九龙坡区委政法委2019年部门预算

情况说明

 

第一部分   九龙坡区委政法委基本情况

九龙坡区委政法委现有内设机构6个，分别是办公室、政治处（正科级）、执法督查科、综合协调科（流管科）、基层指导科、教育防控科。按照中央维护稳定工作领导小组及其办公室要求，维护稳定工作有关职责交由政法委承担。维护稳定工作有关职责交由政法委承担。

具体职责有：1.贯彻执行党的路线、方针、政策和区委部署，对一定时期内政法工作作出全局性部署，并对政法各部门执行党的方针政策和国家法律法规进行检查。2.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，搞好工作上的配合。3.指导政法各部门搞好领导班子建设，重点抓好政法部门的思想建设、组织建设和作风建设。4.协助区委处理全区有关政法工作的重大问题，承办区委和上级政法委交办的其他工作。5.宣传贯彻执行党和国家关于社会治安综合治理方针政策、法律法规和区社区治安综合治理委员会的指示决定；6.协助区委、区政府协调、指导、参与维护社会稳定工作，分析社会治安形势，针对新情况、新问题，向区委、区政府提出加强社会治安综合治理的对策建议；7.指导、督促和检查考核各镇街、区内各机关、团体、企事业单位的社会治安综合治理工作。8.开展调查研究工作，总结、推广社会治安综合治理的典型经验并负责组织基层综治干部培训。9.统筹协调政法机关等部门处理影响社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险等。

第二部分  九龙坡区委政法委预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入1270.48万元。收入一般公共预算拨款  1270.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1270.48万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1159.50万元，社会保障和就业支出58.44万元，卫生健康支出19.64万元，住房保障支出32.90万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款1159.51万元，比2018年年初预算数增加254.22万元，主要是增加了全区扫黑除恶、九龙一坡工作经费预算和铁路护队经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年预算数1270.48万元，其中一般公共服务支出1159.50万元，社会保障和就业支出58.44万元，卫生健康支出19.64万元，住房保障支出32.90万元。比2018年年初预算增加了254.22万元，主要是增加了全区扫黑除恶、九龙一坡工作经费预算和铁路护队经费增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出514.73万元，比2018年增加59.71万元。主要原因是增加了全区扫黑除恶、九龙一坡工作机构及在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费372.74万元，公用经费141.99万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算14万元，比2018年增加1.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费9万元，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加1.8万元，主要原因是落实中央八项规定减少公务接待开支的同时，增加了全区扫黑除恶、九龙一坡和维护稳定等工作。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本部门2018年预算数1008.02万元。

八、关于区委政法委2019年收入预算情况说明

2019年收入预算1270.48万元，其中，上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1270.48万元，占100%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算1270.48万元，其中，基本支出514.73万元，占 40.51%，项目支出755.76万元，占59.49%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费141.99万元，比上年减少13.24万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、工会、公务用车运行维护费、其它交通费用和其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2018年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款755.76万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68788448

                           九龙坡区委政法委

                       2019年1月22日

 

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、国有资本经营预算支出表

      7、部门收支总表

      8、部门收入总表

      9、部门支出总表

 

表1
财政拨款收支总表
九龙坡区委政法委				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款
一、本年收入	1270.48	一、本年支出	1,270.48	1,270.48
一般公共预算拨款	1270.48	一般公共服务支出	1,159.50	1,159.50
二、上年结转	0	教育支出	0.00	0.00
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	58.44	58.44
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	19.64	19.64
		住房保障支出	32.90	32.90
		其他支出	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00
收入总计	1270.48	支出总计	1,270.48	1,270.48

 

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
九龙坡区委政法委					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,008.02	1,270.49	514.73	755.76
201	一般公共服务支出	905.29	1,159.51	403.75	755.76
20136	其他共产党事务支出	905.29	1,159.51	403.75	755.76
2013601	行政运行	352.29	403.75	403.75
2013602	一般行政管理事务	313.51	402.07		402.07
2013699	其他共产党事务支出	239.49	353.69		353.69
208	社会保障和就业支出	50.03	58.44	58.44
20805	行政事业单位离退休	50.03	58.44	58.44
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	30.87	30.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	12.35	12.35
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.95	15.23	15.23
210	卫生健康支出	17.56	19.64	19.64
21011	行政事业单位医疗	17.56	19.64	19.64
2101101	行政单位医疗	10.88	12.35	12.35
2101103	公务员医疗补助	3.92	4.08	4.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	3.22	3.22
221	住房保障支出	35.14	32.90	32.90
22102	住房改革支出	35.14	32.90	32.90
2210201	住房公积金	32.10	29.86	29.86
2210203	购房补贴	3.04	3.04	3.04

 

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
九龙坡区委政法委				单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		514.73	372.74	141.99
301	工资福利支出	359.40	359.40
30101	基本工资	79.38	79.38
30102	津贴补贴	92.25	92.25
30103	奖金	11.66	11.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.87	30.87
30109	职业年金缴费	12.35	12.35
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68
30113	住房公积金	29.86	29.86
30114	医疗费	2.55	2.55
30199	其他工资福利支出	81.58	81.58
302	商品和服务支出	141.99		141.99
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.20		0.20
30207	邮电费	7.43		7.43
30211	差旅费	32.40		32.40
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	13.60		13.60
30229	福利费	5.45		5.45
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	18.60		18.60
30299	其他商品和服务支出	30.81		30.81
303	对个人和家庭的补助	13.34	13.34
30307	医疗费补助	1.95	1.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.39	11.39

 

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
九龙坡区委政法委											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
12.2		5		5	7.2	14		5		5	9

 

表5
九龙坡区政府性基金收支预算表
九龙坡区委政法委
单位:万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金支出预算
		合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
国有资本经营预算支出表
九龙坡区委政法委
单位:万元
科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算
		合计	基本支出	项目支出
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

 

表7
部门收支总表
九龙坡区委政法委			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,270.48	一般公共服务支出	1,159.50
政府性基金预算拨款		国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出
事业收入		教育支出
事业单位经营收入		科学技术支出
其他收入		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	58.44
		医疗卫生与计划生育支出	19.64
		住房保障支出	32.90
本年收入合计	1,270.48	本年支出合计	1,270.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转
收入总计	1,270.48	支出总计	1,270.48

 

表8
部门收入总表
九龙坡区委政法委				单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入
科目编码	科目名称
合计		1,270.48	0	1,270.48
201	一般公共服务支出	1,159.50		1,159.50
20136	其他共产党事务支出	1,159.50		1,159.50
2013601	行政运行	403.75		403.75
2013602	一般行政管理事务	402.07		402.07
2013699	其他共产党事务支出	353.69		353.69
208	社会保障和就业支出	58.44		58.44
20805	行政事业单位离退休	58.44		58.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87		30.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35		12.35
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.23		15.23
210	医疗卫生与计划生育支出	19.64		19.64
21011	行政事业单位医疗	19.64		19.64
2101101	行政单位医疗	12.35		12.35
2101103	公务员医疗补助	4.08		4.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22		3.22
221	住房保障支出	32.90		32.90
22102	住房改革支出	32.90		32.90
2210201	住房公积金	29.86		29.86
2210203	购房补贴	3.04		3.04

 

表9
部门支出总表
九龙坡区委政法委				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,270.48	514.73	755.76
201	一般公共服务支出	1,159.50	403.75	755.76
20136	其他共产党事务支出	1,159.50	403.75	755.76
2013601	行政运行	403.75	403.75
2013602	一般行政管理事务	402.07		402.07
2013699	其他共产党事务支出	353.69		353.69
208	社会保障和就业支出	58.44	58.44
20805	行政事业单位离退休	58.44	58.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.23	15.23
210	医疗卫生与计划生育支出	19.64	19.64
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22
221	住房保障支出	32.90	32.90
22102	住房改革支出	32.90	32.90
2210201	住房公积金	29.86	29.86
2210203	购房补贴	3.04	3.04