2.73	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	7.33
30109	职业年金缴费	2.93	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76
30113	住房公积金	6.25	6.25
30114	医疗费	0.60	0.60
30199	其他工资福利支出	21.46	21.46
302	商品和服务支出	43.34		43.34
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.55		8.55
30215	会议费	5.50		5.50
30216	培训费	1.78		1.78
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.15		1.15
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费	4.91		4.91
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	6.89		6.89
303	对个人和家庭的补助	16.93	16.93
30307	医疗费补助	2.80	2.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.13	14.13

 

4-一般公共预算“三公”经费支出表
九龙坡区民族宗教事务委员会
单位:万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
7.00		5.50		5.50	1.50	6.50		5.50		5.50	1.00

 

5-九龙坡区政府性基金收支预算表
九龙坡区民族宗教事务委员会
单位:万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金支出预算
		合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

 

6-国有资本预算支出预算表
九龙坡区民族宗教事务委员会
单位:万元
	科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算
			合计	基本支出	项目支出
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

 

7-部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	247.47	一般公共服务支出	203.85
		社会保障和就业支出	29.75
		医疗卫生与计划生育支出	6.82
		住房保障支出	7.05
本年收入合计	247.47	本年支出合计	247.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	247.47	支出总计	247.47

 

8-部门收入总表
九龙坡区民族宗教事务委员会
单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		247.47		247.47
201	一般公共服务支出	203.85		203.85
20123	民族事务	107.55		107.55
2012301	行政运行	98.00		98.00
2012302	一般行政管理事务	9.55		9.55
20134	统战事务	96.30		96.30
2013404	宗教事务	96.30		96.30
208	社会保障和就业支出	29.75		29.75
20805	行政事业单位离退休	29.75		29.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33		7.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93		2.93
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.49		19.49
210	卫生健康支出	6.82		6.82
21011	行政事业单位医疗	6.82		6.82
2101101	行政单位医疗	2.93		2.93
2101103	公务员医疗补助	2.24		2.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65		1.65
221	住房保障支出	7.05		7.05
22102	住房改革支出	7.05		7.05
2210201	住房公积金	6.25		6.25
2210203	购房补贴	0.80		0.80

 

9-部门支出总表
九龙坡区民族宗教事务委员会
单位:万元
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		247.47	141.62	105.85
201	一般公共服务支出	203.85	98.00	105.85
20123	民族事务	107.55	98.00	9.55
2012301	行政运行	98.00	98.00
2012302	一般行政管理事务	9.55		9.55
20134	统战事务	96.30		96.30
2013404	宗教事务	96.30		96.30
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75
20805	行政事业单位离退休	29.75	29.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.49	19.49
210	卫生健康支出	6.82	6.82
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65
221	住房保障支出	7.05	7.05
22102	住房改革支出	7.05	7.05
2210201	住房公积金	6.25	6.25
2210203	购房补贴	0.80	0.80