第一部分    区经信委基本情况

一、主要职能。

（一）贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全区工业和信息化、中小企业发展规划并组织实施。

（二）负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向、本区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议；统揽有关工业和信息化招商引资工作；研究拟订全区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术引进，以先进适用技术改造提升传统产业；推进工业行业质量管理和品牌战略；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（三）监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；根据经济运行对资源优化配置的要求，负责协调全区能源工作，负责全区天然气、电力行业管理；负责协调工业环境保护和推进节能产业发展。

（四）推进工作体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导相关行业加强安全生产管理，负责全区民用爆破器材的监督管理；引导和规范本区生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设，培育和监管信用服务市场。

（五）指导协调和促进本区工业经济发展、结构调整和产业布局调整；负责指导本区工业园区规划和建设，推进工业项目向园区集中，促进特色工业的发展。

（六）统筹指导推进信息化工作，负责组织制定与实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会信息资源共享的协调管理。承担相关信息安全管理的责任，协调处理信息安全重大事件。

（七）承担全区中小企业、乡镇企业统计分析、预测监测的责任，指导其建立现代企业制度以及投资方向、产业和产品结构的调整；负责推进全区工业园建设和小企业基地建设，指导中小企业的特色产业集群建设；负责对中小企业扶持资金项目的管理，协调有关专项资金的组织和安排；负责中小企业的维权投诉工作。

（八）参与指导中小企业融资服务体系建设，促进信用服务行业的培育和发展。

（九）推进全区创意产业发展，搭建创意产业的公共服务平台；推进创意产业的知识产权保护工作，促进企业研发机构和技术中心的建设；指导创意企业及创意产业集聚区的对外招商、行业统计等工作。

（十）牵头统揽全区工业招商，围绕产业链和战略性新兴产业招商引资；对工业项目进行宏观管理，开展投资导向和项目具体实施工作。

（十一）指导辖区工业和信息化领域人力资源及人才培训教育机制的建设；负责工业企业培训体系的建设和管理。

（十二）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。

区经信委下属事业单位：区中小企业服务中心。

第二部分   区经信委预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入16589.45万元。收入一般公共预算拨款  16503.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入16503.88万元、上年结转85.57万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出254.92万元，科学技术支出1500.00万元，社会保障和就业支出268.24万元，卫生健康支出45.90万元，资源勘探信息等支出14432.07万元，住房保障支出56.32万元，灾害防治及应急管理支出32.00万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款16589.45万元，比2018年年初预算数增加7035.29万元，主要是支持中小企业发展和管理支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

与2018年年初预算数相比，其他支持中小企业发展和管理支出增加13493.00万元，因产业发展需要，对中小企业的扶持力度加大，该项支出大幅增加。其他科学技术支出减少460万元，其他资源勘探信息等支出减少6789.00万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出968.76万元，比2018年增加61.76万元，主要原因是单位在职人员数量增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：

人员经费707.17万元，公用经费261.59万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算33万元，其中：因公出国（境）费用5万元，公务接待费18万元，公务用车运行维护费10万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算增加15.4万元，主要原因是增加了出国招商的任务，增加了安全检查的职能。

2019年“三公”经费预算32万元，比2018年减少1万元。其中：因公出国（境）费用5万元，与2018年预算金额一致；公务接待费17万元，比2018年减少1万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费10万元，与2018年预算金额一致；公务用车购置费0万元，与2018年预算金额一致。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。本部门2019年收总预算17698.16万元。

八、关于区经信委2019年收入预算情况说明

2019年收入预算17698.16万元，其中，一般公共预算拨款收入16589.45万元，占93.74%，上年结转1108.71万元，占6.26%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算17698.16万元，其中，基本支出968.76万元，占5.49%，项目支出16726.40万元，占94.51%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费261.59万元，比上年减少26.65万元，主要原因为厉行节约，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款435.11万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780070。

 

 

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、国有资本经营预算支出表

      7、部门收支总表

      8、部门收入总表

      9、部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	16,503.88	一、本年支出	16,589.45	16,589.45
一般公共预算拨款	16,503.88	一般公共服务支出	254.92	254.92
政府性基金预算拨款		科学技术支出	1,500.00	1,500.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	268.24	268.24
		卫生健康支出	45.90	45.90
		资源勘探信息等支出	14,432.07	14,432.07
二、上年结转	85.57	住房保障支出	56.32	56.32
一般公共预算拨款	85.57	灾害防治及应急管理支出	32.00	32.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	16,589.45	支出总计	16,589.45	16,589.45
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:元					单位:万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		9,554.16	16,589.45	968.76	15,620.69
201	一般公共服务支出	66.73	254.92		254.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.73	54.16		54.16
2010301	行政运行	44.73	54.16		54.16
20199	其他一般公共服务支出	22.00	200.76		200.76
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	200.76		200.76
206	科学技术支出	1,460.00	1,500.00		1,500.00
20604	技术研究与开发	1,000.00	1,500.00		1,500.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,000.00	1,500.00		1,500.00
20699	其他科学技术支出	460.00
2069999	其他科学技术支出	460.00
208	社会保障和就业支出	159.63	268.24	182.67	85.57
20805	行政事业单位离退休	158.91	182.67	182.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	56.68	56.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	22.67	22.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.82	103.32	103.32
20808	抚恤		85.57		85.57
2080899	其他优抚支出		85.57		85.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.72
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72
210	卫生健康支出	43.32	45.90	45.90
21011	行政事业单位医疗	43.32	45.90	45.90
2101101	行政单位医疗	11.74	13.18	13.18
2101102	事业单位医疗	10.85	12.05	12.05
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.24	8.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.43	12.43
211	节能环保支出	9.37
21110	能源节约利用	9.37
2111001	能源节约利用	9.37
215	资源勘探信息等支出	7,751.84	14,432.07	683.87	13,748.20
21501	资源勘探开发	60.00	50.00		50.00
2150199	其他资源勘探业支出	60.00	50.00		50.00
21505	工业和信息产业监管	775.84	782.07	683.87	98.20
2150501	行政运行	440.07	443.54	413.34	30.20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	335.77	338.53	270.53	68.00
21506	安全生产监管	20.00
2150699	其他安全生产监管支出	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	107.00	13,600.00		13,600.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	107.00	13,600.00		13,600.00
21599	其他资源勘探信息等支出	6,789.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	6,789.00
221	住房保障支出	63.28	56.32	56.32
22102	住房改革支出	63.28	56.32	56.32
2210201	住房公积金	57.33	49.64	49.64
2210203	购房补贴	5.95	6.68	6.68
224	灾害防治及应急管理支出		32.00		32.00
22401	应急管理事务		32.00		32.00
2240106	安全监管		32.00		32.00
表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位:万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		968.76	707.17	261.59
301	工资福利支出	612.27	612.27
30101	基本工资	144.48	144.48
30102	津贴补贴	78.37	78.37
30103	奖金	12.34	12.34
30107	绩效工资	54.90	54.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.68	56.68
30109	职业年金缴费	22.67	22.67
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04
30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28
30113	住房公积金	49.64	49.64
30114	医疗费	5.41	5.41
30199	其他工资福利支出	151.79	151.79
302	商品和服务支出	258.59
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费	43.80		43.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	14.58		14.58
30216	培训费	5.17		5.17
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	8.67		8.67
30229	福利费	21.44		21.44
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	22.32		22.32
30299	其他商品和服务支出	53.61		53.61
303	对个人和家庭的补助	94.90	94.90
30301	离休费	12.47	12.47
30307	医疗费补助	12.10	12.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.33	70.33
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
表4
一般公共预算“三公”经费支出表
										单位:万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
33.00	5.00	10.00		10.00	18.00	32.00	5.00	10.00		10.00	17.00
表5
政府性基金收支预算表
			单位:万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金支出预算
		合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
表6
国有资本支出预算表
单位:元				单位:万元
科目编码	功能科目名称	国有资本支出预算
		合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。
表7
部门收支总表
			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	16,589.45	一般公共服务支出	254.92
政府性基金预算拨款		科学技术支出	1,500.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	268.24
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	45.90
事业单位经营收入		资源勘探信息等支出	15,540.78
其他收入		住房保障支出	56.32
		灾害防治及应急管理支出	32.00
本年收入合计	16,589.45	本年支出合计	17,698.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	1108.71
收入总计	17,698.16	支出总计	17,698.16
表8
部门收入总表
										单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		17,698.16	1,108.71	16,589.45
201	一般公共服务支出	254.92		254.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.16		54.16
2010301	行政运行	54.16		54.16
20199	其他一般公共服务支出	200.76		200.76
2019999	其他一般公共服务支出	200.76		200.76
206	科学技术支出	1,500.00		1,500.00
20604	技术研究与开发	1,500.00		1,500.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	268.24		268.24
20805	行政事业单位离退休	182.67		182.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68		56.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67		22.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.32		103.32
20808	抚恤	85.57		85.57
2080899	其他优抚支出	85.57		85.57
210	卫生健康支出	45.90		45.90
21011	行政事业单位医疗	45.90		45.90
2101101	行政单位医疗	13.18		13.18
2101102	事业单位医疗	12.05		12.05
2101103	公务员医疗补助	8.24		8.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.43		12.43
215	资源勘探信息等支出	15,540.78		15,540.78
21501	资源勘探开发	50.00		50.00
2150199	其他资源勘探业支出	50.00		50.00
21505	工业和信息产业监管	785.07		782.07
2150501	行政运行	446.54	3.00	443.54
2150599	其他工业和信息产业监管支出	338.53		338.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,705.71		13,600.00
2150805	中小企业发展专项	1,105.71	1,105.71
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,600.00		13,600.00
221	住房保障支出	56.32		56.32
22102	住房改革支出	56.32		56.32
2210201	住房公积金	49.64		49.64
2210203	购房补贴	6.68		6.68
224	灾害防治及应急管理支出	32.00		32.00
22401	应急管理事务	32.00		32.00
2240106	安全监管	32.00		32.00
表9
部门支出总表
						单位:万元
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		17,698.16	971.76	16,726.40
201	一般公共服务支出	254.92		254.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.16		54.16
2010301	行政运行	54.16		54.16
20199	其他一般公共服务支出	200.76		200.76
2019999	其他一般公共服务支出	200.76		200.76
206	科学技术支出	1,500.00		1,500.00
20604	技术研究与开发	1,500.00		1,500.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	268.24	182.67	85.57
20805	行政事业单位离退休	182.67	182.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.32	103.32
20808	抚恤	85.57		85.57
2080899	其他优抚支出	85.57		85.57
210	卫生健康支出	45.90	45.90
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43
215	资源勘探信息等支出	15,540.78	686.87	14,853.91
21501	资源勘探开发	50.00		50.00
2150199	其他资源勘探业支出	50.00		50.00
21505	工业和信息产业监管	782.07	683.87	98.20
2150501	行政运行	443.54	416.34	30.20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	338.53	270.53	68.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,705.71		14,705.71
2150805	中小企业发展专项	1,105.71		1,105.71
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,600.00		13,600.00
221	住房保障支出	56.32	56.32
22102	住房改革支出	56.32	56.32
2210201	住房公积金	49.64	49.64
2210203	购房补贴	6.68	6.68
224	灾害防治及应急管理支出	32.00		32.00
22401	应急管理事务	32.00		32.00
2240106	安全监管	32.00		32.00