第一部分    区国资委基本情况

一、职能职责：

（一）贯彻执行企业国有资产监督管理法律、法规和政策；负责制定区属企业国有资产监督管理规章制度并督促实施。

（二）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

（三）承担监管区属企业国有资产的责任，制订区属企业国有资产管理和处置办法，对区属国有企业实施分类管理，建立并完善权利、义务和责任相统一，管资本、资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。

（四）承担监督区属企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，监管国有资产保值增值情况，制定区属国有企业风险防控体系。

（五）指导推进区属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有资本合理布局和结构战略性调整。

（六）通过法定程序和干部管理权限，任免或建议任免区属国有企业负责人，制定考核办法并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，实行国有企业领导人员分层分类管理制度，完善经营者激励和约束机制。

（七）依法向区属国有企业派出或推荐董事、监事，承担区属国有企业的董事会、监事会及内部审计机构的管理、指导、监督职责；负责区属国有企业负责人（区管领导干部除外）经济责任审计工作。

（八）负责组织区属企业上交国有资本收益；加强区属国有企业预算管理；拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作；负责国有产权转让交易监督管理工作。

（九）按照出资人职责，负责监督检查区属国有企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责建立健全区属国有企业债务管理机制和负债规模控制制度；负责组织区属国有企业债务年度偿还计划的汇总编制和报批。

（十）负责区属企业国有资产的基础管理工作，起草国有资产管理规范性文件；加强国有企业党建工作，把加强党的领导与完善公司治理结构统一起来。

（十一）负责联络中央、市和外地在区国有大型企业，指导国有企业扩大对外开放。

（十二）负责对公共资源交易平台服务流程、服务质量等监督管理。

（十三）承办区委区政府交办的其他事项。

2019年，根据中共重庆市九龙坡区委  重庆市九龙坡区人民政府关于印发《重庆市九龙坡区机构改革方案》的通知（九龙坡委发〔2019〕1号）文件，组建区国有资产监督管理委员会。在区公共资源综合交易管理办公室的国有资产监督管理职责基础上，组建区国有资产监督管理委员会，作为区政府工作部门。同时，将区公共资源综合交易管理办公室的公共资源交易平台服务流程、服务质量等职责整合到区政务服务管理办公室。

部门预算单位及数据构成

区国资委     行政单位

区国有资产信息中心   区国资委下属事业单位

区公共资源综合交易中心   区政府办公室下属事业单位

第二部分   区国资委预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入7645.25万元。收入一般公共预算拨款  969.05万元，国有资本经营预算6676.20万元，包括：一般公共预算当年拨款收入969.05万元，国有资本经营预算当年拨款收入6676.20万元；支出包括：一般公共服务支出858.17万元，社会保障和就业支出52.88万元，卫生健康支出21.53万元，住房保障支出36.47万元，国有资本经营预算支出6676.20万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款969.05万元，比2018年年初预算数增加229.86万元，主要原因：一是人员工资调整；二是项目支出经费增加，将对区属国有企业进行2018年度专项财务审计经费纳入年初预算。项目支出413.27万元，比2018年增加193.03万元，主要原因是年初预算项目增加，主要用于区属国有企业监督管理等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出858.17万元，比2018年年初预算增加228.61万元，主要原因：一是人员工资调整；二是项目支出经费增加；社会保障和就业支出52.88万元，比2018年年初预算增加5.06万元，主要原因是人员工资调整，机关事业单位基本养老保险及职业年金支出相应增加；医疗卫生与计划生育支出21.53万元，比2018年年初预算增加1.71万元，主要原因是人员工资调整，医疗保险支出相应增加；住房保障支出36.47万元，比2018年年初预算减少5.53万元，主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出555.78万元，比2018年增加36.83万元，主要原因是人员工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：

人员经费400.41万元，公用经费155.37万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算6万元，与2018年持平。其中：公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费4.5万元。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年国有资本经营预算支出6676.20万元，比2018年增加414.60万元，主要原因是加大对企业支持力度，主要用于补充企业国有资本，保证企业日常工作正常运行。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。本部门2019年收支总预算7647.56万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算7647.56万元，其中，上年结转2.31万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入969.05万元，占12.67%；国有资本经营预算拨款收入6676.20万元，占87.30%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算7647.56万元，其中，基本支出555.78万元，占7.27%，项目支出7091.78万元，占92.73%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费　　155.37万元，比上年减少4.27万元，主要原因为人员减少，公用经费减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额28万元，其中：政府采购服务预算28万元。

（三）国有资产占有使用情况。

至2018年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款413.27万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68788600

 

 

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表

 

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	7,645.25	一、本年支出	7,645.25	969.05		6,676.20
一般公共预算拨款	969.05	一般公共服务支出	858.17	858.17
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	52.88	52.88
国有资本经营预算拨款	6,676.20	卫生健康支出	21.53	21.53
二、上年结转		住房保障支出	36.47	36.47
一般公共预算拨款		国有资本经营预算支出	6,676.20			6,676.20
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	7,645.25	支出总计	7,645.25	969.05		6,676.20