区红十字会2019年部门预算情况说明 

   第一部分    区红十字会基本情况
   重庆市九龙坡区红十字会主要职能是：宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》等相关法律、章程和规定；传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；协助政府做好人道主义工作，开展救灾备灾、抢险救助、扶危济困；组织社会捐助，向重庆市红十字会发出救援呼吁，接受援助并监督使用；管理备灾设施；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病人员和其他受害者进行救助的工作；宣传、普及卫生防病知识；组织开展群众性初级卫生救护培训；参与和推动无偿献血、遗体、器官（组织）捐赠工作及保护人的生命和健康工作；建设和管理造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；组织会员、志愿工作者开展社区服务活动及其他人道主义服务工作；依法兴办社会公益福利事业；在市红十字会指导下，参加国际人道主义救助工作，开展国际交流与合作；完成区委和市红十字会交办的其他事项。 
   第二部分   区红十字会预算情况说明
   一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入111.35万元。收入一般公共预算拨款  111.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入111.35万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出111.35万元，其中社会保障和就业支出102.87万元、卫生健康支出3.02万元、住房保障支出5.46万元。
   二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款111.35万元，比2018年年初预算数增加3.52万元，主要是机构参公，社会保障和就业支出增加。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
2019年一般公共预算当年财政拨款包括：社会保障和就业支出102.87万元、卫生健康支出3.02万元、住房保障支出5.46万元。比2018年年初预算数增加3.52万元，主要是由于机构参公，社会保障和就业支出增加。
   三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出81.35万元，比2018年增加3.52万元，主要原因是机构参公社会保障和就业支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费56.29万元，公用经费25.06万元。
   四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算无变化。
   五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
   2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
   七、关于2019年收入预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部2019年收入总预算111.35万元。 

     八、关于区红十字会2019年收入预算情况说明
2019年收入预算111.35万元，其中，一般公共预算拨款收入111.35万元，占100%。
   九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算111.35万元，其中，基本支出81.35万元，占73%，项目支出30万元，占27%。
   十、其他重要事项的情况说明 
  （一）部门运行经费（即公用经费）。
   1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费25.06万元，比上年减少1.36万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。
  （二）政府采购情况。
   2019年政府采购预算总额0万元。
  （三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，国有资产占有使用12.58万元。
  （四）绩效目标设置情况。
2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款30万元。
   十一、专业名词解释 
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
   本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68404390
   附表：1、财政拨款收支总表
      2、一般公共预算财政拨款支出预算表
      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      4、一般公共预算“三公”经费支出表
      5、政府性基金预算支出表
      6、国有资本经营预算支出表
      7、部门收支总表
      8、部门收入总表
      9、部门支出总表