重庆市九龙坡区机关事务管理局

2019年部门预算情况说明

 

一、 部门基本情况

（一）职能职责。重庆市九龙坡区机关事务管理局主要职能职责：负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟订并组织实施区级机关事务和政务接待的具体政策、规章制度；拟订并组织实施区级机关后勤体制改革的政策和办法；根据授权负责区级机关、区委区政府直属事业单位国有资产使用管理工作；制定区级机关、区委区政府直属事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施；负责核定区级机关办公用房建设标准；负责审查区级机关用房基建计划；负责区级机关办公用房及区级会议中心的规划、建设及改扩建工程；统一调配和管理区级机关办公用房；会同有关部门搞好区级机关住房制度改革；按照住房制度改革的有关政策，负责区政府直属房产的维修管理；负责制定全区公务车辆规章制度并组织实施；负责区级行政事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、调配、处置等工作；会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督各单位公共机构节能工作；负责机关大院环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修及费用的收缴；负责区级会务中心及其配套设施的使用和维护；管理区级机关食堂；指导经营业务的健康发展；负责机关大院办公楼的安全保卫、消防和社会综合治理工作；指导机关后勤事务和政务接待工作，推动后勤服务单位的改革的发展；协同有关部门组织实施机关事务单位后勤人员和接待人员的培训工作；承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。重庆市九龙坡区机关事务管理局内设4个职能科室、下属1个事业单位，即：重庆市九龙坡区后勤服务中心，事业单位费用包含在预算公开范围内。

二、预算情况说明

（一）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入3851.21万元。收入一般公共预算拨款3851.21万元，包括：一般公共预算当年拨款收入3851.25万元、上年结转4.96万元；支出包括：一般公共服务支出3724.27万元，社会保障和就业支出70.76万元，医疗卫生与计划生育支出24.24万元，住房保障支出36.93万元。

（二）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款3856.21万元，比2018年年初预算数减少377.06万元，主要是一般公共服务支出经费减少。项目支出3019.5万元，比2018年减少357.03万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年一般公共服务支出当年财政拨款3724.27万元，比2018年年初预算减少370.94万元，主要原因是办公改造、维修工程减少，主要用于机关后勤事务管理工作；社会保障和就业支出70.76万元，比2018年年初预算增加3.1万元，主要原因是全区社会保障缴存数统一上调；卫生健康支出24.24万元，比2018年年初预算减少1.38万元，主要原因是人员减少，费用减少；住房保障支出36.93万元，比2018年年初预算减少7.85万元，主要原因是人员减少，相应费用减少。

（三）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出836.7万元，比2018年减少20.04万元。其中：人员经费556.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费297.57万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（四）“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算249万元，比2018年减少96.5万元。其中：公务接待费4万元，比2018年减少1.5万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控接待标准，控制接待批次；公务用车运行维护费185万元，比2018年减少15万元，主要原因是报废老旧车辆，车辆维护费减少；公务用车购置费60万元，比2018年减少80万元，主要原因是全年无新车采购计划。

（五）关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3856.21万元；支出包括：一般公共服务支出3724.27万元、社会保障和就业支出70.76万元、医疗卫生与计划生育支出24.24万元、住房保障支出36.93万元。本部门2018年收支总预算3856.21万元。

（八）关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算3856.21万元，其中，一般公共预算拨款收入3856.21万元，占100%。

（九）关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算3856.21万元，其中，基本支出836.71万元，占21.7%，项目支出3019.5万元，占78.3%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费297.57万元，比上年减少11.23万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。

2019年政府采购预算总额570.82万元，其中：政府采购货物预算62.1万元、政府采购服务预算508.723万元。

3.国有资产占有使用情况。

国有资产2347.11万元。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆32辆，其中一般公务用车32辆。2019年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

4.绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3019.5万元。

十一、专业名词解释   

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68781233

 

 

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	3851.25	一、本年支出	3856.21	3856.21
一般公共预算拨款	3851.25	一般公共服务支出	3724.27	3724.27
政府性基金预算拨款		国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	70.76	70.76
		卫生健康支出	24.24	24.24
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	36.93	36.93
二、上年结转	4.96	二、结转下年
一般公共预算拨款	4.96
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计	3856.21	支出总计	3856.21	3856.21

2-一般公共预算财政拨款支出预算表
区机关事务局
万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		4233.27	3856.21	836.71	3019.50
201	一般公共服务支出	4095.21	3724.27	704.77	3019.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4095.21	3459.27	704.77	2754.50
2010301	行政运行	488.49	460.50	458.80	1.70
2010303	机关服务	3376.53	2752.80		2752.80
2010350	事业运行	230.20	245.98	245.98
20199	其他一般公共服务支出		265.00		265.00
2019999	其他一般公共服务支出		265.00		265.00
208	社会保障和就业支出	67.66	70.76	70.76
20805	行政事业单位离退休	67.66	70.76	70.76
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	36.78	36.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	14.71	14.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.09	19.26	19.26
210	卫生健康支出	25.62	24.24	24.24
21011	行政事业单位医疗	25.62	24.24	24.24
2101101	行政单位医疗	8.35	6.57	6.57
2101102	事业单位医疗	10.21	10.54	10.54
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.64	2.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	4.49
221	住房保障支出	44.78	36.93	36.93
22102	住房改革支出	44.78	36.93	36.93
2210201	住房公积金	44.78	32.69	32.69
2210203	购房补贴		4.24	4.24

3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表
区机关事务局
万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		836.70	539.13	297.57
301	工资福利支出	521.58	521.58
30101	基本工资	95.02	95.02
30102	津贴补贴	38.94	38.94
30103	奖金	6.16	6.16
30107	绩效工资	48.07	48.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78	36.78
30109	职业年金缴费	14.71	14.71
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	14.71
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44
30113	住房公积金	32.69	32.69
30114	医疗费	3.75	3.75
30199	其他工资福利支出	224.85	224.85
302	商品和服务支出	295.47		295.47
30201	办公费	12.50		12.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	58.00		58.00
30213	维修（护）费	6.20		6.20
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	8.20		8.20
30216	培训费	6.88		6.88
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	19.68		19.68
30229	福利费	6.25		6.25
30231	公务用车运行维护费	139.50		139.50
30239	其他交通费用	7.02		7.02
30299	其他商品和服务支出	21.15		21.15
303	对个人和家庭的补助	17.56	17.56
30307	医疗费补助	2.70	2.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.86	14.86
310	资本性支出	2.10		2.10
31002	办公设备购置	2.10		2.10

4-一般公共预算“三公”经费支出表
区机关事务局
万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
345.50		340.00	140.00	200.00	5.50	249.00		244.50	60.00	184.50	4.00

5-九龙坡区政府性基金收支预算表
区机关事务局
万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金支出预算
		合计	基本支出	项目支出
合计

6-国有资本支出预算表
区机关事务局
万元
科目编码	功能科目名称	国有资本支出预算
		合计	基本支出	项目支出
合计

部门收支总表
区机关事务局
部门收支总表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	3856.21	一般公共服务支出	3724.27
政府性基金预算拨款		国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出
事业收入		教育支出
事业单位经营收入		科学技术支出
其他收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	70.76
		医疗卫生与计划生育支出	24.24
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	36.93
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	3856.21	本年支出合计	3856.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	3856.21	支出总计	3856.21

8-部门收入总表
区机关事务局
万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		3856.21		3856.21
201	一般公共服务支出	3724.27		3724.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3459.27		3459.27
2010301	行政运行	460.50		460.50
2010303	机关服务	2752.80		2752.80
2010350	事业运行	245.98		245.98
20199	其他一般公共服务支出	265.00		265.00
2019999	其他一般公共服务支出	265.00		265.00
208	社会保障和就业支出	70.76		70.76
20805	行政事业单位离退休	70.76		70.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78		36.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71		14.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.26		19.26
210	卫生健康支出	24.24		24.24
21011	行政事业单位医疗	24.24		24.24
2101101	行政单位医疗	6.57		6.57
2101102	事业单位医疗	10.54		10.54
2101103	公务员医疗补助	2.64		2.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49		4.49
221	住房保障支出	36.93		36.93
22102	住房改革支出	36.93		36.93
2210201	住房公积金	32.69		32.69
2210203	购房补贴	4.24		4.24
9-部门支出总表 区机关事务局 万元 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 合计 　 3856.21 836.71 3019.50 　 　 　 201 一般公共服务支出 3724.27 704.77 3019.50 　 　 　   20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 3459.27 704.77 2754.50 　 　 　     2010301     行政运行 460.50 458.80 1.70 　 　 　     2010303     机关服务 2752.80 　 2752.80 　 　 　     2010350     事业运行 245.98 245.98 　 　 　 　   20199   其他一般公共服务支出 265.00 　 265.00 　 　 　     2019999     其他一般公共服务支出 265.00 　 265.00 　 　 　 208 社会保障和就业支出 70.76 70.76 　 　 　 　   20805   行政事业单位离退休 70.76 70.76 　 　 　 　     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.78 36.78 　 　 　 　     2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 14.71 14.71 　 　 　 　     2080599     其他行政事业单位离退休支出 19.26 19.26 　 　 　 　 210 卫生健康支出 24.24 24.24 　 　 　 　   21011   行政事业单位医疗 24.24 24.24 　 　 　 　     2101101     行政单位医疗 6.57 6.57 　 　 　 　     2101102     事业单位医疗 10.54 10.54 　 　 　 　     2101103     公务员医疗补助 2.64 2.64 　 　 　 　     2101199     其他行政事业单位医疗支出 4.49 4.49 　 　 　 　 221 住房保障支出 36.93 36.93 　 　 　 　   22102   住房改革支出 36.93 36.93 　 　 　 　     2210201     住房公积金 32.69 32.69 　 　 　 　     2210203     购房补贴 4.24 4.24