重庆市九龙坡区文学艺术界联合会

2019年部门预算情况说明

第一部分 九龙坡区文联基本情况

主要职能：

（一）坚持党的领导。高举中国特色社会主义伟大旗帜，团结引领全区文艺工作者听党话、跟党走。

（二）依法依章程独立自主开展工作。贯彻执行党的文艺方针、政策，接受上级文学艺术界联合会和中共重庆市九龙坡区委宣传部指导，组织召开区文联代表大会、主席团会议以及全区文学艺术界有关会议；负责对全区文艺界及团体会员的联络、协调、服务工作；研究拟定本地区群众文学艺术社团事业发展的总体规划和年度计划并组织实施。

（三）团结动员和全力支持全区广大文艺工作者干事创业。加强与政府文化主管部门的密切联系，组织团体会员和文艺工作者开展文艺创作活动，积极参与精神文明建设，创作文艺精品；根据政府有关法规政策，组织和支持全区各文学艺术社团（协会），开展以文补文，多业助文的经营活动，开拓文艺产业，促进文化艺术走向市场；主办或协办有关文艺活动，开展文艺评论、学术交流和调研工作。

（四）突出代表维护文艺工作者和文艺团体权益的职责。听取和反映文艺界的情况和意见，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益。

（五）拓展组织覆盖和工作覆盖。加强镇街文联组织建设，立足文化服务中心、社区（村组）文化室、文化广场开展丰富多彩的文艺活动及惠民活动，打造特色区域文艺品牌，为本地区经济社会发展营造良好的文化氛围和环境；支持行业文联发展，积极开展特色文艺活动，加强行业文化建设；积极探索在文艺工作者及新文艺形态聚集的文化园区、社区（村组）建设文联组织，扩大组织网络，夯实文联基层基础，服务基层群众。

（六）积极参与社会治理。提高文艺界在文化政治协商中的参与度，切实发挥文联组织的社会事务管理服务作用，切实发挥维护社会和谐稳定的作用。

（七）加强自身建设。加强与社团登记管理机关的配合，指导、协调各文学艺术社团（协会）的组织建设工作；指导各文学艺术社团（协会）做好发展会员和换届选举工作；加强同上级文联和兄弟区（县）文联的联系，积极组织开展国内外文艺交流活动。

第二部分 九龙坡区文联预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入209.42万元。收入一般公共预算拨款  209.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入209.42万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算当年拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出104.61万元，文化体育与传媒支出84.47万元，社会保障和就业支出9.39万元，医疗卫生与计划生育支出3.82万元，住房保障支出7.13万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款209.42万元，比2018年年初预算数减少6.96万元，主要原因是项目经费财政整体调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公务服务支出104.61万元，比去年减少6万元，主要原因是项目经费财政整体调减；文化体育与传媒支出84.47万元，比去年增加1.92万元，社会保障和就业支出9.39万元，比去年增加0.57万元，医疗卫生与计划生育支出3.82万元，比去年增加0.19万元，住房保障支出7.13万元，比去年减少1.64万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出104.81万元，比2018年增加1.04万元，主要原因是社保缴费和住房保障支出调整。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：

人员经费71.78万元，公用经费33.03万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比无增减。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入209.42万元。支出包括：一般公共服务支出104.61万元、文化体育与传媒支出84.47万元，社会保障和就业支出9.39万元、医疗卫生与计划生育支3.82万元、住房保障支出7.13万元。本部门2018年收支总预算209.42万元。

八、2019年收入预算情况说明

2019年收入预算209.42万元，其中：一般公共预算拨款收入209.42万元，占100%；。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算209.42万元，其中，基本支出104.81万元，占50 %，项目支出104.61万元，占50 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费33.03万元，比去年减少3.83万元。主要用于办公费及印刷费、邮电费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2019年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

国有资产共计3.44万元，其中通用设备3.33万元，家具用具装具0.11万元

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款104.61万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68789110

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、国有资本经营预算支出表

      7、部门收支总表

      8、部门收入总表

      9、部门支出总表