导航- [索引号] 11500107009293065M/2019-03844
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
- [ 成文日期 ] 2019-03-06
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-03-06
中共重庆市九龙坡区委宣传部
2019年部门预算情况说明
第一部分 九龙坡区委宣传部基本情况
一、主要职能。
统筹协调全区党的意识形态工作，统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，统筹协调、指导管理全区新兴智库建设。负责指导、协调全区精神文明建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。管理全区新闻出版行政事务。统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。统筹指导舆情信息、对外宣传、新闻发布工作。负责版权管理工作。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培养和人才工作。
二、部门预算单位构成。
区委宣传部及其下属正科级全额拨款事业单位区舆情信息中心。
第二部分 九龙坡区委宣传部预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入2451.58万元。收入一般公共预算拨款2451.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2451.58万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元，国有资本经营预算当年拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出2090.79万元，文化旅游体育与传媒支出200万元，社会保障和就业支出84.04万元，卫生健康支出29.23万元，住房保障支出47.52万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款2451.58万元，比2018年年初预算数增加 396.76万元，增加原因是新调入人员经费，新增文艺创作专项经费、禁毒工作经费、创建全国文明城区经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出2090.79万元，比去年增加180.81万元；增加原因是新调入人员经费、禁毒工作经费、创建全国文明城区经费；文化旅游体育与媒体支出200万元，比去年增加200万元，增加原因是新增文艺创作专项经费；社会保障和就业支出84.04万元，比去年增加14.55万元，卫生健康支出29.23万元，比去年增加4.18万元，住房保障支出47.52万元，比去年减少2.79万元，增加原因新调入人员经费增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出733.27万元，比2018年增加89.55万元，主要原因是新调入人员经费增加等，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：
人员经费521.7万元，公用经费211.57万元。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算17.9万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费12.9万元，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少3万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，公务接待减少。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2451.58万元；支出包括：一般公共服务支出2090.79万元，文化旅游体育与传媒支出200万元，社会保障和就业支出84.04万元、医疗卫生与计划生育支出29.23万元、住房保障支出47.52万元。本部门2019年收支总预算2451.58万元。
八、关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算2451.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2451.58万元，占100%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算2451.58万元，其中，基本支出733.27万元，占30 %，项目支出1718.31万元，占70 %。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。
2019年一般公共预算财政拨款运行经费211.57万元，比上年减少6.69万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行及维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况。
2019年政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
国有资产共计157.86万元，其中土地、房物及构筑物（公益广告牌）30万元，通用设备114.35万元，家具用具装备13.50万元
（四）绩效目标设置情况。
2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1718.31万元。
十一、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780388
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
|
表1 |
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2451.58 |
一、本年支出 |
2451.58 |
2451.58 |
0 |
0 |
|
一般公共预算拨款 |
2451.58 |
一般公共服务支出 |
2090.79 |
2090.79 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
200 |
200 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
84.04 |
84.04 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
|
二、上年结转 |
0 |
住房保障支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
0 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
0 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0 |
|
|
|
|
收入总计 |
2451.58 |
支出总计 |
2451.58 |
2451.58 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| |
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
2,054.82 |
2,451.58 |
733.27 |
1,718.31 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,909.97 |
2,090.79 |
572.48 |
1,518.31 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,909.97 |
2,090.79 |
572.48 |
1,518.31 |
|
2013301 |
行政运行 |
309.88 |
315.96 |
315.96 |
|
|
2013350 |
事业运行 |
188.99 |
256.52 |
256.52 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1,411.10 |
1,518.31 |
|
1,518.31 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
200.00 |
|
200.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
200.00 |
|
200.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
200.00 |
|
200.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.49 |
84.04 |
84.04 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.49 |
84.04 |
84.04 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.21 |
45.59 |
45.59 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.29 |
18.24 |
18.24 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
15.99 |
20.21 |
20.21 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.05 |
29.23 |
29.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.05 |
29.23 |
29.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.14 |
10.17 |
10.17 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.22 |
10.63 |
10.63 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.85 |
4.44 |
4.44 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.31 |
47.52 |
47.52 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.31 |
47.52 |
47.52 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.87 |
41.10 |
41.10 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.43 |
6.41 |
6.41 |
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
733.27 |
521.70 |
211.57 | |
|
301 |
工资福利支出 |
504.00 |
504.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
113.35 |
113.35 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
61.68 |
61.68 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.56 |
9.56 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
49.83 |
49.83 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.59 |
45.59 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.24 |
18.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.24 |
18.24 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.12 |
5.12 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.10 |
41.10 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.81 |
4.81 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
134.09 |
134.09 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
211.57 |
|
211.57 |
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
11.50 |
|
11.50 |
|
30211 |
差旅费 |
37.00 |
|
37.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30214 |
租赁费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
30226 |
劳务费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
12.56 |
|
12.56 |
|
30229 |
福利费 |
7.53 |
|
7.53 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.02 |
|
16.02 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75.46 |
|
75.46 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.69 |
17.69 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.65 |
2.65 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15.04 |
15.04 |
|
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
20.90 |
|
5 |
|
5 |
15.90 |
17.90 |
|
5.00 |
|
5.00 |
12.90 |
|
|
|
|
| ||
|
政府性基金预算支出表 | |||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
|
|
| |
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
|
|
| ||
|
表6 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
|
| ||
|
表7 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2451.58 |
一般公共服务支出 |
2090.79 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
200.00 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
84.04 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
29.23 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
47.52 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
2451.58 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2451.58 |
支出总计 |
2451.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： | ||||||||
|
合计 |
2,451.58 |
|
2,451.58 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,090.79 |
|
2,090.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
2,090.79 |
|
2,090.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
315.96 |
|
315.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
256.52 |
|
256.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1,518.31 |
|
1,518.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.04 |
|
84.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
84.04 |
|
84.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.59 |
|
45.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.24 |
|
18.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
20.21 |
|
20.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.23 |
|
29.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.23 |
|
29.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.17 |
|
10.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.63 |
|
10.63 |
|
|
|
|
|
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
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4.00 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.44 |
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4.44 |
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221 |
住房保障支出 |
47.52 |
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47.52 |
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22102 |
住房改革支出 |
47.52 |
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47.52 |
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2210201 |
住房公积金 |
41.10 |
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41.10 |
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2210203 |
购房补贴 |
6.41 |
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6.41 |
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部门支出总表 | |||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
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合计 |
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2,451.58 |
733.27 |
1,718.31 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2,090.79 |
572.48 |
1,518.31 |
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20133 |
宣传事务 |
2,090.79 |
572.48 |
1,518.31 |
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2013301 |
行政运行 |
315.96 |
315.96 |
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2013350 |
事业运行 |
256.52 |
256.52 |
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2013399 |
其他宣传事务支出 |
1,518.31 |
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1,518.31 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
200.00 |
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200.00 |
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20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
200.00 |
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200.00 |
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2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
200.00 |
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200.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
84.04 |
84.04 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
84.04 |
84.04 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.59 |
45.59 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.24 |
18.24 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
20.21 |
20.21 |
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210 |
卫生健康支出 |
29.23 |
29.23 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
29.23 |
29.23 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
10.17 |
10.17 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
10.63 |
10.63 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.44 |
4.44 |
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221 |
住房保障支出 |
47.52 |
47.52 |
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22102 |
住房改革支出 |
47.52 |
47.52 |
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2210201 |
住房公积金 |
41.10 |
41.10 |
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2210203 |
购房补贴 |
6.41 |
6.41 |
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渝公网安备 50010702501964号
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