导航- [索引号] 115001077093018475/2019-00243
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区房管局
- [ 成文日期 ] 2019-03-05
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-03-05
第一部分 九龙坡区房屋管理局基本情况
职能职责。贯彻执行房屋管理和住房制度改革的法律法规、规章和方针政策，拟定全区房屋管理和住房制度改革方面的政策制度和规范性文件，并组织实施;负责全区城镇低收入家庭住房保障管理工作,负责全区廉租住房、经济适用住房、集资合作建房等保障性住房建设项目的管理；负责保障性住房的核定分配和管理；承担推进全区住房制度改革的责任,并组织实施；负责住房货币化分配、租金改革、公有住房出售及资助购房的审批；负责住房改革资金缴交归集，住房补贴资金、公有住房出售收入的管理；负责公房资产管理及公房解危解困；负责辖区物业行政管理工作，研究制定物业服务管理行业发展规划，并组织实施，依法对物业服务企业进行行政监管，指导监督物业服务管理工作；负责商品房公共维修资金归集、使用管理的监督；负责组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作，编制年度房屋征收计划，对征收项目要件资料进行审查，拟订征收补偿方案，承办房屋征收涉及的行政复议及诉讼和申请强制执行等工作；负责房屋安全管理，负责全区城镇房屋使用安全的监督管理工作；负责区房屋安全专业鉴定机构和区白蚁防治专业机构行业指导监管。负责房屋行政监察执法，对房屋租赁市场和房地产估价、经纪机构、房屋市场实施行政监管；依法受理和处置房屋拆迁遗留问题、房屋征收、物业、产权、住房保障、住房制度改革、直管公有房屋等信访稳定事项；联系协调房地产权属登记办证相关工作。
预算单位构成：本单位公开的数据包含下属事业单位区住房保障中心、区物业专项维修资金管理中心2个直属事业单位数据。
第二部分 预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入10549.52万元。收入一般公共预算拨款10549.52万元，包括：一般公共预算当年拨款收入10422.41万元、上年结转127.11万元，；支出包括：社会保障和就业支出148.58万元，卫生健康支出32.73万元，城乡社区支出3550.92万元，住房保障支出6817.29万元，总支出10549.52万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款10549.53万元，比2018年年初预算数增加6069.40万元，主要是项目经费增加。项目支出9909.86万元，比2018年增加6087.61万元，主要原因是老旧小区改造提升工作经费2350万元，老旧住宅增设电梯项目资金预算：425万元抗战兵工旧址公园旅游景区项目补助资金200万元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
按功能科目分类写明大类支出情况，并写明与2018年年初预算增加变化情况及大致原因。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出639.67万元，比2018年减少18.21万元，主要原因是驻局纪检组人员3名编制统一收编到区纪委，致使相关人员工资经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：
人员经费461.70万元，公用经费177.97万元。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算7万元，比2018年减少1万元。其中：公务接待费2万元，比2018年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费用；公务用车运行维护费5 万元，与2018年相等。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转（单位有以上来源的就写出，无则删除）；支出包括：（各单位具体的大类，如一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出）。本部门2019年收支总预算10549.52万元。
八、关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算10549.52万元，其中，上年结转0万元，一般公共预算拨款收入10549.52万元，占100%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算10549.52万元，其中，基本支出639.67万元，占6.06%，项目支出9909.86万元，占93.94%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。
1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费177.97万元，比上年减少29.75万元，主要原因为人员编制减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。
2019年政府采购预算总额2667.74万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算2050万元、政府采购服务预算597.74万元。
（三）国有资产占有使用情况。
以国有资产管理信息系统数据为准，需和2018年决算填报数保持一致。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中执勤执法用车1辆，其他车辆2辆。2019年没有一般公共预算安排购置车辆。
（四）绩效目标设置情况。
2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款9909.86万元。
十一、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68036871
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
10,422.41 |
一、本年支出 |
10,549.52 |
10,549.52 |
|
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一般公共预算拨款 |
10,422.41 |
一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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国防支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
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|
社会保障和就业支出 |
148.58 |
148.58 |
|
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|
卫生健康支出 |
32.73 |
32.73 |
|
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|
|
节能环保支出 |
|
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|
城乡社区支出 |
3,550.92 |
3,550.92 |
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|
农林水支出 |
|
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|
交通运输支出 |
|
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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|
自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
住房保障支出 |
6,817.29 |
6,817.29 |
|
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|
粮油物资储备支出 |
|
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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二、上年结转 |
127.11 |
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
127.11 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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收入总计 |
10,549.52 |
支出总计 |
10,549.52 |
10,549.52 |
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2-一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | |||
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
|
4480.13 |
10549.53 |
639.67 |
9909.86 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.51 |
148.58 |
148.58 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
127.51 |
147.99 |
147.99 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.95 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.25 |
35.67 |
35.67 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.90 |
14.27 |
14.27 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
70.41 |
98.05 |
98.05 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
0.59 |
0.59 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
0.59 |
0.59 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.85 |
32.73 |
32.73 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.85 |
32.73 |
32.73 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.90 |
14.27 |
14.27 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.36 |
10.44 |
10.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.58 |
8.03 |
8.03 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4175.72 |
3550.92 |
426.01 |
3124.91 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
653.88 |
648.81 |
426.01 |
222.80 |
|
2120101 |
行政运行 |
453.48 |
426.01 |
426.01 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
200.40 |
222.80 |
|
222.80 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
281.16 |
2902.11 |
|
2902.11 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
281.16 |
2902.11 |
|
2902.11 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3240.68 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3240.68 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
144.05 |
6817.29 |
32.35 |
6784.94 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
100.00 |
6784.94 |
|
6784.94 |
|
2210101 |
廉租住房 |
|
333.74 |
|
333.74 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
|
6430.00 |
|
6430.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
100.00 |
21.20 |
|
21.20 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.05 |
32.35 |
32.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.85 |
30.15 |
30.15 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
|
|
3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
639.67 |
461.70 |
177.97 |
|
301 |
工资福利支出 |
375.76 |
375.76 |
|
|
30101 |
基本工资 |
94.66 |
94.66 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
72.52 |
72.52 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.41 |
13.41 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.67 |
35.67 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.27 |
14.27 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.27 |
14.27 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.04 |
3.04 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.56 |
8.56 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.15 |
30.15 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.85 |
2.85 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
86.38 |
86.38 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
177.97 |
|
177.97 |
|
30201 |
办公费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30203 |
咨询费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
1.57 |
|
1.57 |
|
30206 |
电费 |
6.33 |
|
6.33 |
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.24 |
|
3.24 |
|
30211 |
差旅费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30214 |
租赁费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30215 |
会议费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.42 |
|
3.42 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.57 |
|
3.57 |
|
30229 |
福利费 |
20.18 |
|
20.18 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.44 |
|
20.44 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.23 |
|
14.23 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.94 |
85.94 |
|
|
30301 |
离休费 |
4.19 |
4.19 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.59 |
0.59 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.80 |
12.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
68.35 |
68.35 |
|
|
4-一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
8 |
|
5 |
|
5 |
3 |
7 |
|
5 |
|
5 |
2 |
|
5- 政府性基金支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能科目 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
6-国有资本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本支出预算 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
|
|
|
7-部门收支总表 |
|
|
|
|
九龙坡区房屋管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
一般公共预算拨款 |
10,549.52 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
148.58 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
32.73 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
3,550.92 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
6,817.29 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
10,549.52 |
本年支出合计 |
10,549.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 |
10,549.52 |
支出总计 |
10,549.52 |
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8-部门收入总表 | |||||||||||
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
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合计 |
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10549.52 |
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10549.52 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
148.58 |
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148.58 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
147.99 |
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147.99 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.67 |
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35.67 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.27 |
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14.27 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
98.05 |
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98.05 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
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0.59 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
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0.59 |
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210 |
卫生健康支出 |
32.73 |
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32.73 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
32.73 |
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32.73 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
14.27 |
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14.27 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
10.44 |
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10.44 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.03 |
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8.03 |
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212 |
城乡社区支出 |
3550.92 |
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3550.92 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
648.81 |
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648.81 |
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2120101 |
行政运行 |
426.01 |
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426.01 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
222.80 |
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222.80 |
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21203 |
城乡社区公共设施 |
2902.11 |
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2902.11 |
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2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2902.11 |
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2902.11 |
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221 |
住房保障支出 |
6817.29 |
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6817.29 |
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22101 |
保障性安居工程支出 |
6784.94 |
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6784.94 |
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2210101 |
廉租住房 |
333.74 |
|
333.74 |
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2210103 |
棚户区改造 |
6430.00 |
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6430.00 |
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2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
21.20 |
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21.20 |
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22102 |
住房改革支出 |
32.35 |
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32.35 |
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2210201 |
住房公积金 |
30.15 |
|
30.15 |
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2210203 |
购房补贴 |
2.20 |
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2.20 |
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9-部门支出总表 | |||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
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10549.52 |
639.67 |
9909.86 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
148.58 |
148.58 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
147.99 |
147.99 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.67 |
35.67 |
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.27 |
14.27 |
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|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
98.05 |
98.05 |
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
|
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
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210 |
卫生健康支出 |
32.73 |
32.73 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
32.73 |
32.73 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
14.27 |
14.27 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
10.44 |
10.44 |
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|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.03 |
8.03 |
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212 |
城乡社区支出 |
3550.92 |
426.01 |
3124.91 |
|
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|
21201 |
城乡社区管理事务 |
648.81 |
426.01 |
222.80 |
|
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|
2120101 |
行政运行 |
426.01 |
426.01 |
|
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|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
222.80 |
|
222.80 |
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|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2902.11 |
|
2902.11 |
|
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|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2902.11 |
|
2902.11 |
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|
221 |
住房保障支出 |
6817.29 |
32.35 |
6784.94 |
|
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22101 |
保障性安居工程支出 |
6784.94 |
|
6784.94 |
|
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|
2210101 |
廉租住房 |
333.74 |
|
333.74 |
|
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|
2210103 |
棚户区改造 |
6430.00 |
|
6430.00 |
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|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
21.20 |
|
21.20 |
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|
22102 |
住房改革支出 |
32.35 |
32.35 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
30.15 |
30.15 |
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2210203 |
购房补贴 |
2.20 |
2.20 |
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渝公网安备 50010702501964号
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