导航- [索引号] 11500107009293065M/2019-03846
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
- [ 成文日期 ] 2019-03-06
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-03-06
中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明
中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明
第一部分 区委编办基本情况
一、职能职责
区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职责为负责指导、协调全区行政管理体制和机构改革工作；承办区委编委日常工作。内设2个科室。
二、部门预算单位构成
下设1个参公事业单位：重庆市九龙坡区事业单位登记管理局。区委编办公开数据包含该事业单位。
第二部分 区委编办预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入234.35万元。一般公共预算拨款收入 234.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入234.35万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转 0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出194.08万元，社会保障和就业支出20.35万元，卫生健康支出7.54万元，住房保障支出12.38万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款234.35万元，比2018年年初预算数减少12.68万元，主要体现在一般公共服务支出、住房保障等支出减少，主要原因是行政编制实有人员调出1名。项目支出25万元，与2018年持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2019年一般公共预算当年财政拨款234.35万元，比2018年年初预算数减少12.68万元，主要体现在一般公共服务支出、住房保障等支出减少，主要原因是行政编制实有人员调出1名。一是一般公共服务支出减少7.53万元；二是住房保障支出减少4.82万元；三是社会保障和就业支出、卫生健康支出略有减少（合计减少0.33万元）。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出209.35万元，比2018年减少12.68万元，其中：人员经费139.31万元，公用经费70.04万元。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算8.7万元，比2018年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费4.2万元，比2018年减少0.3万元；公务用车运行维护费4.5万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入234.35万元；支出包括：一般公共服务支出194.08万元，社会保障和就业支出20.35万元、卫生健康支出7.54万元，住房保障支出12.38万元。本部门2019年收支总预算234.35万元。
八、关于区委编办2019年收入预算情况说明
2019年收入预算234.35万元，其中，上年结转0万元；一般公共预算拨款收入234.35万元，占100%。本单位无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算234.35元，其中，基本支出209.35万元，占89.33%，项目支出25万元，占10.67%；事业单位经营支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）
2019年一般公共预算财政拨款运行经费70.04万元，比上年减少9.07万元，主要原因为行政编制实有人员调出1名。运行经费主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务等支出。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区委编办共有车辆1辆，其中，机要通信公务用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款25万元。
十一、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780134
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
附表1
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
234.35 |
一、本年支出 |
234.35 |
234.35 |
0 |
0 |
|
一般公共预算拨款 |
234.35 |
一般公共服务支出 |
194.08 |
194.08 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
20.35 |
20.35 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
二、上年结转 |
0 |
住房保障支出 |
12.38 |
12.38 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0 |
|
|
|
|
收入总计 |
234.35 |
支出总计 |
234.35 |
234.35 |
0 |
0 |
附表2
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
|
247.03 |
234.35 |
209.35 |
25 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
201.61 |
194.08 |
169.08 |
25 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
201.61 |
194.08 |
169.08 |
25 |
|
2013601 |
行政运行 |
176.61 |
169.08 |
169.08 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
25 |
25 |
|
25 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.37 |
20.35 |
20.35 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.37 |
20.35 |
20.35 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.16 |
12.81 |
12.81 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.26 |
5.12 |
5.12 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.95 |
2.43 |
2.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.85 |
7.54 |
7.54 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.85 |
7.54 |
7.54 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.26 |
5.12 |
5.12 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.48 |
1.32 |
1.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.11 |
1.1 |
1.1 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.2 |
12.38 |
12.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.2 |
12.38 |
12.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.32 |
10.9 |
10.9 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.88 |
1.48 |
1.48 |
|
附表3
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
|
209.35 |
139.31 |
70.04 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
137.21 |
137.21 |
| ||
|
30101 |
基本工资 |
33.13 |
33.13 |
| ||
|
30102 |
津贴补贴 |
27.6 |
27.6 |
| ||
|
30103 |
奖金 |
4.79 |
4.79 |
| ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.81 |
12.81 |
| ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.12 |
5.12 |
| ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.12 |
5.12 |
| ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.12 |
1.12 |
| ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.29 |
1.29 |
| ||
|
30113 |
住房公积金 |
10.9 |
10.9 |
| ||
|
30114 |
医疗费 |
1.05 |
1.05 |
| ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.29 |
34.29 |
| ||
|
302 |
商品和服务支出 |
68.04 |
|
68.04 | ||
|
30201 |
办公费 |
3.3 |
|
3.3 | ||
|
30202 |
印刷费 |
4.55 |
|
4.55 | ||
|
30207 |
邮电费 |
3.5 |
|
3.5 | ||
|
30211 |
差旅费 |
21.7 |
|
21.7 | ||
|
30213 |
维修（护）费 |
1.5 |
|
1.5 | ||
|
30215 |
会议费 |
10 |
|
10 | ||
|
30216 |
培训费 |
4 |
|
4 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
1.7 |
|
1.7 | ||
|
30226 |
劳务费 |
1.5 |
|
1.5 | ||
|
30228 |
工会经费 |
1.28 |
|
1.28 | ||
|
30229 |
福利费 |
1.6 |
|
1.6 | ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.5 |
|
4.5 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
7.33 |
|
7.33 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.58 |
|
1.58 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.11 |
2.11 |
| ||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.35 |
0.35 |
| ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.76 |
1.76 |
| ||
|
310 |
资本性支出 |
2 |
|
2 | ||
|
31002 |
办公设备购置 |
2 |
|
2 | ||
附表4
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 | ||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||||
|
9 |
|
4.5 |
|
4.5 |
4.5 |
8.7 |
|
4.5 |
|
4.5 |
4.2 | ||
附表5
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
|
|
| |
附表6
|
国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
|
合计 |
|
|
| ||
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
|
| ||||
附表7
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
234.35 |
一般公共服务支出 |
194.08 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
20.35 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
7.54 |
|
事业收入 |
|
住房保障支出 |
12.38 |
|
事业单位经营收入 |
|
其他支出 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
234.35 |
本年支出合计 |
234.35 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
234.35 |
支出总计 |
234.35 |
附表8
|
部门收入总表 单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： | ||||||||
|
|
合计 |
234.35 |
|
234.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
194.08 |
|
194.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
194.08 |
|
194.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
169.08 |
|
169.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
25 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.35 |
|
20.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.35 |
|
20.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.81 |
|
12.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.12 |
|
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.43 |
|
2.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.54 |
|
7.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.54 |
|
7.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.12 |
|
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.1 |
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.38 |
|
12.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.38 |
|
12.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.9 |
|
10.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.48 |
|
1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
附表9
|
部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
|
|
合计 |
234.35 |
209.35 |
25.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
194.08 |
169.08 |
25.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
194.08 |
169.08 |
25.00 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
169.08 |
169.08 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.35 |
20.35 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.35 |
20.35 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
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221 |
住房保障支出 |
12.38 |
12.38 |
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22102 |
住房改革支出 |
12.38 |
12.38 |
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2210201 |
住房公积金 |
10.90 |
10.90 |
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2210203 |
购房补贴 |
1.48 |
1.48 |
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渝公网安备 50010702501964号
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