重庆市九龙坡区杨家坪商圈管理办公室2019年部门预算情况说明

 

第一部分杨家坪商圈办基本情况

一、职能职责

一是主要负责制定商圈总体规划，会同有关部门制定并实施商圈的建设规划、控制性详细规划及交通、市政、景观等专项规划，督促重大项目按照规划要求推进实施。

二是负责制定商圈产业发展规划，按规定报批后组织实施，并负责商圈内业态布局、招商引资、协调服务、经济统计。

三是策划组织辖区内重大商贸活动和会展活动；

四是负责商圈市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化等方面的管理及维护；

五是受委托按照有关法律、法规，承担商圈城市管理执法、市政设施管理维护，以及管理范围内的商业活动、各类占道、户外广告、灯饰设置的初审及管理；指导、检查行政执法工作。

六是会同区统计局建立杨家坪商圈综合统计体系，并负责具体实施。

七是负责商圈范围内安全生产工作和公共突发事件的协调处置。

八是受委托管理商圈内部分区属国有资产，指导、监督国有资产经营管理，并承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

重庆市九龙坡区杨家坪商圈管理办公室是区政府派出的正处级行政单位，内设综合管理科、商贸发展科、规划建设科3个科室；下属未独立核算的正科级参公事业单位：杨家坪商圈综合大队，此次公开数据已包含。

第二部分预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入3262.51万元。收入一般公共预算拨款3262.51万元，包括：一般公共预算当年拨款收入3262.51万元、上年结转0万元，支出包括：一般公共服务支出685.04万元，社会保障和就业支出71.71万元，医疗卫生与计划生育支出26.87万元，城乡社区支出2434.16万元，住房保障支出44.73万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款3262.51万元，比2018年年初预算数增加306.83万元，主要原因是执法队员最低工资调整、新增万象城环卫清扫费、楼宇灯饰维保等项目资金及行政运行费用按社会物价指数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

商圈办2019年一般公共预算当年财政拨款3262.51万元，拨款结构如下：一般公共服务支出当年预算拨款685.04万元比2018年年初预算数减少66.62万元，主要减少原因是按部分项目支出调出；社会保障和就业支出71.71万元比2018年年初预算数增加3.87万元，主要增长原因是按社会物价指数相应增加；医疗卫生与计划生育支出26.87万元与2018年年初预算数基本一致；城乡社区支出2434.16万元比2018年年初预算数增加385.52万元，主要原因是临聘队员最低工资调整、新增万象城环卫清扫费、楼宇灯饰维保等项目资金；住房保障支出44.73万元比2018年年初预算数减少15.65万元，主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出722.27万元，比2018年减少42.93万元，主要原因是2019年在职职工减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支。其中：人员经费488.1万元，主要包括：1.工资福利支出479.68万元，（包含基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等费用）；2.对个人和家庭的补助8.42万元。

公用经费234.17万元，主要包括：1.商品和服务支出224.67（包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费等行政运行费用）；2. 资本性支出9.5万元，主要是添置办公用电脑等日常办公设备。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算15万元，比2018年减少3万元。其中：公务接待费10.5万元，公务用车运行维护费4.5万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少3万元，主要原因是商圈办贯彻落实中央八项规定及公车改革要求减少了“三公”经费预算。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年商圈办部门收入3276.41万元，包括：一般公共预算拨款收入3262.51万元、上年结转13.9万元；支出包括：一般公共服务支出685.04万元，社会保障和就业支出71.71万元，医疗卫生与计划生育支出26.87万元，城乡社区支出2448.06万元，住房保障支出44.73万元。本部门2018年收支总预算3276.41万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算3276.41万元，其中，上年结转13.9万元，占4.24%；一般公共预算拨款收入3262.51万元，占95.76 %。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算3276.41万元，其中，基本支出722.26万元，占22.04%，项目支出2554.15万元，占77.96%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费234.17比上年减少　　39.19万元，主要原因2019年在职职工减少，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、其他商品和服务支出等行政运行费用。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额 77万元，其中：政府采购服务预算77 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本部门年末固定资产余额302.11万元，其中：车辆1辆为一般公务用车（机要通讯用车），原值14.98万元，其他固定资产287.13万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019年所有项目支出实行了绩效目标管理，编制了绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款2540.25万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68451106

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、国有资本经营预算支出表

      7、部门收支总表

      8、部门收入总表

      9、部门支出总表

     

 

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	3,262.51	一、本年支出	3262.51	3262.51	0	0
一般公共预算拨款	3,262.51	一般公共服务支出	685.04	685.04
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	71.71	71.71
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	26.87	26.87
二、上年结转		城乡社区支出	2434.16	2434.16
一般公共预算拨款		住房保障支出	44.73	44.73
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款		二、结转下年			0	0
收入总计	3,262.51	支出总计	3262.51	3262.51

 

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2955.68	3262.51	722.26	2540.25
201	一般公共服务支出	751.66	685.05	578.96	106.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.66	685.05	578.96	106.09
2010301	行政运行	701.66	685.05	578.96	106.09
2010305	专项业务活动	50.00
208	社会保障和就业支出	67.84	71.71	71.71
20805	行政事业单位离退休	67.84	71.71	71.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	44.29	44.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	17.72	17.72
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.90	9.71	9.71
210	卫生健康支出	27.16	26.87	26.87
21011	行政事业单位医疗	27.16	26.87	26.87
2101101	行政单位医疗	18.27	17.72	17.72
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.28	5.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.87	3.87
212	城乡社区支出	2048.64	2434.16		2434.16
21299	其他城乡社区支出	2048.64	2434.16		2434.16
2129901	其他城乡社区支出		2434.16		2434.16
2129999	其他城乡社区支出	2048.64
221	住房保障支出	60.37	44.73	44.73
22102	住房改革支出	60.37	44.73	44.73
2210201	住房公积金	55.25	38.87	38.87
2210203	购房补贴	5.13	5.85	5.85

 

 

 

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		722.27	488.10	234.17
301	工资福利支出	479.68	479.68
30101	基本工资	113.63	113.63
30102	津贴补贴	97.02	97.02
30103	奖金	16.70	16.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	44.29
30109	职业年金缴费	17.72	17.72
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	17.72
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54
30113	住房公积金	38.87	38.87
30114	医疗费	4.20	4.20
30199	其他工资福利支出	120.51	120.51
302	商品和服务支出	224.67		224.67
30201	办公费	11.30		11.30
30202	印刷费	8.50		8.50
30203	咨询费	7.00		7.00
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	1.34		1.34
30206	电费	2.96		2.96
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	5.68		5.68
30211	差旅费	56.00		56.00
30213	维修（护）费	13.20		13.20
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	10.50		10.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	4.43		4.43
30229	福利费	5.76		5.76
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	21.92		21.92
30299	其他商品和服务支出	22.07		22.07
303	对个人和家庭的补助	8.42	8.42
30307	医疗费补助	1.40	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.02	7.02
310	资本性支出	9.50		9.50
31002	办公设备购置	8.00		8.00
31099	其他资本性支出	1.50		1.50

 

 

 

 

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
18.00		4.50		4.50	13.50	15.00		4.50		4.50	10.50

 

 

表5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

 

 

表6
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

表7
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3262.51	一般公共服务支出	685.04
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	71.71
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	26.87
事业收入		城乡社区支出	2448.06
事业单位经营收入		国有资本经营预算支出	44.73
其他收入
本年收入合计	3262.51	本年支出合计	3276.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	13.90
收入总计	3276.41	支出总计	3276.41

 

表8
部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费
合计		3276.41	13.90	3262.51
201	一般公共服务支出	685.04		685.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.04		685.04
2010301	行政运行	685.04		685.04
208	社会保障和就业支出	71.71		71.71
20805	行政事业单位离退休	71.71		71.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29		44.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72		17.72
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.71		9.71
210	卫生健康支出	26.87		26.87
21011	行政事业单位医疗	26.87		26.87
2101101	行政单位医疗	17.72		17.72
2101103	公务员医疗补助	5.28		5.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87		3.87
212	城乡社区支出	2448.06	13.90	2434.16
21299	其他城乡社区支出	2448.06	13.90	2434.16
2129901	其他城乡社区支出	2448.06	13.90	2434.16
221	住房保障支出	44.73		44.73
22102	住房改革支出	44.73		44.73
2210201	住房公积金	38.87		38.87
2210203	购房补贴	5.85		5.85

 

表9
部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对下级单 位补助支出
合计		3276.41	722.26	2554.15
201	一般公共服务支出	685.04	578.96	106.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.04	578.96	106.09
2010301	行政运行	685.04	578.96	106.09
208	社会保障和就业支出	71.71	71.71
20805	行政事业单位离退休	71.71	71.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.71	9.71
210	卫生健康支出	26.87	26.87
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87
212	城乡社区支出	2448.06		2448.06
21299	其他城乡社区支出	2448.06		2448.06
2129901	其他城乡社区支出	2448.06		2448.06
221	住房保障支出	44.73	44.73
22102	住房改革支出	44.73	44.73
2210201	住房公积金	38.87	38.87
2210203	购房补贴	5.85	5.85