区委组织部2019年部门预算情况说明
第一部分 区委组织部基本情况
一、 职能职责
中共重庆市九龙坡区委组织部为区委组成部门，内设办公室（信息调研科）、干部科、综合干部科、干部监督科（干部教育培训科）、组织科、党员教育科、人才科、区综合目标考核办公室、区委党代表联络办公室等11个科室，主要职能是：贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的要求，制定、实施全区党的建设工作意见，指导全区基层党组织和党员队伍建设；贯彻执行干部队伍建设的方针、政策，制定、实施全区领导班子建设、干部队伍建设的意见和规划；研究和制定干部人事制度改革总体规划及实施方案，负责实施并指导全区干部人事制度改革；负责区委、区纪委及基层党组织换届选举的有关工作；负责全区干部监督工作；负责全区干部教育培训工作；负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理；负责全区党员教育、管理和发展工作；受区委委托承办全区党费的收缴、管理和使用工作；负责全区基层党组织、党员以及干部信息管理工作；负责组织部机关自身建设；负责区委和市委组织部交办的其它工作。
二、 部门预算单位构成
区委组织部下属1个参公事业单位——党员电化教育中心，
因该单位未立核算，公开的数据已包含此单位数据。
第二部分 区委组织部预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入1562.37万元。收入一般公共预算拨款1562.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1562.37万元、上年结转0万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1257.48万元，教育支出127.00万元，社会保障和就业支出92.97万元，卫生健康支出31.59万元，住房保障支出53.33万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款1562.37万元，比2018年年初预算数增加485.51万元，主要是新调入人员的基本支出增加和项目支出经费增加。项目支出738.62万元，比2018年增加385.62万元，主要原因是增加了大规模干部教育培训专项经费、非公党群服务中心运行经费、干部大数据系统建设专项经费等，主要用于“九龙一坡”十项重点任务专题培训班、保障非公党群服务中心日常运行、新建干部大数据系统等重点工作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出比2018年初预算增加337.53万元，主要因为增加了非公党群服务中心运行经费和干部大数据系统建设专项经费；教育支出比2018年初增加了127.00万元，主要因为大规模干部教育培训增设了“九龙一坡”十项重点任务专题培训班9期；社会保障和就业支出比2018年初预算增加18.15万元；卫生健康支出比2018年初预算增加5.42万元；住房保障支出比2018年初预算减少2.58万元。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出823.75万元，比2018年增加99.89万元，主要原因是人员增加，主要用于保障区委组织部在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费565.54万元，公用经费258.21万元。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算5万元，与2018年相同。其中：公务用车运行维护费5万元。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门2019年收支总预算1562.37万元。
八、关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算1562.37万元，其中，一般公共预算拨款收入1562.37万元，占100%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算1562.37万元，其中，基本支出823.75万元，占53%，项目支出738.62万元，占47%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。
机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 258.21万元，比上年减少13.36万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。
2019年政府采购预算总额120.62万元，其中：政府采购
货物预算7万元、政府采购服务预算113.62万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。2019年一般公共预算无安排购置车辆计划。
（四）绩效目标设置情况。
2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款738.62万元。
十一、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780389。
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
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表1 |
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财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预算
财政拨款 |
国有资本经营预算
财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,562.37 |
一、本年支出 |
1,562.37 |
1,562.37 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,562.37 |
一般公共服务支出 |
1,257.48 |
1,257.48 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
127.00 |
127.00 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
92.97 |
92.97 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
卫生健康支出 |
31.59 |
31.59 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
住房保障支出 |
53.33 |
53.33 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
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国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
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收入总计 |
1,562.37 |
支出总计 |
1,562.37 |
1,562.37 |
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表2 |
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一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
1076.86 |
1562.37 |
823.75 |
738.62 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
919.95 |
1257.48 |
645.86 |
611.62 |
|
20129 |
群众团体事务 |
|
150.00 |
|
150.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
150.00 |
|
150.00 |
|
20132 |
组织事务 |
919.95 |
1095.48 |
645.86 |
449.62 |
|
2013201 |
行政运行 |
566.95 |
645.86 |
645.86 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
|
113.62 |
|
113.62 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
253.00 |
246.00 |
|
246.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
|
12.00 |
|
12.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
12.00 |
|
12.00 |
|
205 |
教育支出 |
|
127.00 |
|
127.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
|
127.00 |
|
127.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
|
127.00 |
|
127.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.82 |
92.97 |
92.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.04 |
92.12 |
92.12 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.07 |
49.63 |
49.63 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.03 |
19.85 |
19.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
17.94 |
22.64 |
22.64 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.85 |
0.85 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.85 |
0.85 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.17 |
31.59 |
31.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.17 |
31.59 |
31.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.03 |
19.85 |
19.85 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.12 |
6.92 |
6.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.02 |
4.82 |
4.82 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.91 |
53.33 |
53.33 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.91 |
53.33 |
53.33 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.11 |
44.04 |
44.04 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.80 |
9.29 |
9.29 |
|
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表3 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
823.75 |
565.54 |
258.21 |
|
301 |
工资福利支出 |
544.89 |
544.89 |
|
|
30101 |
基本工资 |
122.84 |
122.84 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
116.04 |
116.04 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.61 |
18.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.63 |
49.63 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.85 |
19.85 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.85 |
19.85 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.12 |
5.12 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.56 |
5.56 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.04 |
44.04 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.50 |
4.50 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
138.86 |
138.86 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
258.21 |
|
258.21 |
|
30201 |
办公费 |
17.50 |
|
17.50 |
|
30202 |
印刷费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.80 |
|
3.80 |
|
30211 |
差旅费 |
57.60 |
|
57.60 |
|
30214 |
租赁费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30216 |
培训费 |
8.74 |
|
8.74 |
|
30226 |
劳务费 |
27.00 |
|
27.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.96 |
|
4.96 |
|
30229 |
福利费 |
8.30 |
|
8.30 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.62 |
|
34.62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.68 |
|
45.68 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.65 |
20.65 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.85 |
0.85 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.80 |
16.80 |
|
|
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表4 |
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
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|
单位：万元 |
|
2018年预算数 |
2019年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
5 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
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表5 |
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政府性基金预算支出表 |
|
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|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金支出预算 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
|
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表6 |
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|
国有资本经营预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本支出预算 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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表7 |
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|
部门收支总表 |
|
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|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
|
一般公共预算拨款 |
1,562.37 |
一般公共服务支出 |
1,257.48 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
127.00 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
92.97 |
|
|
事业收入 |
|
卫生健康支出 |
31.59 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
53.33 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,562.37 |
本年支出合计 |
1,562.37 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,562.37 |
支出总计 |
1,562.37 |
|
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表8 |
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|
部门收入总表 |
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
合计 |
|
1562.37 |
|
1562.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1257.48 |
|
1257.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1095.48 |
|
1095.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
645.86 |
|
645.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
113.62 |
|
113.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
246.00 |
|
246.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
127.00 |
|
127.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
127.00 |
|
127.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
127.00 |
|
127.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.97 |
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92.97 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
92.12 |
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92.12 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.63 |
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49.63 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.85 |
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19.85 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
22.64 |
|
22.64 |
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
|
0.85 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
|
0.85 |
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210 |
卫生健康支出 |
31.59 |
|
31.59 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
31.59 |
|
31.59 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
19.85 |
|
19.85 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
6.92 |
|
6.92 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.82 |
|
4.82 |
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221 |
住房保障支出 |
53.33 |
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53.33 |
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22102 |
住房改革支出 |
53.33 |
|
53.33 |
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2210201 |
住房公积金 |
44.04 |
|
44.04 |
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2210203 |
购房补贴 |
9.29 |
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9.29 |
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表9 |
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部门支出总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
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合计 |
|
1562.37 |
823.75 |
738.62 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
1257.48 |
645.86 |
611.62 |
|
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20129 |
群众团体事务 |
150.00 |
|
150.00 |
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|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
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|
20132 |
组织事务 |
1095.48 |
645.86 |
449.62 |
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2013201 |
行政运行 |
645.86 |
645.86 |
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|
2013202 |
一般行政管理事务 |
90.00 |
|
90.00 |
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2013204 |
公务员事务 |
113.62 |
|
113.62 |
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|
2013299 |
其他组织事务支出 |
246.00 |
|
246.00 |
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|
20136 |
其他共产党事务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
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|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
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|
205 |
教育支出 |
127.00 |
|
127.00 |
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|
20508 |
进修及培训 |
127.00 |
|
127.00 |
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|
2050803 |
培训支出 |
127.00 |
|
127.00 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.97 |
92.97 |
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
92.12 |
92.12 |
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.63 |
49.63 |
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.85 |
19.85 |
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|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
22.64 |
22.64 |
|
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|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
|
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|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
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|
210 |
卫生健康支出 |
31.59 |
31.59 |
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.59 |
31.59 |
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.85 |
19.85 |
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.92 |
6.92 |
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|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.82 |
4.82 |
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|
221 |
住房保障支出 |
53.33 |
53.33 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
53.33 |
53.33 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
44.04 |
44.04 |
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2210203 |
购房补贴 |
9.29 |
9.29 |
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